四川省公路交通应急装备物资储备中心2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）物资储备中心职能简介。物资储备中心的主要职责是：承担国家区域性和省级应急装备物资储备库的建设和储备物资规划、管理、调度、运送以及日常管理等工作；负责交通战备和公路应急保障物资及设备的规划、储备、管理、调度、运送以及日常管理等工作；负责交通运输应急抢险装备保障和应急队伍培训工作。
（二）物资储备中心2021年重点工作。紧紧围绕加快建设交通强省，扎实推进全省应急装备物资储备建设进程，加速提升全省应急装备物资保障能力水平，继续在全国应急装备物资储备保障方面起好引领示范作用。一是推进应急装备储备体系建设，加快建立储备体系管理制度；二是推进应急保障能力建设，推动四川省交通应急处置实训基地和交通应急队伍建设；三是开展对外深入合作交流，搭建应急装备研发平台，对接建立成渝地区双城经济圈应急处置、储备合作机制。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，物资储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,256.93万元、其他收入6.00万元、上年结转59.45万元；支出包括：教育支出36.00万元、社会保障和就业支出267.70万元、卫生健康支出102.14万元、交通运输支出1,797.56万元、住房保障支出118.98万元。物资储备中心2021年收支总预算2,322.38万元,比2020年收支预算总数增加342.03万元，主要原因是上年结转信息化建设及运行维护经费（A类），以及为保障新成立的国储中心正常运行管理，新增了彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费。
（一）收入预算情况
物资储备中心2021年收入预算2,322.38万元，其中：上年结转59.45万元，占2.56%；一般公共预算拨款收入2,256.93万元，占97.18%；其他收入6.00万元，占0.26%。
（二）支出预算情况
物资储备中心2021年支出预算2,322.38万元，其中：基本支出1,818.61万元，占78.31%；项目支出503.77万元，占21.69%。
三、财政拨款收支预算情况说明
物资储备中心2021年财政拨款收支总预算2,316.38万元,比2020年财政拨款收支总预算增加342.03万元，主要原因是上年结转信息化建设及运行维护经费（A类），以及为保障新成立的国储中心正常运行管理，新增了彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,256.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.45万元；支出包括：教育支出36.00万元、社会保障和就业支出267.70万元、卫生健康支出102.14万元、交通运输支出1,791.56万元、住房保障支出118.98万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
物资储备中心2021年一般公共预算当年拨款2,256.93万元，比2020年预算数增加282.58万元，主要原因是为保障新成立的国储中心正常运行管理，新增了彭山中心应急装备维护保养及运行管理专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出36.00万元，占1.60%；社会保障和就业支出267.70万元，占11.86%；卫生健康支出102.14万元，占4.53%；交通运输支出1,732.11万元，占76.75%；住房保障支出118.98万元，占5.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为36.00万元，主要用于：单位组织各类培训等所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，以及单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，确保完成全年各类培训任务。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为29.74万元，主要用于：单位离休人员基本工资及其他支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为158.64万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为79.32万元，主要用于：单位职业年金单位缴费支出，确保落实单位基本养老保险制度改革相关规定。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为102.14万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实单位人员基本医疗保险政策。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为1,732.11万元，主要用于：单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为118.98万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
物资储备中心2021年一般公共预算基本支出1,812.61万元，其中：
人员经费1,508.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。
公用经费304.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
物资储备中心2021年“三公”经费财政拨款预算数30.80万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费30.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于各级部门检查、调研等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费30.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急装备储备体系建设、应急保障日常管理等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
物资储备中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
物资储备中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
物资储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，物资储备中心安排政府采购预算24.75万元，主要用于采购多功能一体机、扫描仪、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，物资储备中心共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备33台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年物资储备中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.表1.单位收支总表
2.表1-1.单位收入总表
3.表1-2.单位支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出预算表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.表5.国有资本经营预算支出预算表
13.表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
四川省公路交通应急装备物资储备中心部门预算公开报表（表1-表5）
