四川省路网监测与应急处置中心
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能简介。
承担全省路网日常运行监测、灾害预警与防治、重大突发事件预警与调度协调、应急处置技术支持、重大交通突发事件应急处置的有关事务和路网信息平台的建设、管理及信息处置工作等。
（二）路网中心2021年重点工作。
1.完善交通运输运行体系。（1）推进省交通运输运行调度中心建设。牵头推进交通运输运行调度中心高效运行，理顺工作机制，理清业务需求，推动行业数据融合应用。开展系统操作技能培训，用好和促进完善交通运行监测及应急指挥系统。积极推动路网运行应急一张图、一张网的数据治理，完善数据更新机制，赋能路网运行领域，初步实现信息数据统筹有力，调度指挥科学高效工作目标，构建“可视、可测、可控、可服务”的路网运行监测调度体系。（2）编好“十四五”发展规划。加强对接汇报，全力争取部、厅支持，推动出台《四川省交通运输运行“十四五”发展规划》。（3）开展行业培训。开展2021年全省路网管理综合业务培训。
2.推动路网运行服务提质增效。（1）开展节假日运行研判。开展节假日路网运行趋势分析、研判和监测工作，对交通流量大和易堵重点路段提出建议措施和绕行方案，推进构建全路网运行情况综合分析预测、研判工作机制；加强交通气象监测服务。（2）提高交调管理水平。做好公路交调数据审核、分析和应用工作；完成交调二期建设招标，制定建设工作计划，有序推进交调二期建设；积极推进《四川省省级以上公路交通情况调查站布局方案（2019-2030年）》落实，调动地方积极性，在全面提升全省公路网交调自动化观测覆盖率的同时，推进虚拟交调成果转化和利用。宣贯《四川省公路交通情况统计调查管理办法》。（3）提升阻断信息报送水平。强化阻断信息报送、及时更新公路基础数据；开展阻断信息数据与“应急二期”GIS平台融合应用研究；推广阻断信息报送APP在市（州）基层报送单位的应用，加强《四川省公路交通阻断信息报送工作实施细则》的宣贯；着力抓好部检问题整改，逐步实现阻断数据图形化展示。
3.提升应急保障综合能力。制定年度应急演练计划，开展多类型应急演练和跨省跨区域综合应急演练，提升实战能力；补充完善应急装备，确保应急通信平台使用正常、技术保障人员力量到位，做好随时备战准备。进一步健全应急和专业化值班值守机制。
4.拓宽出行信息服务渠道。（1）打造宣传阵地。以“两微”（微信、微博）为阵地，依托交通运输运行调度中心多源数据，探索直播等新媒体宣传方式，全力打造公众出行依赖的全省路网权威信息发声平台，提升行业影响力。（2）加强交流和培训。利用“应急二期”，深化与省气象服务中心协作，开展交通气象服务，信息共享，适时发布恶劣天气预报；宣贯《四川省公路交通出行服务信息管理办法》；配合厅推进交通旅游服务大数据应用试点工程建设工作。
5.加强党的领导和党的建设。（1）把党的政治建设摆在首位。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的制度，抓好党的十九届五中全会精神等宣贯，深化“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建和党员积分制管理，提升支部建设规划范水平。（2）全面推进党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步强化作风建设，坚决纠正形式主义、官僚主义等突出问题，坚持政治标准，着力抓好巡视反馈问题整改。持续强化内部审计监督。加强廉政风险防控体系建设。（3）加强干部人才队伍建设。坚持党管干部原则和好干部标准，选优配强中层干部队伍，加大优秀年轻干部培养、选拔、使用力度，严格干部教育监管，着力打造“忠诚、干净、担当”的路网队伍。修编岗位晋升细则，。
6.毫不放松抓好常态化疫情防控。（1）做好疫情防控准备。全力贯彻落实省、厅关于疫情防控工作要求，健全疫情控工作机制，全面做好职工疫情防控，及时采购防疫物资，严格落实戴口罩，量体温、办公场所通风、消杀等管控措施；加强疫情防控知识的宣传和教育，引导干部职工做好自我防护。（2）加强疫情防控值班值守。常态化实行党员突击队疫情24小时值守，认真履行交通运输组信息值守工作职责，落实信息报送制度。
7.提升路网运行软实力。围绕四川路网工作，做好重大事项和活动的宣传；落实意识形态工作责任制，强化舆情引导；弘扬新时代交通精神，开展建党100周年庆祝活动；平稳推进办公区搬迁。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，路网中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。路网中心2021年收支总预算1202.01万元,比2020年收支预算总数减少95.05万元，主要原因一是按照“过紧日子”原则压减一般性支出；二是上年结转规模减少。
（一）收入预算情况
路网中心2021年收入预算1202.01万元，其中：上年结转81.38万元，占比6.77%；一般公共预算拨款收入1120.63万元，占93.23%。
（二）支出预算情况
路网中心2021年总支出1202.01万元，其中：基本支出729.09万元，占60.66%；项目支出472.92万元，占39.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
路网中心2021年财政拨款收支总预算1202.01万元,比2020年财政拨款收支总预算减少95.05万元，主要原因一是按照“过紧日子”原则压减一般性支出；二是上年结转规模减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1120.63万元、上年结转81.38万元。支出包括：教育支出35万元、社会保障和就业支出80.3万元、卫生健康支出47.06万元、交通运输支出999.15万元、住房保障支出40.5万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
路网中心2021年一般公共预算当年拨款1120.63万元，比2020年预算数减少95.05万元，主要原因一是按照“过紧日子”原则压减一般性支出；二是上年结转规模减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算支出1120.63万元；支出包括：教育支出35万元，占2.92%、社会保障和就业支出80.3万元，占6.68%、卫生健康支出47.06万元，占3.92%、交通运输支出917.77万元，占83.1%、住房保障支出40.5万元，占3.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为35万元，主要用于开展全省路网管理业务培训和全省公路交通情况统计调查业务培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，以及单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，确保完成全年各类培训任务。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为53.5万元，主要用于路网中心单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为26.8万元，主要用于路网中心职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为3.6万元，主要用于路网中心人员失业保险及工伤保险单位缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为47.06万元，主要用于路网中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为917.77万元，主要用于路网中心基本支出和项目支出，保障单位日常工作有序开展，确保专项业务顺利实施。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为40.5万元，主要用于路网中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
路网中心2021年一般公共预算基本支出729.09万元，其中：
人员经费535.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费194.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
路网中心2021年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费47万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于省际、市州间路网管理部门因业务活动和工作需要开展的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
我中心现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，其他车辆（金杯车）2辆，越野车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费47万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位路网监测、公路网应急管理等业务工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
路网中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
路网中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
路网中心为公益一类事业单位，按规定未单独设置机关运行经费相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，路网中心安排政府采购预算42万元，主要用于采购公务用车定点加油、维修、保险等服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，路网中心共有车辆7辆，均为一般公务用车。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年路网中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括三个内容：一是工资福利支出，即在职人员的工资、津贴、各类社会保险等；二是商品和服务支出，即日常的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费等；三是对个人和家庭的补助，即困难职工生活补助、独生子女费等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.绩效目标评价表
