2020年度四川省交通运输厅公路局单位决算

发布日期:2021-09-10 09:02 浏览次数:

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公开时间:2021年9月10日

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第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、 2020年重点工作完成情况 5

第二部分 2020年度单位决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 35

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第一部分 单位概况

    一、职能简介

    根据省编委川编发〔2000〕23号批复,厅公路局主要职能是“受厅委托,主要负责全省公路建设、养护、收费和路政稽查的行业管理”。随着公路行业发展,厅公路局实际承担的主要职能为:在四川省交通运输厅领导下,执行国家和地方公路法规、方针和政策,具体实施全省公路规划、建设、养护、路政及收费公路的行业管理。具体职责如下:

    (一)贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范,协助厅拟定全省公路行业发展政策、法规并监督执行;协助厅管理公路建设和养护市场,维护市场竞争秩序。

    (二)参与全省公路发展规划和年度计划编制,负责行业统计;负责全省公路行业的财务预决算编报工作;负责指导行业的会计核算和财务管理工作;监督管理公路建设资金和公路养护资金的使用。

    (三)归口管理指导地方公路建设;归口管理全省公路养护管理工作;协调因自然灾害造成的公路毁损的抢修和公路战备保障工作。

    (四)承办全省收费公路发展规划的编制;承办全省经营性收费公路和还贷性收费公路的立项、审查、报批和建成后的行业管理工作;负责全省公路路政行业管理工作,维护公路路产路权。

    (五)贯彻国家和省有关农村公路建设与管理的政策,对全省农村公路建设实施监督、指导;参与制定全省农村公路建设规划;参与研究适合我省实际的农村公路发展政策和技术标准;调查研究农村公路发展中存在的问题及其对策。

    (六)负责全省公路行业统计工作以及信息的收集、分析和开发利用;指导行业科技工作;组织地方重点公路重要技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定;指导行业职工培训工作。

    (七)指导全省公路行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设;负责局直属单位职工队伍思想、组织和党风廉政建设工作。

     二、2020年重点工作完成情况

(一)疫情防控阻击战取得阶段性胜利。坚决执行联防联控机制,制定贯彻落实保障全省公路畅通七条措施的实施细则,及时查处违规限高设卡,严格落实“绿色通道”政策,服务保通保畅。召开普通公路复工视频会议,协调解决复工审批慢、人员返岗难、材料供应难等问题,分区分点分类组织返岗,普通公路项目及时复工。

(二)交通扶贫脱贫攻坚取得决定性胜利。制定《2020年交通扶贫领域腐败和作风问题治理专项工作方案》《2020年定点扶贫和协助帮扶贫困县工作方案》,与省乡村振兴局、省铁路机场办联合印发《关于进一步明确交通脱贫攻坚“两通”工作标准的通知》。采用“卫星遥感+手机APP”精准锁定扶贫建设任务,逐项建立工作台账并落实专人分类分批按月精细管理,精确销号,高质量完成兜底任务,全省剩余7个县顺利通过国家普查验收。牵头成立厅凉山州脱贫攻坚督战前线工作组临时党支部,局20余名党员干部常驻凉山州脱贫攻坚一线,多名同志参与绵阳、雅安、达州等地挂牌督战,逐项逐村核实“两通”成果,完成4700余公里通乡通村硬化路整治。

(三)抢通保通工作取得重大胜利。成功应对百年一遇的暴雨洪涝灾害,第一时间抢通74条、876处国省道和2000余条农村公路,刷新历史记录。健全省、市、县三级安全应急管理体系,分层分级建立安全生产监管责任清单,压紧压实安全生产领导责任和监管责任,常态化做好安全工作,全年未发生重大安全事故,行业安全形势持续稳定向好。

(四)“四好农村路”示范创建取得突破。推动省政府出台《四川省“四好农村路”示范县和示范市评定办法》,优化示范县考评指标,首次将示范市创建纳入评定内容,组织评定第四批25个省级示范县和第一批1个省级示范市,省级示范市创建首开中西部地区先河,全国示范县总数居全国第一。超限检测站实现县乡道重要节点全覆盖,机养中心实现市(州)全覆盖;县乡村管养体系基本健全,群管群养群享格局基本形成,列养路达100%。召开全省“四好农村路”现场会,成功承办2020年交通运输部“行在乡村游在路上”脱贫攻坚自驾主题宣传活动,平昌县板青路和邛崃市平临夹路分别成功获评部2019年度“十大最美农村路”“我家门口那条路—最具人气的路”,“四川农路”品牌逐步在全国打响。

(五)成渝地区双城经济圈建设开局取得突破。率先与重庆市谋划签订《成渝双城经济圈普通公路发展合作备忘录》,明确目标任务、工作机制,普通公路一体化融合发展实现良好开局。签订《成渝地区双城经济圈“四好农村路”示范片框架协议》,创新在10个县(区)协同推进“四好农村路”全域示范创建。

(六)完成投资和建设品质取得突破。全年普通公路完成投资836.2亿元,占厅力争目标138%。其中,国省干线公路完成投资570.2亿元,占年度目标的121%;农村公路完成投资197亿元,占年度目标的185%;养护及其他专项完成投资69亿元,占年度目标的230%。全年新改建国省干线2355.7公里、农村公路1.68万公里,全国在建公路海拔第二高和全省公路海拔第一高无名山隧道顺利贯通。围绕新川九路、山区公路改善工程等重点项目,推广“四新”技术,探索“智慧工地”建设,推动项目施工由粗放型向精细化转变。持续加快“交通+旅游”融合发展示范项目建设,新川九路灾后恢复重建新示范工程主体工程完工并具备通车能力。

(七)管理养护和行业治理取得突破。推动省政府出台深化农村公路管理养护体制改革实施方案,成都市等7个单位被确定为全国改革试点区。制定加快桥梁健康监测系统建设、进一步加强新增普通国省道养护移交工作等指导性文件。实施普通国省道养护工程1824公里,新改建养护中心(站)73个、服务设施37个、公路厕所62座,全面完成年度养护目标任务。顺利通过干线公路养护管理检查验收,得到部评价组高度肯定。日常养护巡查全面启用手机APP,桥梁健康监测系统启动试点。深化普通公路监测预警系统应用,成功与全省养护分析系统数据对接,完成试点外场视频接入、日常预警专题建设。全面推广“蜀路通”现场核查系统,新增公路建设项目管理功能模块,实现工程项目建设全过程监管。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计767,994.82万元。与2019年相比,收、支总计增加36,855.13万元,增长4.83%。主要变动原因是财政拨款收入较上年增加,安排用于年度公路重点项目的支出相应增加。


二、入决算情况说明

2020年本年收入合计766,336.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入766,336.90万元,占100%。


三、出决算情况说明

2020年本年支出合计766,437.82万元,其中:基本支出3,538.43万元,占0.46%;项目支出762,899.39万元,占99.54%,其中759,746.32万元为拨付地、市、州及扩权县的省级交通建设补助资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计767,893.90万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加37,443.30万元,增长5.13%。主要变动原因是财政拨款收入较上年增加,安排用于年度公路重点项目的支出相应增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出766,336.90万元,占本年支出合计的99.80%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加37,443.3万元,增长5.14%。主要变动原因是财政拨款收入较上年增加,安排用于年度公路重点项目的支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出766,336.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出69.99万元,占0.00%教育支出(类)12.71万元,占0.00%社会保障和就业(类)支出805.06万元,占0.11%卫生健康支出168.05万元,占0.02%交通运输支出765,007.04万元,占99.83%;住房保障支出274.05万元,占0.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为766,336.90万元,完成预算99.99%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为69.99万元,完成预算99.99%

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为12.71万元,完成预算19.26%,决算数小于预算数的主要原因2020年新冠肺炎疫情致使大部分培训计划取消。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为117.52万元,完成预算94.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为428.29万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为149.29万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为25.20万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为84.76万元,完成预算99.93%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为118.74万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为49.31万元,完成预算100%

10.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为1,676.98万元,完成预算98.94%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则压减支出。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为310,000.00万元,完成预算100%

12.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为3,394.45万元,完成预算93.07%,决算数小于预算数的主要原因是我单位政府采购结余、项目资金结转和落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定压减一般性经费,支出相应减少

13.交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):支出决算为181.78万元,完成预算62.90%,决算数小于预算数的主要原因是按照项目安排部分预算资金结转次年支付。

14.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算449,753.83万元,完成预算100%

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为158.32万元,完成预算100%

16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为115.73万元,完成预算95.16%决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,446.51万元,其中:

人员经费2,580.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费865.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为107.27万元,完成预算97.70%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和“过紧日子”要求,厉行节约减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0.00万元,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算105.80万元,占98.63%;公务接待费支出决算1.47万元,占1.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平,均未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出105.80万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.00万元,下降5.34%。主要原因是按照厉行节约和“过紧日子”要求,我局进一步压减公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车0辆、越野车8辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出105.80万元。主要用于普通国省干线公路桥隧抽检巡查、农村公路建设管理、地方公路管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.47万元,完成预算36.75%公务接待费支出决算比2019年增加0.85万元,增长137%。主要原因是调查督导接待费用增加。其中:

国内公务接待支出1.47万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次,141人次(不包括陪同人员),共计支出1.47万元,具体内容包括:接待交通运输部、部公路局、应急管理部、其他省公路局(事务中心)等相关单位来局调查督导,检查调研,对接工作等1.25万元,接待媒体采访报道等0.22万元。

    外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省交通运输厅公路局机关运行经费支出865.98万元,比2019年减少121.50万元,下降12.3%。主要原因是按照厉行节约和“过紧日子”要求,我局进一步压减经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省交通运输厅公路局政府采购支出总额2,168.41万元,其中:政府采购货物支出10.10万元、政府采购服务支出2,158.31万元。主要用于全省干线公路路况检测评定、全省农村公路路况检测、四川省乡镇和建制村通畅情况核查、信息化建设及运行维护、公务用车运行维护等工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,厅公路局共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车7辆,其他用车5辆用于离退休干部服务、2辆用于基层调研,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对信息化建设及运行维护经费、全省干线公路路况检测评定费(共管)、普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用(共管)、全省农村公路路况检测专项费用(共管)、四川省乡镇和建制村通畅情况核查项目绩效目标完成情况开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看能够按照绩效目标有序开展各项工作。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目的开展提高了工作质效,各项绩效指标基本完成。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“信息化建设及运行维护经费”、“全省干线公路路况检测评定费(共管)”、“普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用(共管)”、“全省农村公路路况检测专项费用(共管)”、“四川省乡镇和建制村通畅情况核查项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.00万元,执行数为181.78万元,完成预算的98.79%。通过项目实施,全面完成总体目标:一是全年租用电信运营商网络,为机关提供安全稳定办公网络环境;二是通过购买社会服务,委托服务单位驻场开展设备维修技术服务,保证局机关桌面及便携式办公电子设备、会议系统等运行正常,技术应答及时,保障有力;三是委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及养护管理平台开展技术服务和培训,完成行业统计报送及相关行业管理工作;编制形成2020年度统计年鉴、更新交通图等资料;四是应用数据更新成果,编印出版省级交通图、各类专题地图,为行业决策及应急管理工作提供数据和地图保障。

2)全省干线公路路况检测评定费(共管)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350.00万元,执行数为348.00万元,完成预算的99.43%。通过项目实施,实现了对普通国道干线公路和部分省道路面技术状况自动化检测,进行路况评定,开展养护科学决策分析。路况检测评定结果已作为省级交通主管部门开展养护工程计划编制和省补资金下达的数据支撑,省政府于2020年度将项目检评成果-路面使用性能指数(PQI)应用于对全省21个市(州)政务目标考核。项目总体实施有力,成果应用显著,达到项目实施预期目标。

3)普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用(共管)项目绩效目标完成情况综述。项目全年124.37万元,执行数为122.38万元,占比98.4%,52个普通国省干线公路项目初步设计或施工图开展设计项目进行了技术咨询和审查工作,基本完成绩效目标,自评优秀达标。组织开展普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用项目支出绩效评价,为进一步完善该项目绩效管理,落实专人负责,处室主要负责人全程参与监督与监管,规范项目的经费支出流程,确保全年的预算执行

4)2020年度四川省农村公路路况调查检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元,执行数为445万元,完成预算的98.9%。通过项目实施,进一步掌握我省农村公路路况水平,为构建我省农村公路路况检测常态化机制,推动建立以路况评定结果为主要依据的农村公路养护工程计划编制和养护考核机制打下基础,项目实施效果达到预期。发现的主要问题:目前国家路况评定技术标准主要针对国省干线开展检测,我省地域类型多样,农村公路采用国家技术标准不能有效反映我省农村公路路况水平。建议国家尽快出台农村公路路况评定标准

5)四川省乡镇和建制村通畅情况核查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1275万元,执行数为1219.1万元,完成预算的95.6%。通过项目实施,采用高分辨率遥感技术开展核查工作,摸清了四川省乡镇和建制村通畅情况,核实了2019年乡镇和建制村通硬化路的完成情况。发现的主要问题:部分区域存在硬化路路面“畅返不畅”问题。下一步改进措施:对通乡镇和建制村硬化路路面畅返不畅”进行工程整治,并加强后期养护管理。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

信息化建设及运行维护经费

预算单位

四川省交通运输厅公路局

预算执行情况(万元)

预算数:

184万

执行数:

181.78

其中-财政拨款:

184万

其中-财政拨款:

181.78

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》等国家法规,以及各级部门关于提高政府行政效能,加强信息化建设管理的有关规定,开展信息化建设及运行维护。一、拟租用运营商网络光纤,保证局机关办公网络畅通;二、拟购买社会服务,对局办公网络设备及安全开展技术服务、设备维修、会议系统支持;三、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及管理平台技术开展技术服务和培训,确保系统数据更新及时,系统运行正常,支持行业统计报送及行业管理工作开展。四.支持行业各类交通图编制印刷及应急保障。

全面完成总体目标。一、全年租用电信运营商网络,为机关提供安全稳定办公网络环境;二、通过购买社会服务,委托服务单位驻场开展设备维修技术服务,保证局机关桌面及便携式办公电子设备、会议系统等运行正常,技术应答及时,保障有力;三、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及养护管理平台开展技术服务和培训,完成行业统计报送及相关行业管理工作;编制形成2020年度统计年鉴、更新交通图等资料;四、应用数据更新成果,编印出版省级交通图、各类专题地图,为行业决策及应急管理工作提供数据和地图保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

光纤带宽

运营商提供300M互联网带宽及服务

完成。租用中国电信300M带宽商务光纤服务。

项目完成指标

路网里程

对全省21个市州34万公里道路提供基础数据指标维护工作

完成,因2020年开展农村公路网规划调整,实际路网规模达到39万公里

项目完成指标

软硬件系统

对局机关范围内办公电脑及网络进行系统维护维修

完成设备维修维护及时,服务对象满意度较高。

项目完成指标

质量指标

报表制度

符合交通运输部及国家统计局相关统计报表制度要求

完成。上报数据及更新时点,满足报表制度要求,数据质量可靠。

项目完成指标

网络及设备运行效率

网络正常运行,保证办公秩序

完成。网络环境安全顺畅,会议系统支持到位,办公秩序有序。

项目完成指标

时效指标

规定时间

202012月前

完成

项目完成指标

成本指标

控价节约

充分市场调研询价及综合比选

完成。按照有关规定和要求开展综合比选和市场询价,达到体制控价的预定目标。

效益指标

经济效益

提质控价

提高服务质量,节约运行成本

完成。通过购买社会专业技术服务,引入质量评价和服务竞争,发挥财政资金最优经济效率。

效益指标

社会效益

办公效率

政府机关办事效率提升,塑造机关良好形象

完成。良好的技术支持保障全年网络、设备、行业管理软件及会议系统高效运转,机关办公效率提升。

效益指标

可持续影响

服务能力

普通公路服务能力提升需要

完成。夯实普通公路基础数据管理能力,养护平台功能更加完善,行业管理能力逐渐增强。

满意度指标

服务对象满意度

满意度调查

满意

完成。机关网络及设备维修服务满意度高,数据系统维护更新及系统管理技术支持相应及时。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

全省干线公路路况检测评定费

预算单位

四川省交通运输厅公路局

预算执行情况(万元)

预算数:

350万

执行数:

348万

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

《交通运输部十三五养护发展纲要》明确提出:“各地必须基本建立国省道养护决策体系,技术状况检测和路面自动化采集覆盖率达到100%。”通过该项目实施,将实现对我省国道公路路面技术状况自动化全覆盖检测,并开展养护科学决策分析,该项工作结果路面综合使用性能指数(PQI)纳入省级交通主管部门对地方的年度养护目标评价内容。

完成。2020年我局通过公开招标选定第三方检测单位,采用路面自动化检测设备,对普通国道干线公路和部分省道路面技术状况开展全覆盖检测,并进行路况评定。路况检测评定结果已作为省级交通主管部门开展养护工程计划编制和省补资金下达的数据支撑,省政府于2020年度将项目检评成果-路面使用性能指数(PQI)应用于对全省21个市(州)政务目标考核。项目总体实施有力,成果应用显著,达到项目实施预期目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

效益指标

效益指标

效益指标

效益

数量指标

检测里程

16000公里路面破损、平整度及前方图像信息采集

完成。项目实际完成16212.805公里路面破损、平整度及前方图像信息采集

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

公路技术状况评定标准

100%

完成。严格按照交通运输部《公路技术状况评定标准》组织开展路面技术状况评定工作。

公路养护技术规范

100%

完成。严格按照交通运输部《公路养护技术规范》组织开展养护需求及养护计划决策分析。

年度

2020年完成,具体时间按照合同要求提交阶段性数据成果及评定报告

依据合同要求完成约定工作要求,按时提交阶段性数据成果及编制完成评定报告。

检测单价

以单公里检测价格进行成本控制

完成,单公里检测价格217.5/公里

科学决策

对养护工程安排提供数据支撑,优化安排养护大中修资金,提高科学决策能力

完成该项工作成果应用于省级养护工程项目库建立,支持养护工程实施效果评估

路网服务水平

通过精准实施大中修养护工程,提高公路路况服务水平

完成为养护工程安排提供精准数据支撑2020年度普通国道路面技术状况PQI指数处于良等高位,显示路况服务水平较好。

时效指标

政务目标

确保全省普通公路技术状况良好,完成省政府政务考核目标

完成。数据成果为省政府对市州政务目标养护管理效果考核提供客观准确数据支撑,完成省政府底市州增暮目标考核。

生态效益指标

生态效益

采用新型快速检测设备,减少对路域生态环境影响

完成。项目采用自动检测设备,满足交通主管部门快速采集管理规定,减少路域环境影响。

满意度指标

社会满意度

公众出行体验

良好:达到行业监管和社会公众出行良好体验要求

完成。对干线公路路况服务水平开展持续监测,有利于提升行业监管水平,提升百姓出行服务体验。

社会效益指标

提高普通公路抗灾能力

5

5

提高公路通行能力

5

5

提高公路服务水平

5

5

生态效益指标

符合环保要求

5

5

符合基本农田保护要求

5

5

可持续影响指标

可持续效益

5

5

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

5

5

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

普通公路项目勘察设计代厅成果审查费用

预算单位

省交通运输厅公路局

预算执行情况(万元)

预算数:

124.37

执行数:

122.38

其中-财政拨款:

124.37

其中-财政拨款:

122.38

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

落实国务院和交通运输部有关规定,在普通公路初步设计审批事项中技术咨询报告不再作为申请方提供的要件,改由我局委托中介机构开展技术咨询审查,对2019630日之后报批的54个普通国省干线公路项目初步设计或施工图开展设计审查审批工作。

2019630日之后报批的52个普通国省干线公路项目初步设计或施工图开展设计审查审批工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成数量

10(完成54个审批项目成果审查报告)

9.8(完成52个审批项目成果审查报告)

质量指标

踏勘现场

5

5

符合性审查

5

5

强制性审查

5

5

政策性审查

5

5

评估性审查

5

5

召开设计审查会议

5

5

时效指标

完成时效

1020个工作日内提交完整的成果审查资料(不含设计修改时间))

10

成本指标

完成成本

10(控制在预算范围内)

10

效益指标

经济效益指标

节约项目投资

5

5

社会效益指标

提高普通公路抗灾能力

5

5

提高公路通行能力

5

5

提高公路服务水平

5

5

生态效益指标

符合环保要求

5

5

符合基本农田保护要求

5

5

可持续影响指标

可持续效益

5

5

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

5

5

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

全省农村公路路况检测专项费用(共管)

预算单位

四川省交通运输厅公路局

预算执行情况(万元)

预算数:

450万

执行数:

445万

其中-财政拨款:

450万

其中-财政拨款:

445万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神,按照国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号),省政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》(川府发〔2015〕5号)《四川省创建“四好农村路”示范县评定办法》(川办发〔2016〕70号)及《四川省农村公路养护管理办法》(川交发〔2019〕46号)要求,了解掌握我省农村公路路况水平,构建农村公路路况检测常态化机制,推动建立以路况评定结果为主要依据的农村公路养护工程计划编制和养护考核机制,不断提高我省农村公路服务质量和水平。委托第三方中介检测机构采用全自动路况检测车对全省抽取的1.78万公里农村公路开展路况检测评定,发现问题,及时反馈地方政府和行业主管部门,加强问题整改,保障农村公路维持良好工作状态。

贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神,按照国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》(国办发〔2019〕45号)及部、省部署。委托第三方中介检测机构采用全自动路况检测车完成全省抽取的1.78万公里农村公路路况检测评定。将农村公路检测结果报省政府作为对市(州)政府绩效考核内容,同时将发现问题反馈地方政府和行业主管部门进行整改,进一步构建农村公路路况检测机制,推动建立以路况评定结果为主要依据的农村公路养护工程计划编制和养护考核机制,保障农村公路维持良好工作状态。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

按照每个县(区、市)抽取100公里的农村公路规模,对全省除成都五城区外的178个县(市、区)开展路况检测评定。

1.78万公里

1.78万公里

项目完成指标

质量指标

公路技术状况评定标准

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020

2020

项目完成指标

成本指标

检测单价

以检测价格成本进行控制

250元/公里

效益指标

社会效益指标

民生工程

提高全省农村公路路况水平

指导全省开展农村公路养护,提高全省农村公路路况水平

效益指标

可持续影响指标

路况监管

对全省农村公路路网运行情况进行监测,提升行业监管水平。

对全省农村公路路网运行情况进行监测,提升行业监管水平。

满意度指标

未设置

未设置

未设置

未设置

2020年度四川省交通运输厅公路局单位决算

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

四川省乡镇和建制村通畅情况核查项目

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

1275

执行数:

1219.1

其中-财政拨款:

1275

其中-财政拨款:

1219.1

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

摸清四川省乡镇和建制村通畅情况,采用高分辨率遥感技术开展核查工作,准确评估2019年乡镇和建制村通硬化路的完成情况。

采用高分辨率遥感技术开展核查工作,摸清了四川省乡镇和建制村通畅情况,核实了2019年乡镇和建制村通硬化路的完成情况。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成数量

完成全省所有乡镇和建制村通畅情况核查

已完成全省所有乡镇和建制村通畅情况核查。

项目完成指标

质量指标

核查准确率

遥感核查成果准确率不低于95%。

遥感核查成果准确率不低于95%。

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年完成并提交完整的成果资料

按时完成全省乡镇及建制村通畅情况台账和总结报告,并对存疑乡镇及建制村出具问题细节图。

项目完成指标

成本指标

项目预算

1275万元

项目1219.1万,未超过项目总体预算。

效益指标

社会效益指标

夯实工作基础,避免虚假数据

提高数据准确性

采用高分辨率遥感技术,提高数据准确性。

效益指标

生态效益指标

减少现场核查工作量,减少车辆使用

提高遥感内业核查,避免大量的外业工作

采用高分辨率遥感技术,提高工作效率,减少人员及车辆安排,按时完成任务。

满意度指标

未设置

未设置

未设置

未设置

2.单位绩效评价结果。

本单位按照单位预算项目自评要求,并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评,所以第四部分不涉及

第三部分
词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于政府主权外债省级项目协调机构管理专项支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于人员教育培训方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):指单位离休人员的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离休人员的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位遗属生活补助支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位公务员医疗补助经费支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位基本支出(人员经费及日常公用经费)。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指用于全省干线公路路况检测巡查、桥隧检测、公路立法等方面的支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目外,单位为完成2019年交通建设任务等其他方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

    本单位不涉及

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


附件:第五部分 附表:四川省交通运输厅公路局

2020年度四川省交通运输厅公路局医院单位决算

2020年度四川省公路职工疗养院单位决算

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