附件 | |||||||
中央对地方专项转移支付区域(节能减排补助资金)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 节能减排补助资金(新能源公交车运营补助) | ||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省交通运输厅 | 资金使用单位 | 公交运营企业 | ||||
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 59453万元 | 59453万元 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 59453万元 | 59452.5万元 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新增及更换公交车中新能源公交车比重达25% | 新增及更换公交车中新能源公交车比重达95% | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 新增及更换新能源公交车 | 2019年,新增及更换新能源公交车比重达25%,无数量要求。 | 新增及更换换新能源公交车3133辆,新增及更换比重达到94%。 | |||
质量指标 | 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”。 | 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”。 | 经统计,2019年新增及更换3343辆公交车,其中3133辆纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”。 | ||||
时效指标 | 按期完成了城市公交成品油价格补助和节能减排补助资金(新能源公交车运营补助)的分配方案,并及时报财政厅拨付。 | 按期完成了城市公交成品油价格补助和节能减排补助资金(新能源公交车运营补助)的分配方案,并及时报财政厅拨付。 | 按期完成了城市公交成品油价格补助和节能减排补助资金(新能源公交车运营补助)的分配方案,并及时报财政厅拨付。 | ||||
成本指标 | 减少成本支出 | 减少成本支出 | 减少成本支出59452.5万元。 | 中央财政超拨0.5万元。 | |||
…… | |||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
社会公众出行成本 | 降低 | 降低 | |||
社会效益 指标 |
公众节能减排意识 | 增加 | 增加 | ||||
生态效益 指标 |
城市公交车对环境、资源的影响 | 改善 | 改善 | ||||
可持续影响指标 | 对地区经济社会节能减排影响力 | 长期 | 长期 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会公众满意度 | 98% | 98% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。(无) | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.定性指标。全年执行数是按照国库集中支付的同床共枕求所形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、80%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。 |