为进一步强化局机关内控管理，找准管理关键点、规范权力运行、提升管理水平，厅公路局基于历年审计发现问题、整改情况、制度建设等情况，按照内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性原则，有的放矢、深入细致开展局机关内控风险评价，通过数据分析、制度解读、资料抽查、审计巡察及整改报告分析、处室访谈等方式，历时8个月完成局机关内控风险评价工作，形成《内控制度体系建设清单》（新建制度13个，修订6个），《内控问题风险及应对措施清单》（问题风险应对措施23条），并在全厅先行先试内控信息化建设，目前系统已进入试运行阶段。下一步，我局将用好上述“两张清单”和内控系统，切实加强内控管理，进一步提升规范化程度。（局财务处）