2020年度四川省交通运输厅道路运输管理局单位决算

信息来源:厅运管局 发布日期:2021-09-10 09:00 浏览次数:

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公开时间:2021910

第一部分 单位概况................................1

一、 职能简介....................................1

二、 2020年重点工作完成情况......................1

第二部分 2020年度单位决算情况说明................8

一、收入支出决算总体情况说明......................8

二、收入决算情况说明..............................8

三、支出决算情况说明..............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............19

十、其他重要事项的情况说明........................19

第三部分 名词解释.................................30

第四部分 附件.....................................34

第五部分 附表.....................................46

一、收入支出决算总表..............................46

二、收入决算表....................................46

三、支出决算表....................................46

四、财政拨款收入支出决算总表......................46

五、财政拨款支出决算明细表........................46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ............46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ............46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........46



第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻落实国家和省有关道路运输的方针政策和法律法规,参与拟订地方性政策、法规、规章和标准并协助实施。

2.参与编制、修订全省道路运输行业发展规划、中长期计划并协助实施。

3.承担全省道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作。

4.承担全省道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作,参与道路运输安全事故调查。

5.承担全省道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和环境保护的行政辅助工作。

6.组织实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资的应急运输保障工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,是全省道路运输应对重大挑战、完成重大任务、取得重大成果的极不平凡的一年。一年来,在厅党组坚强领导下,厅运管局党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,团结带领全行业干部职工攻坚克难、锐意进取,取得了道路运输疫情防控阶段性胜利,打赢了道路运输脱贫攻坚战,圆满完成了十三五规划及2020年各项目标任务。

1、重大决策任务高标准落实

1)疫情防控取得阶段性重要成效。在全国率先果断暂停进出武汉的省际班车和包车,率先把汽车客运站六不出站升级为七不出站,全面落实交通运输应对疫情的八项举措三个100%”,坚决筑牢道路运输防火墙,实现无一病例通过道路运输工具和场站传播,为全省疫情防控取得重大战略成果提供了坚强道路运输保障。厅运管局获全国交通运输系统抗疫先进集体荣誉称号。联合腾讯云开发四川省道路客运乘客信息登记系统,入选科技战疫2020中国数字化转型成功案例。

2)春风行动助力复工复产。在全国率先实施以春风送暖、情满旅途为主题的春风行动552530人次农民工点对点、门到门、一站式安全有序送达务工岗位,覆盖除港澳台地区之外的全国所有省份,实现了疫情零感染、安全零事故、服务零投诉,支撑脱贫攻坚、推动复工复产走在各行业前列,真正发挥了经济社会发展的先行官作用,得到交通运输部和省委省政府的充分肯定。央视新闻联播、人民日报、新华社等中央和部省主流媒体报道春风行动”300余次。

3)高质量打赢道路运输脱贫攻坚战。聚焦符合条件的乡镇和建制村100%通客车交通运输脱贫攻坚兜底性任务,充分发挥省级补助资金的扶持、激励和导向作用,通过厅全覆盖督战、局分片包干蹲点督导、市(州)交通运输部门全覆盖交叉检查三级联动强力推进,提前3个月实现全省具备条件的乡镇和建制村100%通客车,得到省委省政府主要领导多次肯定性批示,并高质量通过交通运输部乡镇和建制村通客车三方评估。乡镇和建制村通客车首次纳入省政府对各市(州)政务目标绩效考评体系。

4)创新实施乡村客运金通工程。巩固脱贫攻坚成果并无缝衔接乡村振兴发展战略,结构性调整交通财政专项资金1.2亿元,分三批次在全省178个县(市、区)全覆盖启动实施金通工程,以车身外观、驾驶员工牌工装、乡村客运标识、监管投诉平台等四个统一为抓手,以做实客运网、融合邮快网、延伸物流网、拓展商业网四张网络为核心,不断丰富金通工程建设内涵,推动乡村客运高质量发展。金通工程得到交通运输部、省委省政府充分肯定,并纳入四川省人民政府2020年重点工作任务。

2、行业改革发展成效显著

1)基础设施服务能力显著增强。一是客运枢纽网络日趋完善。零距离换乘,全年新建成攀枝花客运南站、广汉城际列车客运站等客运枢纽4个,累计建成41个,覆盖全省95%的高铁站。二是公路货运枢纽网络骨架基本形成。无缝衔接,全年新建成泸州城市配送园、宜宾传化公路港、川甘青高原物流园区物流集散基地3个公路货运枢纽,累计建成21个,覆盖全省五大经济区和70%的市(州)。三是服务范围纵深扩大。辐射乡村,截至2020年底,累计新改建普通公路客运站226个,实现市(州)政府所在地城市一级、县城二级(三州三级)以上客运站全覆盖;累计建成697个乡镇客运站和18013个村级招呼站(牌),实现通客车的乡镇和建制村客运站(含招呼站牌)全覆盖。

2)道路客货运输提质转型有力推进。一是区域运输一体化发展有力推进。助力成渝双圈建设,成渝城市公交、轨道交通实现卡码互通和扫码互通,川渝毗邻区域开行跨省公交线路4条。助力成德眉资同城化,指导成德眉资开展4市跨区公交一体化研究,开通成眉公交4条、成德公交3条。指导发行成资通卡、成德通卡,推行互认市民待遇的公交刷卡。二是道路客运分类精准发展有力推进。利用电子围栏加强包车异地经营整治,包车客运规范发展。开展餐饮经营者勾结超长客运客车司机宰客乱象专项整治,全省超长客运车辆退出154台,超长客运转型有序。指导甘孜州制定公空联程运输方案,以格萨尔机场为中心,开行旅游公交环线,推进旅游+公空联程运输试点。三是货运健康稳定发展有力推进。开展道路货物运输市场运行季度监测,引导货运经营者根据市场需求调整运力结构。开展货运龙头骨干示范企业培育,港投集团成立交通运输集团公司。试点建设4司机之家,改善从业人员生产经营条件。颁发首张网络平台道路货物运输经营许可证,规范网络平台道路货物运输经营。

3)绿色运输建设初见成效。一是绿色维修持续发展。全省二类及以上汽车维修企业100%完善环保手续和改造危险废物贮存场地设施,81%喷烤漆房完成升级改造,成都平原、川南和川东北地区喷烤漆房升级改造率达100%。推进I/M制度建设,率先在全国实现尾气治理维修企业(M站)市(州)全覆盖,累计完成尾气治理维修50余万辆次,有效治理汽车尾气排放污染。二是运输装备持续提档。推动柴油货车污染治理,加快公交车新能源化,全省新能源与清洁能源公交车占比88%,新增和更新公交车辆中新能源车比重超过90%。三是城市绿色出行基础夯实。全省公交车辆达3.4万辆,年客运量超40亿人次,公交专用道总里程突破1000公里,居全国前列。成都市地铁在营里程达到341公里,年客运量跃居全国第五。共享单车日最高使用量超过300万人次。

4)行业治理体系和治理能力持续提升。一是扫黑除恶成效明显。黑恶势力有力打击,行业乱象有效治理。查处黑车”4.7万辆,打掉13个犯罪团伙并判决96人,系统内45人被处理。二是驾培乱象有力整治。开展驾培市场监管突出问题专项整治,取缔黑驾校”1所、非法招生培训点52个,处理违法违规培训机构26所、教练36名、教练车105辆。9名系统内干部受到党纪政纪处分。三是放管服改革深入推进。调整全省道路运输权力清单,完善审批办事指南和审查细则,推进审批标准化建设。省市县三级级审批事项全部网上办理,实现最多跑一次。全年道路运输网上办件量达98万件,208156辆普通货运车辆网上年审,9322家汽车维修企业网上备案。出台《营造更好发展环境支持道路运输企业改革发展实施方案》,行业营商环境进一步优化。四是行业信用体系建设基本成型。道路运输信用信息平台加快建设,行业信用体系评价指标进一步完善,积极探索对进行信用评价。配合厅出台《四川省交通运输严重违法失信行为信用联合惩戒实施办法》,强化跨行业、跨领域对失信主体进行联合惩戒。五是依法治运大力推进。修订实施《四川省道路旅客运输管理办法》,在全国率先将定制客运纳入地方政府规章。开展《四川省道路运输条例》和《四川省公共汽车客运管理办法》立法前调研,申报2021年省政府立法项目。进一步强化行政规范性文件合法性和公平竞争审查。强化行业普法宣传工作。

5)道路运输安全生产形势持续稳定。面对疫情防控、复工复运和严峻防汛形势三重压力,全行业坚持问题导向,强化红线意识和底线思维,守住安全生产基本盘。全年全省共发生道路运输行车事故116起、死亡141人,同比分别下降24.2%23.5%,全年道路运输行业未发生重特大安全生产责任事故。局获2020年度全省安全生产月安全生产天府行活动先进单位一是岗位责任体系更加完善。实施月度集中约谈制度。制定重大安全风险清单,公布两批共20两客一危风险企业名单。二是严管重罚态势持续保持。紧盯驾驶员这个关键要素,全程监测监控,3413名违法违规驾驶员被记分,1355名驾驶员被纳入重点监控名单,113名严重违法驾驶员进入行业禁入名单。构建与公安交警部门数据交换共享机制,形成部门监管合力。三是专项整治工作深入推进。实施道路运输安全生产专项整治三年行动和危险货物运输企业百日安全专项行动。会同省交警总队开展全省重型货车安全专项整治,坚决遏制重型货车事故多发频发态势。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34388.06万元。与2019年相比,收、支总计各增加27677.07万元,增长412.41%。主要变动原因是上级拨付建设项目资金较上年有较大幅增加。


          (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计34313.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入34267万元,占99.87%;其他收入46.32万元,占0.13%


         (图2:收入决算结构图)


    三、
支出决算情况说明 

2020年本年支出合计34316.32万元,其中:基本支出2777.50万元,占8.09%;项目支出31538.82万元,占91.91%


            (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计34267万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加27689.25万元,增长420.95%。主要变动原因是上级拨付建设项目资金较上年有较大幅增加


         (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出34267万元,占本年支出合计的99.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加27689.25万元,增长420.95%。主要变动原因是上级拨付建设项目资金较上年有较大幅增加


         (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



    
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出34267万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出597.43万元,占1.74%教育支出(类)6.38万元,占0.02%交通运输支出(类)支出32645.38万元,占95.27%社会保障和就业(类)支出629.71万元,占1.84%卫生健康支出(类)129.28万元,占0.38%住房保障支出(类)258.82万元,占0.75%



        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为34267万元完成预算96.72%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为597.43万元,完成预算100%

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为6.38万元,完成预算15.19%,决算数小于预算数的主要原因是按照省委、省政府决策部署以及疫情防控需要,控制培训规模,减少培训次数

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为451.51万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.22万元,完成预算88%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为120.82万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.38万元,完成预算15.19%决算数小于预算数的主要原因是根据人社局核定以实际缴纳数上缴职业年金,结余资金已于2020年财政注销收回。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为36.72万元,完成预算71.69%,决算数小于预算数的主要原因是遗产继承人未领取,抚恤费结转至2021年支付

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为17.06万元,完成预算96.66%

9.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为92.66万元,完成预算98.81%

10.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为36.62万元,完成预算100%

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为1345.11万元,完成预算99.35%

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):支出决算为455.81万元,完成预算33.14%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工程建设停滞,整体工期延后,相应推迟支付其中结转467万元于2021年支付。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为93.54万元,完成预算97.44%

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为1260.79万元,完成预算88.38%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工程建设推迟,尾款待竣工验收、工程审计后支付其中结转98.25万元于2021年支付。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为29490.13万元,完成预算100%

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为124.17万元,完成预算99.31%

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为134.65万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2777.50万元,其中:

人员经费2104.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费672.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为36.79万元,完成预算91.52%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求,厉行节约,简化公务接待,支出相应减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.1万元,占98.12%;公务接待费支出决算0.69万元,占1.88%。具体情况如下:


         (图7三公经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成率100%2019年持平,均未发生费用

2.公务用车购置及运行维护费支出36.1万元完成预算99.72%公务用车购置及运行维护费支出决算2019基本持平

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车2辆、越野车2辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出36.1万元。主要用于前往全省各地开展道路运输行业安全、站场建设及国防交通战备等检查、调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.69万元,完成预算17.25%公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元,下降12.66%。主要原因是按照省委、省政府决策部署以及疫情防控需要,简化公务接待。其中:

国内公务接待支出0.69万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.69万元,具体内容包括:

1.接待城乡交通一体化示范县验收组,支出0.12万元

2.接待广东省交通运输厅开展2021年春运调研工作,支出0.22万元。

3.接待交通运输部通客车评估组,支出0.13万元。

4.中国民航飞行学院赴我局开展交流,支出0.1万元

5.接待黑龙江色红道路运输事业发展中心赴四川考察道路客运转型升级工作经验,支出0.12万元

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出672.73万元,与2019年决算数持平

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额1165.33万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出872.13万元、政府采购服务支出285.20万元。主要用于机关大楼维修,物业管理等服务。授予中小企业合同金额1127.13万元,占政府采购支出总额的96.72%,其中:授予小微企业合同金额195万元,占政府采购支出总额的17.30%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,共有车辆5辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车3单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对全省道路运输市场安全和执法稽查专项经费项目开展了预算事前绩效评估4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算执行中,按要求完成了绩效监控、绩效自评,并对在自行监控和重点监控中发现的执行进度滞后的项目进行的督导催促,并将每月执行进度在局务会上进行公开,有效的加快了预算执行进度,确保了年度绩效目标的顺利完成

1.项目绩效目标完成情况。
    单位2020年度单位决算中反映全省道路运输行业安全和执法稽查专项经费”“四川省省直机关办公用房维修专项资金”“信息化建设及运行维护”“新冠疫情防控经费4个项目绩效目标实际完成情况。

1)全省道路运输行业安全和执法稽查专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数96万元,执行数为93.54万元,完成预算的97.44%。通过项目实施,增强了安全生产责任的落实,完善了双重预防体系,强化了分级分类监管制度,推进了安全生产社会化治理,提升了安全保障能力,行业安全发展能力和水平稳步提升。发现的主要问题:安全生产基础依然比较薄弱。下一步改进措施:完善安全责任体系、强化安全监管措施、健全联合治理机制。

2)四川省省直机关办公用房维修专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数890.47万元,执行数为717.72万元,完成预算的80.60%。通过项目实施,保障了省直机关(省医保局、省中医药管理局)两个单位进驻蜀运大厦办公的基本条件提高了现有办公场所的使用率,防止了国有资产闲置浪费,发现的主要问题:施工单位和工程过控单位在结算审核过程中,就施工产生费用还存在一些争议,下一步改进措施:完善相关施工资料,提交竣工结算审核报告,提请专业审计机构对工程进行审计,以审计结果支付剩余工程款项,完成办公用房维修改造项目。

3)信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201.50万元,执行数为201.10万元,完成预算的99.8%。通过项目实施,保障了局办公网络、局四川省道路运输卫星定位系统省级监管平台、城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统、驾驶培训监管软件、危险货物道路运输电子运单系统等信息化软硬设施设备正常运行、联网售票系统等关键信息系统网络安全,完成局办公电脑软件正版化全覆盖。下一步改进措施:进一步提升系统运行问题处置效率。

4)新冠疫情防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.49万元,执行数为220.49万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了疫情防控应急运输任务的圆满完成,支撑了全省疫情防控战的取胜。发现的主要问题:对类似疫情的突发事情困难估计不足,常态化应急保障有差距。下一步改进措施:持续完善应急保障机制,妥善应对各类突发事件。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

全省道路运输市场安全和执法稽查专项经费

预算单位

厅运管局

预算执行情况(万元)

预算数:

96

执行数:

93.54

其中-财政拨款:

96

其中-财政拨款:

93.54

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室 四川省安全生产监督管理局关于进一步明确第三批省级有关部门(单位)安全生产和职业健康工作职责的通知》(川编办发〔2017153号);交通运输部办公厅、公安部办公厅、应急管理部办公厅印发的《道路运输安全生产工作计划(2018—2020年)》;《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《交通运输部关于推进公路水路行业安全生产领域改革发展的实施意见》(交安监发〔201739号)、《中共四川省委 四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(川委发〔201721号),以及局2019年道路运输安全重点工作部署。拟在2020年度委托第三方购买《四川省道路运输安全与服务微信公众号运维服务》,购买道路运输安全教育培训监管服务,购买行车安全生产事故及违法行为统计分析服务,购买安全隐患排查与风险防控双重预防机制建设服务及编制《安全生产清单制管理》工作。完成目标≥90%

2020年已完成委托第三方购买购买《四川省道路运输安全与服务微信公众号运维服务》,购买道路运输安全教育培训监管服务,购买行车安全生产事故及违法行为统计分析服务,购买安全隐患排查与风险防控双重预防机制建设服务及编制《安全生产清单制管理》工作。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成目标

数量指标

道路运输安全与服务微信平台运维服务

下载道路运输安全与服务微信二维码43000张,张贴车辆28000

制作、下载道路运输安全与服务微信二维码48216张,张贴车辆29933辆。完成271次日报、53次周报、12次月报、4次季报、53次严重违规车辆报告发送。平台累计发文46次、文章196篇,

道路运输安全教育培训监管服务

安全管理人员考核监督管理和安全考核考试过程数据分析。

一是迁移网站文件、数据至新服务器,二是接手QQ工作群,并开展企业、单位的双向沟通工作,三是结合平台数据、新的政策文件,统计相关企业数据,并形成周报1次。目前正在开展更新平台域名备案及2020年风险企业接入平台工作。

隐患排查与风险防控双重预防机制建设服务及编制

制定企业安全生产责任制清单、行业监管安全生产责任清单各一份。

已完成四川省交通运输厅道路运输管理局安全生产监管责任清单及部门内部监管责任清单,企业安全生产责任制清单(道路旅客运输企业、普货企业、危货企业、维修企业、汽车客运站、驾驶员培训企业)。

行车安全生产事故及违法行为统计分析服务

制作各类报告16期,打印600

报告5期,包括:202011月、12月月度分析、2020年第四季度分析、2020年下半年分析、2020年年度分析。每期印制35份,共印制175份。

质量指标

完成项目质量

≥90%

≥90%

时效指标

完成时间

202012月前

202012月前

效益指标

可持续影响指标

对道路运输安全工作的促进作用

提升道路运输从业人员道路运输安全意识,促进道路运输企业落实安全生产主体责任,提升道路运输安全与服务水平。

提升道路运输从业人员道路运输安全意识,促进道路运输企业落实安全生产主体责任,提升道路运输安全与服务水平。

满意度指标

满意度指标

满意度

大于95%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

四川省省直机关办公用房维修专项资金

预算单位

厅运管局

预算执行情况(万元)

预算数:

890.47

执行数:

717.42

其中-财政拨款:

890.47

其中-财政拨款:

717.42

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据四川省国家投资项目评审中心关于报送《蜀运大厦部分楼层维修工程投资估算评审报告的报告》(川评审〔2019179号)和四川省机关事务管理局《关于同意蜀运大厦部分楼层办公用房维修改造立项的复函》(川机管函〔20191576号)要求,开展蜀运大厦维修改造工程,在规定的施工时间完成工程建设,工程投资预算不超支,工程质量符合国家建筑装修行业有关质量要求,严格按照中央《党政机关办公用房建设标准》实施工程项目,不豪华装修,使用面积符合规定。

按照维修改造施工方案,截止到2021128日,主体工程量已基本完成,目前正在进行部分工程收尾工作,并着手下一阶段的工程竣工验收,竣工审计等工作的前期准备工作。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成目标

数量指标

蜀运大厦维修改造

面积:11583平方米

11583平方米

完成政府采购标段

6

6

维修改造分项目

小型中央空调系统、职工食堂扩建、停车场改造、监控系统改造等4

职工食堂扩建完成,小型中央空调系统进行中。停车场改造、监控系统已于2019年取消。

工程完成后安置省级单位数量

2

2

质量指标

按照国家建筑装修业质量控制体系

≥90%

90%

时效指标

立项批复的工程控制时间

20202-20209

目前正在收尾

效益指标

可持续影响指标

符合党政机关办公用房建设标准

工程竣工后,提供符合要求的党政机关办公用房,使用面积合规,无豪华装修。

符合党政机关办公用房建设标准

满意度指标

满意度指标

入住省级单位满意度

≥85%

满意度暂未评选


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

信息化建设及运行维护

预算单位

厅运管局

预算执行情况(万元)

预算数:

201.50

执行数:

201.10

其中-财政拨款:

201.50

其中-财政拨款:

201.10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保各信息化系统运行平稳,出现故障能在规定时间内进行修复。

确保各信息化系统运行平稳,出现故障能在规定时间内进行修复。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成目标

数量指标

GPS监管平台平台连通率

98%

99.50%

四川省道路运政信息系统软件故障修复响应时间

1小时

0.5小时

每年对设备健康巡检次数

12

14

对服务器设备日常监测服务时间

365

365

燃油补贴系统最大在线人数

1000

1300

燃油补贴系统信息采集响应时间

最长不得超过3秒,平均少于1.5

2.5

燃油补贴系统数据审核和汇总响应时间

最长不得超过5秒,平均少于3

2.5

燃油补贴系统数据批量审核的响应时间

最长不得超过5

3

运政信息系统系统正常运行时间占比

≥98%

99%

覆盖驾驶培训机构数量

760

775

质量指标

危货电子运单系统隐患整改合格率

≥98%

98%

时效指标

项目完成时限

202012月前

202012月前

效益指标

可持续影响指标

使用年限

≥3

3

满意度指标

满意度指标

用户满意度

≥95%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

新冠疫情防控经费

预算单位

厅运管局

预算执行情况(万元)

预算数:

220.49

执行数:

220.49

其中-财政拨款:

220.49

其中-财政拨款:

220.49

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照省疫情防控指挥部工作要求,完成应急运输保障各项工作。

圆满完成应急运输各项工作

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成目标

数量指标

应急客运车辆

2050

2050

应急货运车辆

2050

2050

覆盖市州

21

21

时效指标

响应时间

2小时以内

实时调用

成本指标

客车待命、调用成本

待命800/·天,调用1750/·

落实待命800/·天,调用1750/·

货车待命、调用成本

待命700/·天,调用1750/·

落实待命700/·天,调用1750/·

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对新冠疫情防控经费项目开展了绩效评价,《2020新冠疫情防控经费项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级非财政部门划拨收入等。

3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指我厅运管局年度中收到的机关事务管理局分配的房屋维修改造资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 参公事业单位离休人员的支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位离休人员的支出

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指单位遗属生活补助支出

15.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位医疗保险缴费支出

16.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指参公事业单位公务员医疗补助经费支出

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 指参公事业单位基本支出(人员经费及日常公用经费)

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):用于应急指挥、联网售票等信息化建设项目支出

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 指用于全省道路运输行业安全和执法稽查等方面的支出

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指用于公路运输管理,完成特定工作任务等方面的支出

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 指除上述项目外,为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020单位预算项目支出绩效自评报告

(新冠疫情防控经费)

一、基本情况

(一)项目概况。

1.单位基本情况。

厅运管局成立于19853月,省交通运输厅下属负责道路运输行业管理的工作机构主要职能是:贯彻落实国家和省有关道路运输的方针政策和法律法规,参与拟订地方性政策、法规、规章和标准并协助实施参与编制、修订全省道路运输行业发展规划、中长期计划并协助实施承担全省道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作承担全省道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作,参与道路运输安全事故调查承担全省道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和环境保护的行政辅助工作组织实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资的应急运输保障工作。

2.项目背景。

2020124日下午,四川省应急委员会根据《四川省突发公共卫生事件应急预案》(川办函〔2006188号)有关规定,经省委省政府同意,决定启动突发公共卫生事件Ι级应急响应。按照省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部交通运输组第一次全体会议的部署,我局负责道路运输应急保障工作设立本项目。

(二)项目实施情况。

2020124日,四川省启动突发公共卫生事件Ι级应急响应,同日,我局印发了《关于做好道路运输疫情防控应急运力储备工作的紧急通知》(川运客便〔20206号)文件,要求各市州储备应急运力。2020226日,突发公共卫生事件Ι级应急响应结束,历时33天。省级共储备货运车辆30台、客运车辆95台,实际调用车辆13,共39·天,按照雅安芦山“4.20”地震运输保障经费标准对调用车辆进行补助。

(三)资金安排使用情况。

根据储备省调应急值班车辆数量和时间,我局申报2020年新冠疫情期间道路运输应急运力保障经费预算220.49万元,已全部完成支付。

(四)项目绩效目标。

由于该项目属于应急项目,我局申报项目预算时未编制项目绩效目标事后完善的项目绩效目标如下:

1.项目总体目标。

贯彻落实疫情防控指挥部安排部署,储备一批客货运应急运力,满足突发情况下重要物资和人员应急运输需求,为打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战提供坚强的应急运力保障。

2.年度绩效目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成

数量指标

应急客运车辆

2050

应急货运车辆

2050

覆盖市州

21

时效指标

响应时间

2小时以内

成本指标

客车待命成本

待命800/·

客车调用成本

调用1,400/·

货车待命成本

待命700/·

货车调用成本

调用1,750/·

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010 号)相关文件要求,结合实际情况,最终确定成都市锦江区顺发拓展运业有限公司、四川领鲜冷藏物流有限公司等15个企业作为本次绩效评价问卷调查和访谈的样本点,占领取新冠疫情防控补助企业总数59个的25.42%

(二)评价指标体系

1.设置思路。

按照绩效评价工作的具体要求,结合该项目特点,在充分考虑了项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素,在设计特性指标时主要从2个方面进行考虑,具体情况如下:

1)特性指标设置方面。

设置特性指标时,考虑到该项目属应急项目,具有突发性和一次性的特征,其效益主要体现在社会效益上,故指标以产生效果和应急保障能力2方面为重点。

2)指标权重设定方面。

在一级指标权重不变的前提下,一是对与总体目标关联度强的指标设定较高的权重;二是相对重要指标设定较高的权重;三是对能量化的指标设定较高的权重。

2.评价内容及方法。

针对专项资金的实际情况,设置了5特性指标。其中应急保障能力4个指标、分值32分,占设置特性指标分值40分的80.00%;信息互通互联方面1个指标、分值8分,占设置特性指标分值40分的20.00%。具体情况如下:

特性指标名称

评分方法

设置思路、评价内容及方法

应急运力保障率

比率分值法

反映项目实施效果,评价道路运输应急运力保障情况

应急保障人员合格率

比率分值法

反映项目实施效果,评价道路运输应急运力保障人员素质情况

储备应急运力合理性

分级评分法

反映项目实施效果,评价储备应急运力结构和数量的合理性

应急保障值班状态

分级评分法

反映项目实施效果,评价疫情期间应急保障值班情况

疫情期间应急信息联动情况

分级评分法

反映项目实施效果,评价疫情期间部门间应急信息联动互通情况

(三)评价方法及方式。

结合该项目的实际情况,主要采用案卷研究法、比较法、因素分析法、公众评判法和座谈会调研法等多种方法收集项目相关材料和实施现场评价。

1.案卷研究法。根据项目决策及实施等全过程管理资料,对项目决策和过程管理的要素信息进行分析,初步确定评价要素指标。

2.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况,分析绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次绩效评价主要通过问卷调查方式进行,分层了解被调查者对项目实施过程和项目实施效果的看法和意见。通过对问卷结果分析,提出相关建议。

5.座谈会调研法。采用开展座谈会的方式,向业务部门了解项目资金的分配模式、管理模式;与实施单位项目管理人员、财务人员和领取疫情补助企业采取面对面访谈的方式掌握项目的相关信息。

三、综合评价结论

总体上看,该项目决策依据充分,组织实施有序,通过项目实施,提高了疫情期间全省道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力,为打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战,提供坚强的应急运力保障,对维护公众生命财产安全和社会稳定,保障经济社会正常运行提供了坚实的基础,取得了较好的社会效益。项目总体得分92.16分。具体分项得分情况如下(详见该项目绩效评价打分表):

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

10分)

项目立项

3分)

立项依据充分性

1.50

1.50

立项程序规范性

1.50

1.50

绩效目标

4分)

合理性

2.00

2.00

明确性

2.00

1.20

资金投入

3分)

预算编制科学性

1.50

1.50

资金分配合理性

1.50

1.50

项目实施

20分)

资金管理

10分)

预算执行率

3.00

3.00

资金使用合规性

7.00

7.00

组织实施

10分)

管理制度健全性

5.00

2.50

制度执行有效性

5.00

4.00

项目产出(20分)

产出数量(5分)

实际完成率

5.00

4.66

产出质量(5分)

质量达标率

5.00

5.00

产出时效(5分)

完成及时性

5.00

5.00

产出成本(5分)

成本节约率

5.00

5.00

项目效果

50分)

社会效益

40分)

应急运力保障率

8.00

8.00

应急保障人员合格率

8.00

8.00

储备应急运力合理性

8.00

4.80

应急保障值班状态

8.00

8.00

疫情期间应急信息联动情况

8.00

8.00

满意度(10分)

领取补助企业满意度

7.00

7.00

管理人员满意度

3.00

3.00

合  计

100.00

92.16

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1.立项依据充分性。

根据2020123日《四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制领导小组交通运输组会议纪要》精神,按照交通运输组的统一部署,经四川省交通运输厅道路运输管理局党组研究,向四川省交通运输厅申报了2020新冠疫情防控经费。

2.立项程序规范性。

根据《四川省财政厅关于转发〈财政部关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作要求〉的通知》(川财预〔20202号)的关要求,按照四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制领导小组交通运输组会议议定,参照雅安芦山“4.20”地震运输保障经费标准厅运管局研究申报,最终据实补助。

(二)项目管理情况

1.资金管理情况。

1)预算执行率。

根据追加的项目预算和相关财务资料,该项目安排预算220.49万元,截止20201231日,项目实际支出220.49万元,预算执行率为100.00%

2)资金使用合规性。

该项目2020年度共支付资金220.49万元,涉及会计凭证2笔,未发现资金审批程序和手续不规范、以及超范围列支和截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

2.组织实施情况。

1)管理制度健全性。

我局项目管理制度包括《四川省交通运输厅道路运输管理局内部控制制度汇编》和《四川省交通运输厅道路运输管理局地震灾害应急响应工作手册》(2020版),从制度内容来看,财务部分适用于《四川省交通运输厅道路运输管理局内部控制制度汇编》,业务部分适用于《四川省交通运输厅道路运输管理局地震灾害应急响应工作手册》(2020版)

2)制度执行有效性。

根据项目执行情况来看,一是要求储备运力企业上报了车辆号码和驾驶员名单;二是要求车辆集中停放,且通过车辆GPS进行查验;三是通过电话进行查岗,保证了储备运力全天候值班待命,随叫随到

(三)项目产出分析。

1.实际完成率。

货运运力储备方面,在成都落实30辆应急运力(箱式货车20辆、冷藏保温车10辆)作为省调应急值班运力;客运运力储备方面,各市(州)每日从储备应急运力中安排不低于5%的车辆作为省调应急值班运力,具体数量为成都10辆,甘孜、阿坝、凉山不低于3辆,其余市(州)各5辆;省级共计储备运力134辆,其中货运运力储备30辆、客运运力储备104辆。实际完成运力储备125辆,其中货运运力储备30辆、客运运力储备95,实际完成率为93.28%

2.质量达标率。

2020125日至226日全省启动突发公共卫生事件Ι级应急响应期间,共59家企业储备应急运力,涉及车辆125台,随机抽取其中2家企业10台车辆,对储备车辆状况进行了复核,未发现车龄超过5年的车龄,由于车辆实际运行状况复核超出了专业范围,故对储备应急运力车辆运行状况暂以不超过5年车龄为准;结合调用车辆派车单来看,调用的13辆车辆均完成了运输任务,质量达标率为100.00%

3.完成及时性。

根据2020123日《四川省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制领导小组交通运输组会议纪要》的安排, 各市州上报数据来看,均按要求数量,完成应急运力储备工作。

4.成本节约率。

该项目补助标准按照雅安芦山“4.20”地震储备车辆补助标准进行测算,在申报项目预算,项目已经实施,根据实际储备车辆台数和天数进行补助,属据实进行申报,成本节约率为0.00%

(四)项目效益情况

1.应急运力保障。

疫情期间,省级共计储备运力125辆,其中货运运力储备30辆、客运运力储备95辆;实际调用车辆13辆,其中储备车辆1辆,非储备车辆12辆(因储备车辆不能满足货物装载要求,在储备车辆之外另行调用)

2.应急保障人员合格率。

根据各储备运力企业上报的驾驶员信息,随机抽取了2家企业、10名驾驶员的信息,从抽查情况来看,驾驶员年龄均在23岁至50岁之间,驾龄都在5年以上,未发现存在影响安全驾驶、不适应参与应急保障作业的因素。

3.储备应急运力合理性。

疫情期间省级共计储备运力125辆,其中货运运力储备30辆、客运运力储备95辆,从储备车辆构成来看,客运车辆占比76.00%、货运车辆占比24.00%;实际调用车辆13辆,其中储备车辆1辆,非储备车辆12辆,从调用车辆情况来看,货运车辆占比100.00%由于医务人员运力保障卫生系统已自己解决,故未调用客运车辆

4.应急保障值班状态。

根据电话查岗记录和储备车辆GPS记录,结合问卷调查和访谈情况来看,各储备运力企业在突发公共卫生事件Ι级应急响应期间,做到了车辆集中停放、驾驶员全天候值班待命,随叫随到。

5.疫情期间应急信息联动情况。

疫情期间,我局建立了疫情信息动态互通共享、区域人员流动互认互通、车辆通行方面一检通认等疫情联防联控工作机制,进一步增强社会协同治理能力

6.满意度分析。

本次绩效评价满意度调查采用随机网络推送的方式,共推送调查问卷24份,收回有效问卷24份,汇总满意度为98.40%。具体分项满意度情况如下:

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

汇总满意度

1

领取补助企业满意度

20

20

20

100.00%

2

管理人员满意度

5

5

5

92.00%

合计

25

25

25

98.40%

五、存在主要问题

(一)绩效目标编制不规范。

该项目绩效目标来看,一是编制的绩效目标不完整,没有完成质量、项目效果和满意度指标;二是设定的绩效目标不准确,如预算设定的绩效目标为2050但实际执行中,安排储备货运运力4200台。

(二)未建立项目管理制度。

根据相关资料来看,在项目实施过程中,尚未建立完善道路运输应急运力保障预案和相关实施细则等,就道路运输应急运力启动、内部各部门职责、储备数量和结构、储备车辆状况、驾驶员条件、车辆调度、派车程序、补助发放、监督检查等内容进行明确和规范。

)疫情补助款兑付滞后

该项目实施期间自2020125日开始,至2020226日结束,于20203月申报项目预算。根据相关财务资料,储备应急运力补助资金在202012月间兑付。

六、相关措施建议

(一)加强绩效目标管理,夯实绩效管理基础。

绩效目标制定是预算绩效管理的基础,也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据,针对应急类的项目,往后在申报项目预算时一并编制绩效目标。

(二)完善项目管理制度,规范项目管理程序。

进一步修订完善《四川省交通运输厅道路运输管理局地震灾害应急响应工作手册》(2020版),将公共卫生、社会稳定等突发事件一并纳入应急响应手册,明确职责和程序,提高道路运输综合保障和快速反应能力,有效应对各类突发事件。

)及时兑付应急资金,减轻企业资金压力。

2020年突发的新冠疫情,全国各地不同程度采取了出行管控措施,最大限度减少人员流动,加之疫情带来的工厂复工延迟、企业停工减产等因素,交通运输企业受到了较大冲击,给交通运输企业也造成了很大资金压力。我局在完善项目管理制度时,对储备应急运力补助兑付方式和时间予以明确,采取日、旬结算方式,及时兑付疫情补助,减轻企业资金压力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



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