一、基本职能及主要工作
（一）厅信息中心职能简介。
中心1998年经川编发〔1998〕48号和省委编办《关于省交通运输厅信息中心增加事业编制的批复》（川编办发〔2016〕112号）批准，主要负责全省公路、水路交通信息化及交通系统信息网络的建设、协调和服务工作；承担12328交通运输服务监督电话系统的运行服务等职责。
（二）厅信息中心2021年重点工作。
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是加快交通强省建设的关键一年。中心主要目标是完成好“十三五”期间续建项目的建设工作，并科学谋划和逐步启动“十四五”重点建设项目的前期工作，以期为“十四五”规划开好局起好步。具体安排如下。
1.重点开展信息化项目建设工作。全面建设完成四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程、交通运输行政执法综合管理信息系统工程、交通运输旅游服务大数据应用试点工程等项目；深化应用四川省交通运输物流公共信息平台、四川省交通运输投资计划综合统计大数据应用等项目；开工建设四川省交通运输厅业务办理系统应用扩展（一期）工程；开展综合交通运输大数据中心工程前期工作。
2.完善信息化管理保障机制，做好日常运维保障工作。梳理四川省交通运输厅数据中心网络安全制度体系，从数据安全、机房安全、介质安全等方面编制网络安全制度，规范中心网络与信息安全管理工作；在厅科信处统筹安排下，编制《四川省交通运输政务信息资源共享管理办法》，为政务信息数据共享交换提供规范依据。持续做好政务云交通云整合平台、厅数据中心的日常运维工作，保障行业业务系统正常运行；做好省市县三级交通专网的保障工作；做好厅机关日常桌面电脑维护工作；做好厅机关视频会议运行保障工作。
3.持续提升厅政府网站和新媒体建设管理水平。持续深化信息公开，加强网上服务、强化政民互动，积极推进互动交流，提高咨询投诉渠道办理效率，围绕重点工作和公众关注热点开展在线访谈、网上调查和意见征集活动；持续做好厅官方新媒体的日常运维和宣传，充分利用全省交通运输系统新媒体矩阵和官方微信定向推送功能，扩大传播覆盖面，提升传播效果。
4.统筹做好网络舆情管理工作。持续完善网络舆情监测处置机制，不断提升网络舆情监测处置能力；升级完善“舆情信息监测处理平台”的监测、收集、整理、分发、办理、分析等舆各项服务功能。紧跟网络舆情热点，重点关注与群众生活密切相关经常性敏感舆情信息，不断提升舆情监测处置能力。
5.全面推进从严管党治党。进一步深化思想认识和职责定位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在做好党建和党风廉政建设基础工作的同时，以抓党建促发展为目标，强化党建和业务工作融合发展，进一步深入结合业务工作拓展党建工作新方式、新举措，着力打造中心支部工作亮点和特色，全面加强党的建设和党风廉政建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，厅信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。厅信息中心2021年收支总预算5,097.75万元，比2020年收支预算总数增加1,656.52万元，主要原因是交通运输行业信息化建设预算支出增加。
（一）收入预算情况
厅信息中心2021年收入预算5,097.75万元，其中：上年结转1,096.16万元，占22%；一般公共预算拨款收入4,001.59万元，占78%。
（二）支出预算情况
厅信息中心2021年支出预算5,097.75万元，其中：基本支出395.27万元，占8%；项目支出4,702.48万元，占92%。
三、财政拨款收支预算情况说明
厅信息中心2021年财政拨款收支总预算5,097.75万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1,656.52万元，主要原因是交通运输行业信息化建设预算支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,001.59万元、上年结转1,096.16万元；支出包括：教育支出1.50万元、社会保障和就业支出29.90万元、卫生健康支出17.10万元、交通运输支出5,018.00万元、住房保障支出31.25万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
厅信息中心2021年一般公共预算当年拨款4,001.59万元，比2020年预算数增加1,108.96万元，主要原因是交通运输行业信息化建设预算支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出29.90万元，占0.75%；卫生健康支出17.10万元，占0.43%；交通运输支出3,921.84万元，占98%；住房保障支出31.25万元，占0.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.50万元，主要用于：中心职工参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，以提升职工的相关技能。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.90万元，主要用于：中心职工养老保险缴纳，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于：中心职工职业年金缴纳，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.10万元，主要用于：中心职工基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险等缴纳，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。
5.公路水路运输（类）交通运输信息化建设（款）事业交通运输信息化建设（项）2021年预算数为3,469.43万元，主要用于：信息化建设及相关运行维护服务支出。
6.公路水路运输（类）交通运输信息化建设（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为452.41万元，主要用于：中心人员经费、公用经费、设备购置经费、职业健康体检费等辅助性支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21万元，主要用于：职工住房公积金缴纳，确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为10.25万元，主要用于：按照规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
厅信息中心2021年一般公共预算基本支出395.27万元，其中：人员经费236.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费158.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
厅信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
主要原因是中心严格落实中央八项规定，厉行节俭，不增加公务接待开支。
2021年公务接待费计划用于中心日常公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
主要原因是中心严格落实中央八项规定，厉行节俭，不增加公务车运维费用。
中心现有公务用车1辆，车辆为越野车。
2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、ETC费用、行车补助、年检费等方面支出，主要保障日常外出办公、信息化项目市（州）建设等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
厅信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
厅信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
厅信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年厅信息安排政府采购预算1,704.77万元，主要用于采购运行维护服务、电信服务、软件开发服务、信息技术咨询服务；公务用车定点加油、维修、保险；不间断电源（UPS）、投影仪、台式计算机等设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，厅信息中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年厅信息中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。因部分项目内容涉密（敏感），不予主动公开，其余项目依规定主动公开。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四川省交通运输厅信息中心
2021年3月29日
