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四川省交通运输职业资格中心2021年单位预算编制说明

信息来源:四川省交通运输职业资格中心 发布时间:2021-03-29 10:05

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

我中心职能职责是负责全省交通运输行业职业资格考核认定和职业技能鉴定,以及承担全省交通运输行业职业资格的日常管理服务和继续教育等工作。

(二)2021重点工作

一是强化考试培训工作。为适应交通运输事业快速度、高质量发展,2021年,中心将深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,持续抓好交通运输行业从业人员对安全生产管理的教育学习,通过组织好从业人员职业资格考试和培训工作,切实提升安全生产管理责任和能力。二是深化技能鉴定指导。缓解我省轨道列车司机鉴定考试与工作时间冲突的矛盾,中心将积极与部职业资格中心沟通,力争增加鉴定频次。认真指导成都轨道交通集团技能鉴定站继续做好轨道列车司机职业技能鉴定工作,以解决我省轨道列车司机的鉴定需求,满足轨道交通运营的需要。三是优化便民办事流程。为更加适应国家放管服政策,中心将充分结合工作实际,积极探索创新管理模式,进一步优化办事流程,在安管人员证书服务工作上尽量减少书面申请材料、缩短办结时间等,力争实现证书服务工作办结时间比法定约定时间缩短50%以上,努力实现最多跑一次改革目标,为办事人员提供更加优质、高效的服务和提升政务服务能力社会满意度四是申办职业技能大赛。为大力弘扬精益求精的工匠精神,2021年,中心将积极向交通运输部申请在我省举办全国交通运输行业职业技能大赛的承办权,积极营造崇尚技能、尊重人才的良好氛围。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,职业资格中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出业资格2021收支总预算470.55万元,2020收支预算总数增加22.33万元,主要原因是国家职业资格免费考试考务经较上年增加

(一)收入预算情况

职业资格中心2021收入预算470.55万元,其中:上年结转1.86万元,占0.4%;一般公共预算拨款收入208.15万元,占44.23%;事业单位经营收入260.54万元,占55.37%

(二)支出预算情况

职业资格中心2021支出预算470.55万元,其中:基本支出282.04万元,占59.94%;项目支出188.51万元,占40.06%

、财政拨款收支预算情况说明

职业资格中心2021财政拨款收支总预算210.01万元,2020年财政拨款收支总预算增加0.11万元,基本持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入208.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.86万元;支出包括:教育支出1.2万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出6.53万元、交通运输支出180.62万元、住房保障支出6.5万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

职业资格中心2021一般公共预算当年拨款208.15万元,比2020年预算数减少1.75元,主要原因是压减一般支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.2万元,占0.58%、社会保障和就业支出15.16万元,占7.28%、卫生健康支出6.53万元,占3.14%交通运输支出178.76万元,占85.88%、住房保障支出6.5万元,占3.12%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021预算数为1.2万元,主要用于职工参加培训所需培训费、食宿费

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021预算数为10万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出,确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021预算数为4.58万元,主要用于单位职业年金单位缴费支出,确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021预算数为0.58万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的工伤保险和失业保险支出

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021预算数为6.53万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出,确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2021年预算数为178.76万元,主要用于单位人员工资日常公用支出及部分日常运转项目支出,保障上述单位日常工作有序开展等

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.5万元,主要用于单位按照规定标准为单位职工缴纳的住房公积金等支出,确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

、一般公共预算基本支出情况说明

职业资格中心2021一般公共预算基本支出115.74万元,其中:

人员经费78.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费36.76万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

三公经费财政拨款预算安排情况说明

职业资格中心2021三公经费财政拨款预算数4.36万元,其中:公务用车购置及运行维护费4.36万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年年初省级单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报省政府批准后安排经费

(一)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2021安排公务用车运行维护费4.36万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障职业资格、技能鉴定等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

职业资格中心2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

职业资格中心2021没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

职业资格中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021职业资格中心安排政府采购预算80.96万元,主要用于采购复印机、空调,公务用车定点加油、维修、保险,公路水运工程试验检测专业技术人员考试

(三)国有资产占有使用情况

截至2020底,职业资格中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年职业资格中心100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我中心开展四川交通建设领域从业人员培训经营收入等。

3.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.1.单位收支总表

      2.1-1.单位收入总表

      3.1-2.单位支出总表

4.2.财政拨款收支预算总表

5.2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

6.3.一般公共预算支出预算表

7.3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

10.4.政府性基金支出预算表

11.4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

          125.国有资本经营预算支出预算表

四川省交通运输职业资格中心2021年部门预算