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四川交通运输厅信息中心2020年单位决算公开

发布日期:2021-09-10 09:00 浏览次数:

公开时间:2021910

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况 

一、职能简介

中心1998年经川编发〔1998〕48号和省委编办《关于省交通运输厅信息中心增加事业编制的批复》(川编办发〔2016〕112号)批准,主要负责全省公路、水路交通信息化及交通系统信息网络的建设、协调和服务工作。

二、2020年重点工作完成情况

中心按照全省交通运输科技和信息化工作要求,主动适应信息化发展新趋势和新要求,在推动四川交通运输发展、提升交通运输管理和服务水平等方面发挥了重要支撑作用,取得了显著成效。

(一)夯实基础,增强服务保障能力。一是全面规范基础运维管理,从机房现场运维值守、应用系统日常维护、桌面终端维护、视频会议技术保障及故障处理等方面全方位加强运维外包服务工作监管力度,厅应用系统和全省交通运输电子政务内外网持续安全稳定运行。二是不断强化网络保障,覆盖省市县三级的全省交通运输统一通信专网以及厅数据中心、厅机关互联网网络保障有力,全年未发生较大以上事故。三是云资源保障能力显著提升,省级政务云交通云整合平台82个系统正常运行,同比新增上云系统3个,按需分配CPU资源360核、内存资源1074GB、存储资源114.4TB四是健全完善视频会商机制,以厅名义编制印发《四川省交通运输高品质视频会商指挥调度系统运行保障工作规范》,依托应急指挥系统二期工程加快开展市州及区县视频会议系统的升级和改造,实现省、市、县三级双向视频会议覆盖;利用腾讯会议APP实现28建设一线和生产一线企业视频会议覆盖。全年共保障会议621次,其中视频会议301次,同比增长128%

(二)整合资源,深化系统建设应用。1个系统开展前期工作。四川省交通运输厅业务办理系统应用扩展(一期)项目申请立项。4个系统新开工建设。四川省交通运输行政执法综合管理信息系统完成终端设备到货验收,为交通运输行业各大执法门类的执法业务提供统一的信息化支撑平台。交通旅游服务大数据应用试点工程召开项目启动会,系统界面正在优化完善。四川省高速公路投资人信用评价管理应用基本完成主体功能开发,实现高速公路投资人市场的信用评价管理应用及信用数据统计分析。四川省交通运输厅科技项目管理平台初步完成系统开发和部署。

3个系统实现完工或初验。四川省交通运行监测与应急指挥系统(二期)工程省级所有标段通过完工验收,市(州)全面进入施工建设,8个市(州)通过完工验收视频监控管理平台已接入了74条高速公路2.5万余路视频、15个市(州)13万余路实时监控画面。四川省交通运输物流公共信息平台初步完成与省税务部门数据对接工作,通过对网络货运企业上传数据进行实时监测的方式,有效支撑了全省网络货运企业服务能力认定工作,对接22家从事网络货运物流企业数据,其中10家企业通过网络货运能力认定,为全省网络货运事业发展初步提供了有力的信息化保障。四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用对原有统计投资计划系统的部分功能进行了升级改造,并完成了移动端APP的建设内容,实现了省市县三级交通建设项目的规划、计划、投资、统计形成以项目为单元的全流程信息化管理。

6个系统实现竣工或终验:四川省国家公路网交通情况调查与采集服务系统工程完成工程竣工预验收,实现全省交通情况调查数据自动采集、审核、上报及数据统计等功能。四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程完成竣工验收工作,建成了涵盖全省的公路工程建设、水运工程建设、道路运输、水路运输市场的信用信息管理系统,实现交通运输行业从业企业的信用信息采集、审核、公示、上报。四川省交通运输信息化建设从业单位信用评价管理模块完成项目终验工作,实现了省级交通运输信息化从业企业及从业人员的信用信息采集、评价、审核、公示。四川省交通运输厅资源整合项目办公系统、四川省交通运输厅资源整合项目投资计划系统和招投标监管服务系统、四川省交通运输厅资源整合项目综合业务办理系统3个系统完成终验,实现省级办公系统、投资计划系统和招投标监管服务系统以及厅内多个业务业务办理系统的统一门户、统一权限、统一数据资源。

1个系统进行深化应用。四川交通运输网上行政审批服务平台应用通过交工验收,完成与部级系统、四川政务一体化服务平台深度对接。完成“好差评”系统、“电子签章”系统对接,实现车辆GPS安装信息、车辆检测信息、公安厅车辆驾驶证、人员行驶证等信息共享,通过数据共享实现对审批环节和要件材料精简,实现了全省53个交通运输行政许可事项311个办理项的省、市、县三级“一张网”办理。

(三)协同开放,推进信息资源共享。一是汇聚全厅行业内9个单位21个信息系统600余项数据资源,编制目录355条,通过省交通运输共享交换平台挂接259项数据服务。二是政务信息数据共享开放工作进一步优化,按照省大数据中心要求梳理完成数据资源102项,开放26项,并在省共享交换网站上完成更新升级。三是与省公安、民政、司法、文旅、消防、地理以及成都市等7家省市部门深入开展数据的对接工作,共计保持16项数据的持续共享交换。四是四川省交通运输数据资源交换共享平台进入试运行,通过该平台向全省22个市州交通运输局下发了包括公路交通、水路交通、道路运输等49项数据资源。五是通过部级交换共享平台保持向部推送8项数据资源,包括大件许可、水路证照、高速流量、道路客票、包车联网等数据资源。六是对接省大数据中心完成电子证照数据推送及升级更新,为天府通办应用提供12项信息查询应用。同时通过推送全省司机、乘客等信息,全力配合省大数据中心开展疫情防控工作。

(四)落实责任,筑牢网络安全屏障。一是严格落实网络安全责任制,进一步加强对网络安全制度执行的跟踪检查,做好《交通运输行业网络与信息安全信息通报系统》的月报及季报报送工作,积极开展国家网络安全宣传周活动。二是配合相关安全专业运维机构,认真做好厅外网门户网站及业务应用系统的安全服务工作。完成行业网站渗透测试两次、演练两次、重要WEB系统安全监测等工作。每月定期编写并印发《四川省交通运输厅网络安全信息通报》,包括厅网络安全态势、网络安全预警信息及处置建议、国内外网络安全动态等内容,向厅属各单位和市(州)交通运输局共计发送12期网络安全信息通报月报,对厅属各单位重要Web系统和市(州)交通运输局官网进行渗透测试,并将漏洞详细情况和整改建议发送至相关单位。三是完成四川省公路水路交通应急指挥及抢险救助保障系统、四川省交通运输厅云上综合门户平台两个等保三级系统,四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统等保二级系统的等保测评工作,等保测评率实现全覆盖。完成信息化信用系统模块、统计投资大数据应用及统计投资计划系统第三方测评工作。

(五)多向发力,做强行业技术支撑。一是完成交通运输信息化重点建设项目运行维护及后评价管理机制研究项目结题。二是每月按期编写并印发厅推进办信息化统筹建设管理工作简报,整理汇总行业信息化管理最新动态。三是针对厅直单位及各市州交通运输部门提出的信息化技术方面问题进行解答并组织专业单位进行相关专题培训。四是制作交通运输部投资计划系统建设项目电子地图文件,配合厅完成2020年建设项目电子地图。五是做好厅保密工作的技术支持,厅机关保密检查以及厅直部门的保密自查自评督查,确保电子政务内网和部密通网的正常运行,顺利通过今年省保密局自查自评抽查。配合厅科信处完成国家联合督查组软件正版化检查考核。

(六)对标对表,加强网站建设管理。一是网站集约化迁移平稳顺利完成,我厅门户网站建设质量进一步提升。二是网站提升整改取得实效,对标部、省绩效评估指标,认真进行自查,逐项梳理存在问题并研究整改措施及要求,形成了《2020年四川省交通运输厅政府网站对标任务分解表》,要求各单位严格按责任分工落实专人进行整改提升。三是网站日常管理稳步推进,全年累计编发网站信息9105条,报送省委电子政务内网信息354条,填报省政府信息公开目录管理系统4079条,填报交通运输部子站信息11186条;结合重点工作开设了“2020年春运”“疫情防控”“2020年交通运输工作会”“脱贫攻坚四川交通在行动”“旅游公路怎么修——‘畅游新川九,请您来点评’”等专题的制作上线和内容维护,政府信息公开的全面性、权威性、时效性和针对性得到有效提升。四是政民互动不断加强,2020年开展在线访谈15期,网上直播2期,意见征集和网上调查8期,厅长信箱回复及建议16期,处理回复网民来信638件,切实提升政府网站听取民意、了解民情、汇聚民智、回应民声的桥梁作用。五是网站普查和安全保障有力。对全省交通运输系统所有政府网站,严格按照国办政府网站普查标准,定期进行检查并督促严肃整改,做好各网站日常监测、系统维护、数据管理工作,厅网站全年未发生安全事故。我厅政府网站荣获2020年全国地方交通运输部门政府网站绩效评估第2,被交通运输部评为行业优秀政府网站;2020年度上半年全省政府网站绩效评估中位列省级部门第5下半年位列省级部门第4

(七)创新举措,提升新媒体发展水平。一是组织开展“四川交通,一路有你,携手同行”线上活动。通过微信朋友圈、腾讯新闻、今日头条等平台累计曝光量超640万人次,进一步增加我厅微信用户数量和粘性,提升“四川省交通运输厅”微信平台影响力。二是组织开展“旅游公路应怎么修之‘畅游新川九,请您来点评’”线上线下主题活动。通过网上报名的方式公开招募新川九路义务推广员,线上收集网友行走新川九路的游记感受或对旅游公路修建建议,搭建点赞平台;线下召开新川九路现场宣传推广会,介绍我省旅游公路修建计划、新川九路建设成果等。三是做好新媒体日常运维、宣传推广等工作。2020年,累计发布微博4480条,微信1122条,回复微博、微信网友留言2123余条。四川省交通运输厅官方微博荣获2020年度全国十大交通微博称号,排名第一,并在大会作交流发言;厅官方微信被交通运输部授予“2020年度十佳政务微信公众号称号;厅新媒体账号获得微政四川2020年度十佳省直部门政务新媒体称号、获腾讯城市力量天府论坛2020年度影响力项目。

(八)强化监测,把准网络舆论态势。一是制定《四川省交通运输厅网络舆情信息管理工作流程》和《关于开展交通运输行业热点舆情信息共享机制的函》,积极建立交通运输行业热点舆情信息共享机制,进一步提升网络舆情监测和处置能力。二是组织召开厅首次网络舆情管理工作专题视频会议,进一步明确职责分工,规范各环节流程,为今后加强舆情应对工作提供有力支撑。三是针对重大工作和热点工作,提前安排,科学研判,做好专项舆情监测和分析工作。开展取消高速公路省界收费站”“货拉拉司机维权”“交通运输疫情相关等热点话题的网络舆情专项监测与分析,积极有效地应对处置网络舆情事件。2020年累计编发《网络舆情参阅》360期、《网络舆情专报》387份、《网络舆情摘报》4期、《网络舆情摘报办理情况》4期、网络舆情月度分析报告12份、季度报告4份、半年报和年报各1份,四川省交通运输行业网络舆情态势总体平稳。

(九)仔细严谨,有序开展统计工作。做好代厅统计工作,配合厅相关处室工作,完成《2019年四川省交通行业劳动工资统计年报》《交通运输综合统计年报》《交通运输扶贫统计年报》《港口统计年报》等多项统计年报,并按时完成旬报、月报、季报、年报等日常工作。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计4,959.46万元。与2019年相比,收、支总计各增加1,102.05万元,增长29%。主要变动原因是新增信创项目,导致2020年收入支出增加


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4,831.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,831.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,959.46万元,其中:基本支出356.98万元,占7%;项目支出4,602.48万元,占93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4,958.56万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,102.99万元,增长29%。主要变动原因是新增信创项目,导致2020年收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般共预算财政拨款支出决算总体情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出4,958.56万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1,263.01万元,增长34%。主要变动原因是四川省交通运输行政执法综合管理信息系统支出增加626.98万元,四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程支出增加115.39万元,信息化建设及运行维护经费增加532.29万元,四川省交通运行监测与应急指挥系统(二期)工程增加270万元,四川省交通旅游服务大数据应用试点工程增加172.57万元,应急指挥及抢险救助保障系统(一期)工程2019年竣工验收完成并支付尾款406.42万元,本年度减少该笔预算编列。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4,958.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0.22万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.32万元,占0.5%;卫生健康支出15万元,占0.3%;住房保障支出20万元,占0.4%;交通运输支出4,898.02万元,占98.70%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4,958.56万元,完成预算68%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.22万元,完成预算11%,决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控和厉行节约压减一般性支出预算要求,职工外出培训减少

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为25.32万元,完成预算99%   

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):出决算为15万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20万元,完成预算100%

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设、其他公路水路运输支出(项):支出决算为4,898.02万元,完成预算67.66%决算数小于预算数的主要原因部分建设项目工程根据工作安排,未达到完全支付条件,已结转至今年继续支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出356.45万元,其中:

人员经费216.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金

公用经费139.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为4.35万元,完成预算73%,决算数小于预算数主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求,厉行节约,支出相应减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.22万元,占97%;公务接待费支出决算0.13万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2019持平均未发生费用

2.公务用车购置及运行维护费支出4.22万元,完成预算84%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019下降0.77万元,下降15%。主要原因是配合疫情防控和落实厉行节约要求,减少公务外出活动

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,车辆为越野车。

公务用车运行维护费支出4.22万元。主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险、ETC费用、行车补助、年检费等方面支出,主要保障日常外出办公、指导信息化项目市州建设等工作开展。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算13%公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元,下降55%。主要原因是配合疫情防控和落实厉行节约要求,减少公务接待。其中:

国内公务接待支出0.13万元,主要用于交通运输部科技司到中心开展交通运输信息化统筹建设情况调研活动用餐费。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括:交通运输部科技司关于商请开展交通运输信息化统筹建设有关情况调研,用餐人数11人,用餐费0.13万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

厅信息中心为事业单位,按规定未涉及机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2020年,中心政府采购支出总额2,212.29万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出897.87万元、政府采购服务支出1,309.92万元。主要用于交通运输行业信息网络及软件购置更新、信息化系统日常运行维护费、信息化基本建设项目、公务车运行维护费等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,中心共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于保障日常外出办公、指导信息化项目市州建设等工作开展。

单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,不涉及开展预算事前绩效评估的项目,对信息化建设及运行维护经费项目”“四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程”2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取以上2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对以上2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看中心坚决贯彻交通运输厅各项决策部署,按照全省交通运输科技和信息化工作要求,主动适应信息化发展新趋势和新要求,顶住重重压力,克服重重困难,在推动四川交通运输发展、提升交通运输管理和服务水平等方面发挥了重要支撑作用,各项任务绩效指标整体完成情况较好。

1.单位2020年度单位决算中反映信息化建设及运行维护经费项目”“四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程2个项目绩效目标实际完成情况。

1)信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,481.44元,执行数为1,317.05万元,完成预算的89%。通过项目实施,保障了数据中心、交通专网、厅门户网站的安全运行,为智慧交通的发展夯实基础发现的主要问题:绩效目标编制和监控过程中社会效益指标难以量化,证明性材料收集有难度。下一步改进措施:在预算项目编制时,进一步优化绩效目标设定的科学性、合理性,争取实现部分社会效益指标可量化。

2)四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数148.72万元,执行数为115.38万元,完成预算的78%。通过项目实施,进一步规范公路水路建设与运输市场秩序,提升行业监管能力与管理水平,保障公路水路工程建设和运输生产安全,加强跨部门、跨行业、跨省市的沟通,实现信用信息的共享与交换。发现的主要问题:绩效目标设定单一,项目人员在绩效目标编制时,对部分绩效指标理解存在一定的困难。下一步改进措施:加强绩效目标编制培训学习,切实提升全员的绩效编制水平和管理水平。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

信息化建设及运行维护经费项目

预算单位

四川省交通运输厅信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1,481.44

执行数:

1,317.05

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成全省交通网络线路保障、全省网络系统、网站运行维护服务(厅数据中心运维,厅网站、新媒体运维,安全维护,系统等保测评服务、交通专网整合迁移、12328系统维护等);

2、开展全省交通网络系统建设及设备更新(完成四川交通运输信息化服务、四川交通运输投资计划综合统计大数据应用项目、四川省高速公路投资人信用评价管理应用、四川省交通运输厅科技项目管理应用)

1.完成全省交通网络线路保障、全省网络系统、网站运行维护服务(厅数据中心运维,厅网站、新媒体运维,安全维护,系统等保测评服务、12328系统维护等)。2.完成全省交通网络系统建设。建成四川交通运输信息化服务系统、四川交通运输投资计划综合统计大数据应用系统。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

省厅、21个市州、185个区县交通网络线路保障,厅数据中心运行保障

2项

2项

项目完成指标

数量指

新建信息化信用评价服务模块,交通运输大数据应用模块,厅科技目管理平台,四川省高速公路投资人信用评价管理应用系统

4个

2个

项目完成指标

数量指

维护厅政府网站、21个地方交通运输部门政府网站、厅直属单位网站

3项

3项

项目完成指标

数量指

完成季度舆情分析报告、舆情分析半年报、舆情分析年报、扫黑除恶专项舆情分析月报、其他专项舆情报告

5个

5个

项目完成指标

数量指

安全维护

1项

1项

项目完成指标

数量指

厅门户网站三级等保测评、统计系统二级等保测评、信用系统二级等保测评,共3项

3项

3

项目完成指标

质量指标

舆情监测、专项监测、舆情应对协助、舆情报告编制

100%

100%

项目完成指标

质量指标

保障全年网络不间断运行,厅数据中心正常运行,验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

保障全年厅政府系统及网站无重大网络安全事件,验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指

完成系统建设进入试运行,验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指

错别字校对服务、24小时值班读网监测服务、绩效考核评估监测、配合供应商制定四川省交通运输系统网站群考核方案并协助考核、

100%

100%

项目完成指标

时效指标

系统建设

2020年12月底

2020年12月底

项目完成指标

时效指标

运行保障

2020年12月底

2020年12月底

项目完成指标

时效指标

全年网络舆情监测服务

2020年12月底

2020年12月底

项目完成指标

成本指标

网络安全

完成18万投资

完成18万

项目完成指标

成本指标

全省交通网络线路租用

完成685万投资

完完成685万投资

项目完成指标

成本指标

信息化信用评价服务模块建设,交通运输大数据应用模块建设,厅科技目管理平台建设,四川省高速公路投资人信用评价管理应用

完成116.70万投资

完成144.442万投资

效益指标

社会效益指标

保障厅网站运行稳定、交通专网运行畅通、网络舆情平稳,无重大舆情事件发生,提高网络运行及系统运行、网络安全防护

进一步提高

全年交通专网运行畅通,数据中心无网络安全事故发生

效益指标

可持续影响指标

软件系统使用年限

    5年

5年

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程

预算单位

四川交通运输厅信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

148.72万元

执行数:

110.09万元

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步规范公路水路建设与运输市场秩序,提升行业监管能力与管理水平,保障公路水路工程建设和运输生产安全,提高企业和从业人员服务质量和水平,加强跨部门、跨行业、跨省市的沟通,实现信用信息的共享与交换。

规范了公路水路建设与运输市场秩序,提升了行业监管能力与管理水平,保障了公路水路工程建设和运输生产安全,提高了企业和从业人员服务质量和水平,加强了跨部门、跨行业、跨省市的沟通,实现了信用信息的共享与交换。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

完成工程竣工验收合格率

100%

100%

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求,并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评,所以第四部分不涉及。

第三部分  词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):中心用于人员教育培训方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)     机关事业单位职业年金缴费支出(项):中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

12.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):中心医疗保险缴费支出

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设支出(项):指信息化建设项目支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目外,中心为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):中心按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,中心向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

本单位不涉及

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表

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