四川省交通运输厅交通史志总编室
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）交通史志总编室职能：1.负责制订全省交通志、交通史、交通年鉴等地方志类书籍的工作规划和编纂方案。2.组织编纂交通类志书、史书、年鉴等。3.组织审定全省交通类入志、入史、入鉴内容并议定编纂中的重大问题。4.搜集、保存地方志交通类文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。5.开展史志鉴信息化建设。6.组织开发利用交通类地方志资源。
（二）交通史志总编室2021年重点工作：1.须按时完成中国地方志指导小组、交通运输部、省委省政府、厅党组部署的各项编纂任务。2.重点开展全国第二轮试点志书、年鉴、《蜀道战疫》编纂，以及交通文献资料和文物搜集等。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交通史志总编室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。交通史志总编室2021年收支总预算397.77万元，比2020年收支预算总数485.49万元减少87.72万元，主要原因是按照“过紧日子”原则压减一般性支出。
（一）收入预算情况
交通史志总编室2021年收入预算397.77万元，其中：上年结转2.65万元，占0.66%；一般公共预算拨款收入395.12万元，占99.33%。
（二）支出预算情况
交通史志总编室2021年支出预算397.77万元，其中：基本支出217.74万元，占54.74；项目支出180.03万元，占45.25%。
三、财政拨款收支预算情况说明
交通史志总编室2021年财政拨款收支总预算397.77万元，比2020年财政拨款收支总预算485.49万元减少87.72万元，主要原因是按照“过紧日子”原则压减一般性支出。
收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入395.12万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入2.65万元；支出包括：教育支出1.2万元、社会保障和就业支出32.67万元、卫生健康支出10万元、交通运输支出332.77万元、住房保障支出21.13万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交通史志总编室2021年一般公共预算当年拨款395.12万元，比2020年预算数减少90.37万元，主要原因是按照“过紧日子”原则压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1.2万元，占0.3%；社会保障和就业支出32.67万元，占8.26%；卫生健康支出10万元，占2.53%；交通运输支出330.12万元，占83.54%；住房保障支出21.13万元，占5.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1.2万元，主要用于单位在职人员参加外部机构组织各类业务培训需缴纳的培训费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为14.19万元。主要用于单位离休人员基本离休费及其他支出，确保相关规定落实离休人员待遇。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为12.32万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，确保落实机关事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为6.16万元，主要用于单位职业年金单位缴费支出，确保落实机关事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为330.12万元，主要用于单位人员工资、日常公用支出及运转类项目支出，保障单位日常工作有序开展。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出，确保落实单位人员住房公积金及住房改革补助政策。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为5.13万元，主要用于单位按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实单位人员住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
交通史志总编室2021年一般公共预算基本支出217.74万元，其中：
人员经费163.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及离休人员费用等。
公用经费54.28万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交通史志总编室2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，为公务用车运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）2021年未安排公务接待费。
（二）公务用车运行维护费与2020年预算持平。
交通史志总编室现有公务用车轿车一辆。2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障因公业务工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
交通史志总编室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出说明
交通史志总编室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
交通史志总编室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，交通史志总编室安排政府采购预算3.5万元，主要用于公务用车的定点加油、维修保养及保险费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，交通史志总编室共有车辆一辆。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2021年交通史志总编室无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表6：2021年省级单位预算项目绩效目标（详见批复绩效目标）
相关文件：
