2020年度四川省公路交通应急装备物资储备中心单位决算
发布日期:2021-09-09 20:03 浏览次数: 字号:【

第一部分 单位概况

一、职能简介

物资储备中心的主要职责是:承担国家区域性和省级应急装备物资储备库的建设和储备物资规划、管理、调度、运送以及日常管理等工作;负责交通战备和公路应急保障物资及设备的规划、储备、管理、调度、运送以及日常管理等工作;负责交通运输应急抢险装备保障和应急队伍培训工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,物资储备中心紧紧围绕加快建设交通强省,扎实推进全省应急装备物资储备建设进程,加速提升全省应急装备物资保障能力水平,圆满完成各项目标任务。一是国家区域性公路交通应急装备物资(四川)储备中心成功试运行。国家区域性(四川)储备中心项目建设土建工程全面完成收尾工作,并通过主管部门验收,于20203月成功投入试运行。二是应急装备物资储备体系规划有序推进。完成国家区域性储备中心标识设计,编制《运行管理办法(送审稿)》,协调部路网中心力争在部十四五公路养护发展规划中将甘孜、阿坝、凉山三州规划建设的国储分中心升格为国家区域性储备中心,对接厅交科院将《四川省公路交通应急装备物资储备体系规划》纳入《十四五交通运输应急发展规划》。三是信息化建设取得新成效。信息管理平台建设项目于6月初顺利通过完工验收,初步建立全省公路交通应急装备储备物资和应急队伍建设基础数据库。四是装备物资采购稳步推进。完成装备物资采购15批次32个标包,全面完成2020年装备物资采购任务。五是安全应急管理机制逐步完善。建立《四川省公路交通应急装备物资储备中心安全应急管理常态化责任体系(试行)》,完成特种设备和消防安全风险清单、中心《地震应急预案(试行)》《应急保障投送预案》编制,基本形成安全应急管理制度体系。六是积极合作开展新型装备研发。成功通过科技部国家科技计划项目中心审核,与中国人民解放军陆军军事交通运输学院等单位开展应急装备研发合作,共同申报科技部2020年重点专项自然灾害应急运输保障集成技术及装备研发项目课题。七是积极完成应急抢险任务。组织应急小分队携无人机赴G350卧龙、G247平武参与“8.18”水毁灾情侦查,协助开展交通应急抢险。组织应急队伍携特种装备参与“9.20”京昆高速雅西段姚河坝大桥高位塌方抢通工作。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、   入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14773.44万元。与2019年相比,收、支总计各减少1354.20万元,下降8.40%。主要变动原因是2020年基建项目资金相较于2019年结转的基建项目资金减少。

二、   入决算情况说明

2020年本年收入合计14773.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14773.44万元,占100.00%

三、   出决算情况说明

2020年本年支出合计14773.44万元,其中:基本支出2001.69万元,占13.55%;项目支出12771.75万元,占86.45%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14773.44万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1346.69万元,下降8.35%。主要变动原因是2020年基建项目资金相较于2019年结转的基建项目资金减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14773.44万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1346.69万元,下降8.35%。主要变动原因是2020年基建项目支出相较于2019年结转的基建项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14773.44万元,主要用于以下方面:教育支出(类)8.16万元,占0.06%社会保障和就业(类)支出380.33万元,占2.57%卫生健康支出89.97万元,占0.61%;住房保障支出119.81万元,占0.81%;交通运输支出14175.17万元,占95.95%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为14773.44完成预算100.00%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为8.16万元,完成预算19.25%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,培训计划取消。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为118.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为158.24万元,完成预算99.74%,决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为78.87万元,完成预算98.59%,决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为16.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为8.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项:支出决算为89.97万元,完成预算99.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为119.81万元,完成预算98.31%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)支出决算为2020.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算为12155.17万元,完成预算95.14%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务出差频率,以及装备政府采购结余等。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2001.69万元,其中:

人员经费1765.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费235.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为25.59万元,完成预算85.30%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求,厉行节约,支出相应减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算25.18万元,占98.40%;公务接待费支出决算0.41万元,占1.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算等于2019年决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.18万元,完成预算83.93%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.74万元,下降15.84%。主要原因是受疫情影减少公务用车使用频率

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至202012月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25.18万元。主要用于保障应急装备储备体系建设、应急保障日常管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元,完成预算51.25%公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元,下降39.71%。主要原因是受疫情影响减少公务接待。其中:

国内公务接待支出0.41万元,主要用于接待公务考察调研、消防安全隐患排查等开支的用餐费。国内公务接待3批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:公务接待甘孜州公路管理局考察接待用餐0.11万元;公务接待厅公路局消防安全隐患排查用餐0.08万元;公务接待重庆市公路事务中心考察调研接待用餐0.22万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,按规定不涉及机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,物资储备中心政府采购支出总额9938.80万元,其中:政府采购货物支出9938.08万元、政府采购服务支出23.00万元。主要用于应急装备物资采购、机动车保险、车辆维修和保养、车辆加油服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,物资储备中心共有车辆47辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车33辆、其他用车14辆,其他用车主要是用于公务用车及其它应急保障。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对交通运输厅跨年度基建项目资金开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,严格按照部门预算进行部门整体支出,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关。项目资金本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,该项目与批复下达相符,严格按照项目申报的实施方案组织实施,并加强日常监督,切实做到项目资金专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“交通运输厅跨年度基建项目资金项目绩效目标实际完成情况。

1)交通运输厅跨年度基建项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2108.00万元,执行数为2108.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成国家区域性应急装备物资储备中心项目建设,对于提高公路交通应急救援与抢通保障能力具有重要作用。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

交通运输厅跨年度基建项目资金

预算单位

四川省公路交通应急装备物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

2108.00

执行数:

2108.00

其中-财政拨款:

2108.00

其中-财政拨款:

2108.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面完成国家区域性应急装备物资储备中心项目建设,对于提高公路交通应急救援与抢通保障能力具有重要作用。

全面完成国家区域性应急装备物资储备中心项目建设,对于提高公路交通应急救援与抢通保障能力具有重要作用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

主体结构、内外装修

全部完成

100%

100%

项目完成指标

质量指标

合格

合格

合格

项目完成指标

时效指标

按时完成

100%按时完成

100%按时完成

项目完成指标

成本指标

批复预算内

按预算100%执行

按预算100%执行

效益指标

经济效益指标

按规定完成投资

100%

100%

效益指标

社会效益指标

初步建立应急能力

90%

90%

效益指标

生态效益指标

实现环境友好目标

90%

90%

效益指标

可持续影响指标

推动国家区域性应急能力的完善

90%

90%

满意度指标

满意度指标

社会大众对公路交通应急救援与抢通保障能力满意

90%

90%































2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求,并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评,所以第四部分不涉及。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于人员教育培训方面的支出

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离休人员的支出

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项:指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位遗属生活补助支出

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位医疗保险缴费支出

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

本单位不涉及

部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算




附表:四川省公路交通应急装备物资储备中心