2020年度四川省交通运输厅航务管理局单位决算

发布日期:2021-09-10 09:12 浏览次数:

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公开时间:2021910

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、 2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释.

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

1.负责贯彻落实国家和省有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章,研究制订相关的实施办法,并组织实施。

2.负责编制全省水路交通行业中长期发展规划、年度计划、并组织实施。

3.负责全省水路交通的运政和水路运输市场、水运服务市场、港口装卸市场的管理,协调重要物资,紧急物资的水路运输。会同有关部门指导水运价格。

4.负责全省水运安全管理和水路交通的安全监督,事故调查处理和水上救助打捞、船舶防止水域污染工作。

5.负责航道、港口的规划、建设、养护、岸线使用和水运工程的定额编制、质量监督、等级核验认证工作以及水路交通航道管理。

6.负责组织船舶、水上设施的设计、建造,船用产品的技术核验和造船企业生产技术的认可发证以及水运科技的推广应用,水运行业计量、质量、技术标准、船舶通讯导航的管理。

7.负责船舶登记,技术船员的培训、考试和发证工作。

8.负责水运行业的精神文明建设和航运职工队伍的教育培训。

二、2020年重点工作完成情况

1.毫不放松水路疫情防控,内防扩散有成绩。新冠疫情一二级响应期间,水路疫情防控实现两停两不停零传播。全省旅游船舶率先停运,渡口码头相继停运,有效阻断病毒水路传播途径。水路货运通道采取七步防疫法,水运大动脉未因疫情中断。水运重点项目落实十五字防疫诀,率先实现100%复工复产。

2.抢抓机遇谋划水运发展,顶层设计有思路。一是《内河水运十四五规划》等行业重要规划初步成型。二是重要航道及各市港口总体规划加快编制,《岷江流域综合规划环评》历时近10年通过生态环境部审查,渠江(达州至广安段)、岷江(成都至乐山段)航道规划环评取得批复,金沙江下游航运发展规划基本编制完成并启动规划环评,全省高等级航道沿线14个市完成港口总体规划编制。三是厅与重庆签署《推动成渝地区双城经济圈水运发展 共建长江上游航运中心合作备忘录》,川渝两地在水运规划、环保、建设、运输服务等方面,合作进一步深化。

3.紧盯项目投资补短强弱,基础设施有提升。全年水路交通完成投资52.6亿元、占年度计划投资目标38亿元的138%,占力争投资目标45亿元的117%一是岷江犍为枢纽等8个续建项目顺利推进。犍为枢纽实现蓄水、通航、发电三大目标,广元港张家坝作业区一期工程泊位基本建成。二是岷江港航电综合开发和嘉陵江利泽枢纽资金筹措方案,经省政府协调形成一致意见,岷江老木孔、渠江风洞子枢纽开工动员,东风岩枢纽前期工作加快推进。三是按照二类标准维护高等级航道900公里,完成专项养护工程15个。四是建成渡改人行桥15座,沿江临河群众出行条件进一步改善。

4.稳步推进运输结构调整,市场发展有活力。全省完成水路货运量6527万吨、货物周转量292亿吨公里、港口货物吞吐量1360万吨、客运量954万人、旅客周转量1亿人公里。全年完成港口集装箱吞吐量27.4万标箱,大件运输42批次、1.1万吨。一是积极支持省港投集团发展,川南港口运营管理平台挂牌运行。二是深化川渝合作,泸州、宜宾港至重庆水水中转班轮常态化运行,新增泸州至九江、广元至重庆集装箱班轮航线。三是积极推进运输结构调整,大力发展多式联运。全年完成铁水联运集装箱量4.29万标箱。

5.加快港口船舶污染治理,绿色航运有变化。在全国率先出台《推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治实施方案》厅航务局荣获全省环保工作先进集体一是落实6800万元省级交通专项资金,支持船舶防污染设施配备和港口码头环保设施建设改造,紧扣时间节点,全面完成全省4758突出问题整治。二是巩固长江干线88座非法码头整治成果,完成省内主要通航河流380座非法码头整治,港口岸线管理进一步规范,28座码头新办港口经营许可证。三是眉山、广元、乐山客船提档升级试点有序推进,20艘试点船舶启动建造。四是长江干线五大类专业化港口岸电配备率100%,绵阳、广安、达州等12个市推广运行船舶水污染物联合监管信息系统,实现污染物来源可溯、去向可查。

6.全面落实安全监管责任,水上安全有保障。全年发生水上交通事故1起、死亡1人,水上交通安全形势持续稳定。一是完成全省通航要素采集,建立完善以流域为单元的信息通报、风险动态调整和重大风险源联防联控等机制。二是落实长江流域十年禁捕要求,开展三无船舶集中整顿,排查三无船舶10287艘,完成取缔处置6052艘、规范4235艘。三是采取水上巡航、现场驻守、视频监控等方式,检查船舶1.3万艘次,渡口码头9600余个次,发现并整改隐患5400余起,处置突发事件237起。四是贯彻《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》及交通运输部实施方案,推动建立省级层面水上交通安全搜救联席会议制度。成功应对岷江、嘉陵江等江河特大洪水,转移遇险群众4.5万余人,救助群众140余人。

7.切实加强党的建设,从严治党有深度。牢固树立四个意识,坚定四个自信,自觉践行两个维护,局党委被厅评为先进党组织,连续七年获评四好一强成效显著班子和落实党建工作责任制先进单位。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位,加强党员积分制管理,开展五好党支部创建,积极推进机关基层党支部标准化建设二是加强部省补助资金审计监督,强化内部控制管理,一体化推进不敢腐不能腐不想腐的政治生态建设。三是讲好水上故事,在人民网、四川日报等部省级媒体宣传报道行业动态200余次。局机关通过全国文明单位复核继续保留荣誉称号,南充、泸州市航务局荣获部表彰。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22386.95万元。与2019年相比,收、支总计各增加18461.94万元,增长470.37%。主要变动原因是2020年安排交通建设项目支出18675万元,用于交通基础设施建设及航务海事综合信息平台项目建设。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计22386.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22386.95万元,占100%

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计22386.95万元,其中:基本支出2097.01万元,占9.37%;项目支出20289.94万元,占90.63%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22386.95万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加18461.94万元,增长470.37%。主要变动原因是2020年安排交通建设项目支出18675万元,用于交通基础设施建设及航务海事综合信息平台项目建设。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出22386.95万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加18461.94万元,增长470.37%。主要变动原因是2020年安排交通建设项目支出18675万元,用于交通基础设施建设及航务海事综合信息平台项目建设。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出22386.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.32万元,占0.01%教育支出(类)8.83万元,占0.04%社会保障和就业(类)支出385.42万元,占1.72%卫生健康(类)支出105.76万元,占0.47%交通运输(类)支出21685.32万元,占96.87%住房保障支出199.3万元,占0.89%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为22386.95万元完成预算97.31%。其中:

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.32万元,完成预算77.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩一般行政管理事务经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为8.83万元,完成预算14.26%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,培训方式改为线上/网络视频方式,培训支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为11.08万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为246.51万元,完成预算99.97%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为99.75万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为12.11万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.97万元,完成预算99.94%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为78.16万元,完成预算100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为27.6万元,完成预算100%

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为1093.14万元,完成预算96.08%

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):支出决算为98.94万元,完成预算99.94%

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):支出决算为1306.24万元,完成预算85.24%,决算数小于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新费用按工作要求结转至下年。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为19187万元,完成预算98.49%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为104.21万元,完成预算100%

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为95.09万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2097.02万元,其中:

人员经费1572.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费524.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为101.45万元,完成预算90.04%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求,厉行节约,支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算101.21万元,占99.76%;公务接待费支出决算0.24万元,占0.24%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出101.21万元,完成预算92.51%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10.8万元,下降9.64%。主要原因是按照过紧日子原则和大力压减一般性支出精神,我单位进一步厉行节约,压减公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车公务用车12辆,其中:轿车4辆、越野车6辆、商务车1辆,中大型客车汽车1辆。

公务用车运行维护费支出101.21万元。主要用于保障水运通道及港口规划和建设、航道维护、水路运输管理,航务管理,海事管理,水路安全生产和应急管理,抢险救灾,水路运输信息化建设等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元,完成预算8%公务接待费支出决算比2019年减少0.64万元,下降72.73%。主要原因是受疫情影响。其中:

国内公务接待支出0.24万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.24万元,具体内容包括:接待深圳海事局调研组0.07万元、接待南海航海保障工作调研组0.07万元、接待长航局船舶污染调研组0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,厅航务局机关运行经费支出524.45万元,比2019年减少135.26万元,下降20.5%。主要原因是受疫情影响,公务用车运行维护费、培训费等支出减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,厅航务局政府采购支出总额626.81万元,其中:政府采购服务支出626.81万元。主要用于公务用车运行维护、省航务海事平台系统建设、渠江、岷江规划及环境影响评价、航道状况调查、船型标准化设计等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,厅航务局共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、离退休干部用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对金沙江下游航运发展规划编制、金沙江下游航运发展规划环评编制、水上交通安全监督管理专项经费、渠江(达州至广安段)航运发展规划项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,项目绩效管理情况良好,能按设定的绩效目标开展项目工作,完成各项数量、质量、时效、成本指标及效益指标。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,金沙江下游航运发展规划环评编制、金沙江下游航运发展规划编制项目支出绩效评价较好,目标指标均已完成,资金支付率100%

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“金沙江下游航运发展规划编制”、“金沙江下游航运发展规划环评编制”、“水上交通安全监督管理专项经费”、“渠江(达州至广安段)航运发展规划”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)金沙江下游航运发展规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204.2万元,执行数为204.2万元,完成预算的100%。通过《金沙江下游航运发展规划》编制实施,是将长江黄金水道向上游延伸,实现金沙江-长江对接的重要举措,对推进川滇两省生态文明建设,完善流域综合交通运输体系,服务沿江地区经济社会发展和国家重大战略实施具有重要意义。发现的主要问题:四川、云南两省国土空间规划原定于今年6月完成出台,但截止目前还在调整,“三区三线”和自然保护地也未划定公布,目前航运发展规划只能与原来已公布的自然保护地、生态保护红线、基本农田进行空间分析,准确度受到限制。下一步改进措施:紧密跟踪国土空间规划及“三区三线”划定最新进展,搜集相关资料,结合最新成果改进规划空间布局等。

2)金沙江下游航运发展规划环评编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.09万元,执行数为136.09万元,完成预算的100%。通过项目实施,对金沙江下游河段开展了必要的现场调查、资料收集、环境监测工作,对规划涉及的生态敏感区开展专题论证,从生态环境保护角度提出预防或减缓不良环境影响的对策措施及规划方案调整建议,制定环境监测与环境影响跟踪评价计划,分析提出规划实施的资源和环境制约因素,建立环境影响评价指标体系。按有关导则和规范要求编制金沙江下游航运发展规划环境影响报告书并满足审批要求。发现的主要问题:受限于规划的客观深度,港口岸线、翻坝公路及码头的位置尚不精确,航道整治及航运枢纽工程位置尚未明确,对环评空间分析的有效性产生一定影响。下一步措施:进一步加强与规划的对接,以缓冲区等形式进行情景分析,以定量为主分析规划新增基础设施的生态影响。

3)水上交通安全监督管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数213万,执行数为189.87万元,完成预算的89.14%。通过项目实施,开展了对内河船员考试题库进行修订;编制船员冲锋舟培训教材;研究船舶大气污染排放监测算模型;执行24小时应急值守;开展水上安全应急演练;开展应急训练等项目,全面落实水上风险隐患排查、管控措施,提升了水上交通安全保障能力和监管能力,不断提高船员安全意识及操作技能,强化监管,增强应急预案的针对性和操作性,进一步增强应急救助能力,坚决遏制重特大事故,确保全年水上交通安全形势持续稳定。发现的主要问题:项目中期执行进度不理想。项目虽然在年度内都执行完毕,但由于受新冠疫情的影响,调研和训练受到搁置,存在开始慢后面紧的情况。下一步措施:更加科学统筹项目的实施进度,制定应急方案,减小自然灾害、外部因素对项目实施的影响,提高财政资金使用效率。

4)渠江(达州至广安段)航运发展规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332万元,执行数为116万元,完成预算的50%。规划编制结合航运现状,充分考虑其发展潜力,以带动和支撑经济社会发展为基本出发点和根本目的。通过规划实施,航道标准与通过能力大幅提升,进一步适应沿江经济社会发展的需求;运输船舶实现标准化、专业化和大型化;支持保障系统进一步完善;市场规范、管理现代、服务高效的渠江航运发展格局基本形成;到2030年前建成286km三级航道,新建和改建通航设施按1000吨级标准控制。发现的主要问题:规划实施可能会对环境造成影响,主要表现为规划项目建设和运行期间对规划江段水文情势、水生生态及鱼类、陆生生态的影响和施工期临时影响等。下一步改进措施:针对规划方案实施可能产生的不利环境影响,环评工作拟定了以预防措施为主,减量化及修复补救措施为辅的环保措施体系,各项环境保护措施可使规划方案实施的不利环境影响得到有效控制。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

金沙江下游航运发展规划编制

预算单位

四川省交通运输厅航务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

204.2万元

执行数:

204.2万元

其中-财政拨款:

204.2万元

其中-财政拨款:

204.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

跨年项目,完成金沙江下游航运发展规划编制送审稿,我单位组织验收合格。

已完成《金沙江下游航运发展规划(送审稿)》,提出发展方向和目标为:以合理开发利用金沙江航运资源,推动下游航运高质量发展为宗旨,建成金沙江下游“一干六支”为主的航道网;构建布局合理、功能完善的“七港六核二十一区”港口布局体系;建设能力充分、运行高效、经济合理的“四坝八通道二十二节点”翻坝转运体系和“四坝七线”通航设施;运力结构优化,节能环保标准化船型全面采用;建成设备先进、保障有力的支持保障系统;互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术广泛采用;生态航道、绿色港口建设效果显著,航运实现绿色发展。安全、畅通、高效、绿色、经济的金沙江下游现代化航运体系基本形成,实现金沙江下游-长江干线航运一体化发展,推动沿江经济高质量发展,为交通强国建设和国家重大战略实施提供有力保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成金沙江下游航运发展规划编制送审稿

1

1

项目完成指标

质量指标

我单位组织验收合格

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时限

1

1

效益指标

社会效益指标

明确金沙江下游港口航道布局等

明确金沙江下游港口航道布局等

明确建成“一干六支”为主的航道网,构建“七港六核二十一区”港口布局体系

效益指标

可持续影响指标

项目影响时间

大于3

大于3

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

金沙江下游航运发展规划环境影响评价

预算单位

四川省交通运输厅航务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

136.09万元

执行数:

136.09万元

其中-财政拨款:

136.09万元

其中-财政拨款:

136.09万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

形成《金沙江下游航运发展规划环境影响评价报告(送审稿)》,我单位评审合格

已完成《金沙江下游航运发展规划环境影响评价报告(送审稿)》,已通过我单位专题研究。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成金沙江下游航运发展规划环评编制送审稿

1

1

项目完成指标

质量指标

我单位评审合格

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

12

12

效益指标

经济效益指标

为《金沙江下游航运发展》规划提供生态环保方面的技术支撑

确保发展规划对沿江环境的保障

通过编制金沙江下游航运发展规划环评,有效指导规划实施时避免或者减少对金沙江沿江生态环境的影响。

效益指标

可持续影响指标

项目影响时间

大于3

大于3

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

水上交通安全监督管理专项经费

预算单位

四川省交通运输厅航务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

213万元

执行数:

189.87万元

其中-财政拨款:

213万元

其中-财政拨款:

189.87万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年全省水上交通安全工作将深入贯彻落实国务院《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》及《四川省党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》,全面落实水上风险隐患排查、管控措施,不断提高船员安全意识及操作技能,强化监管,增强应急预案的针对性和操作性,进一步增强应急救助能力,坚决遏制重特大事故,确保全年水上交通安全形势持续稳定。

2020年深入贯彻落实国务院《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》及《四川省党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》,按计划开展全省水上交通安全监督管理工作,全年共开展“四川省水上交通应急暨凉滩闸坝险情处置省市联合演练”、“应急小分队”应急演练、应急船艇维护维修、船员考试题库修订等专项安全项目,水上交通安全保障能力和监管能力进一步提升。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展省市联合应急演练

1

1

项目完成指标

数量指标

应急船艇与通信设备维护保养

1

1

项目完成指标

数量指标

应急小队日常训练

3

3

项目完成指标

数量指标

安全基础资料印刷

3000

3000

项目完成指标

数量指标

考试题库修订

1

1

项目完成指标

数量指标

船艇大气污染排放检测核算

1

1

项目完成指标

数量指标

涉水工程施工通航安全技术评审

7

7

项目完成指标

数量指标

冲锋舟应急救援操作培训手册编写

1

1

项目完成指标

质量指标

安全资料印刷验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

船艇保养验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

考试题库修订验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

冲锋舟应急救援操作培训手册编写验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

12

12

效益指标

社会效益指标

强化监管,进一步增强应急求助能力

贯彻落实国务院《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》,不断提高船员安全意识及操作技能,强化监管,进一步增强应急求助能力。

贯彻落实国务院《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》,全省水上交通安全监管体系进一步加强,应急救助能力提升,水上交通安全管理工作高效率开展。

效益指标

可持续影响指标

项目影响年限

1

1

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

渠江(达州至广安段)航运发展规划

预算单位

四川省交通运输厅航务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

332万元

执行数:

116万元

其中-财政拨款:

332万元

其中-财政拨款:

116万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成渠江(达州至广安段)航运发展规划,提出发展方向和目标。

已完成《渠江(达州至广安段)航运发展规划》,提出发展方向和目标为:推进规划航电段渠化工程建设,航道标准与通过能力大幅提升,进一步适应沿江经济社会发展的需求;运输船舶实现标准化、专业化和大型化;支持保障系统进一步完善,市场规范、管理现代、服务高效的渠江航运发展格局基本形成;到2030年前建成286kmⅢ级航道,新建和改建通航设施按1000吨级标准控制。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

规划编制

1

1

项目完成指标

质量指标

评审合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

12

12

效益指标

经济效益指标

明确渠江沿线梯级、航道等级等

明确渠江沿线梯级、航道等级等

明确航段规划为三级航道,按6个梯级开发

效益指标

可持续影响指标

影响时间大于3

大于3

大于3

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求,并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评,所以第四部分不涉及。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于人员教育培训方面的支出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离休人员的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位医疗保险缴费支出

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位公务员医疗补助经费支出

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位基本支出(人员经费及日常公用经费)

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指单位用于保障机构正常运转,完成特定工作任务等方面的支出

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):指用于全省各级航道维护等方面的支出

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指用于水上安全监督、水运前期及工程监管、水运项目质量检测等方面的支出

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目外,为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

本单位不涉及

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表:四川省交通运输厅航务管理局

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