一、基本职能及主要工作
（一）四川省交通运输发展战略和规划科学研究院职能简介
单位主要职责：承担我省交通运输行业发展战略研究、规划编制支撑和高新技术研发应用服务等工作。内设综合办公室、资产财务部、生产经营部、战略规划研究所、综合运输研究所、智慧交通研究所、工程技术咨询中心7个部门。
（二）四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年重点工作
1.抓重点，强化战略研究。一是研究成渝交通一体化的方法举措。二是研究服务一干多支的规律和路径。三是研究交通提效能、增动能、惠民生的举措。
2.强支撑，做优规划编制。一是做好省级规划。二是继续抓好地方“十四五”规划、交通强市建设和强县建设，提升服务品质。三是深入抓好省级创新团队研究项目，高质量推进省科技厅、交通运输厅系列重点项目。
3.练内功，增强基础能力。一是积极搭建交通运输行业专家库、交通运输经济运行数据库、行业发展动态信息库三个数据库。二是与合作单位共建“交通运输发展战略规划”哲学社会科学研究基地，力争取得阶段性成果。
4.强管理，提升发展能力。一是强化党的建设，全面落实党的主体责任和纪委监督责任，完善监督和内控体系。二是强化队伍建设，构建“小行政、大生产”型运行模式。三是加强文化建设，提升职工责任感、荣誉感、幸福感。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省交通运输发展战略和规划科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年收支总预算5681.54万元,较2020年收支预算总数增加23.44万元，增幅为0.41%。主要原因是科技计划项目经费增加。
（一）收入预算情况
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年收入预算5681.54万元，其中：上年结转301.64万元，占5.31%；一般公共预算拨款收入1969.81万元，占34.67%；事业收入3000万元，占52.8%；其他收入2.8万元，占0.05%；用事业基金弥补收支差额407.29万元，占7.17%。
（二）支出预算情况
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年支出预算5681.54万元，其中：基本支出1691.87万元，占29.78%；项目支出3989.67万元，占70.22%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年财政拨款收支总预算2271.45万元，比2020年财政拨款收支总预算增加185.7万元，主要原因一是科技计划项目经费增加，二是上年结转项目减少，品迭后2021年财政拨款收支总预算增长8.9%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1969.81万元、上年结转301.64万元；支出包括：一般公共服务支出15万元、科学技术支出415.22万元、社会保障和就业支出56.59万元、卫生健康支出22.17万元、交通运输支出1734.17万元、住房保障支出28.3万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年一般公共预算当年拨款1969.81万元，比2020年预算数增加404.38万元，主要原因是科技计划项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出370万元，占18.78%；社会保障和就业支出56.59万元，占2.87%；卫生健康支出22.17万元，占1.13%；交通运输支出1492.75万元，占75.78%；住房保障支出28.3万元，占1.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为10万元，主要用于省级科技计划项目资金安排的应用基础研究，确保完成相关课题研究工作。
2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为300万元，主要用于省级科技计划项目资金安排的重点研发，确保完成相关课题研究工作。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为60万元，主要用于省级科技计划项目资金安排的基本科研业务支出，确保完成相关课题研究支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为37.73万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为18.86万元，主要用于单位职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.17万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2021年预算数为50万元，主要用于单位年度信息化建设支出，确保完成年度交通运输行业信息化建设任务和日常信息化工作。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为1442.75万元，主要用于单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为28.3万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年一般公共预算基本支出449.81万元，其中：
人员经费340.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费108.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数14.12万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.12万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）2021年未安排公务接待费
按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，我院2021年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3%
2021年安排公务用车购置及运行维护费14.12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运维护费公务用车运行维护费14.12万元，用于3辆公务用车保险、维修及燃油等方面支出，主要保障省交通运输行业发展战略研究、规划编制支撑和高新技术研发应用服务等工作的开展，较2020年预算下降3%，主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求，厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省交通运输发展战略和规划科学研究院为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省交通运输发展战略和规划科学研究院安排政府采购预算496.96万元，主要用于采购公务用车定点加油、维修、保险等服务；房屋修缮维修等工程；家具、计算机、打印设备等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省交通运输发展战略和规划科学研究院共有车辆3辆，无单位价值100万元以上大型设备。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省交通运输发展战略和规划科学研究院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我厅公路局医院经营收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51010402000507号
