一、基本职能及主要工作
（一）四川省交通运输厅公路局医院职能简介。
我院系四川省交通运输厅公路局直属的核定收支、定额补助的事业单位，是经四川省事业登记管理局核准登记成立，事业单位法人证书编号：12510000450721243P；医疗机构执业许可证书登记号：45072124351012411A1001；举办单位：四川省交通运输厅；开办资金：1000万元；单位住所：四川省郫都区犀浦镇；法定代表人：李刚；宗旨和业务范围：致力为当地居民及周边人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担交通系统职工及家属的疾病预防、保健和疾病诊治工作。
（二）四川省交通运输厅公路局医院2021年重点工作。
1.加强党的领导和党的建设。加强干部队伍建设，以作风建设为突破口，加强宣传教育，强化督促检查，进一步振奋精神、鼓足干劲、凝心聚力，打造一支素质过硬、作风优良、能打胜仗的干部队伍，营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。要不断增强政治定力，面对前进中的各种困难、风险和挑战，强化底线思维，提高驾驭能力，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展好党史学习教育，抓好中央和省委全会精神等宣传贯彻。扎实做好庆祝建党100周年系列活动。
2.扎实开展医疗工作。建立健全住院总医师工作管理制度、医师值班交接班制度、会诊工作管理制度等，强化各级医务人员的岗位职责。加强临床路径管理工作：利用临床路径电子病历系统的平台，强化和细化临床路径管理，应用临床路径缩短患者的平均住院日。要求医务人员掌握急诊医学的基本理论、基础知识、基本操作技能；健全临床医师轮转急诊科工作管理制度；内科、外科、妇产科、儿科、药学、医学影像等专业提供24小时连贯的急诊服务；院内急会诊要求10分钟内到位，并做好会诊登记与会诊记录；对重危患者实行“先抢救、后付费”，保障绿色通道的畅通，为广大人民群众提供更加方便快捷的医疗服务。
3.以重点专科为核心构建专科体系，为医院升级打下坚实的学科基础。医院要在做好现有市级重点专科建设的同时，推动院内重点专科的建设，争取在2021年再成功申请1-2个市级重点专科，以优势科室为中心打造自己的专业体系，以“小综合、大专科”的差异化发展战略在区域竞争中获得一席之地。
4.培养打造医院高素质人才队伍，为医院升级创造良好的软件环境。医院一方面要加大人才引进力度，引进学科带头人、技术骨干等高端人才，以推动医院的学科建设；另一方面更要充分借助省医院、西华大学在教学实践、人才储备、人才培养、技术支撑、继续教育等方面所提供的助力，加速现有人员的成长，培养出自己的中坚人才队伍，形成一个结构合理、充满活力的团队。
5.再接再厉抓好常态化疫情防控。准确把握当前疫情防控形势变化，认真落实党中央、国务院和联防联控机制决策部署，按照省委、省政府要求，狠抓常态化疫情防控措施落实，扎实推动内防反弹、外防输入输出各项工作，全力保障人民群众生命健康安全，坚决当好疫情防控的排头兵。
6.做好医院老院区改扩建工作，为医院升级奠定良好的硬件基础。医院将加强与相关主管部门的对接，做好资金筹集、使用工作，严格按项目进度安排进行老院区改扩建工程建设，确保项目按计划推进。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算19085.73万元,比2020年收支预算总数增加3044.03万元，主要原因是由于医院应急功能改造项目新增支出1600万元；医院医疗收入预计增加1444.03万元。
（一）收入预算情况
2021年收入预算19085.73万元，其中：上年结转1600.00万元，占8.38%；一般公共预算拨款收入2668.88万元，占13.98%；其他收入14816.85万元，占77.64%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算19085.73万元，其中：基本支出16780.23万元，占87.92%；项目支出2305.5万元，占12.08%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算4268.88万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1594.59万元，主要原因是本年由于应急功能改造项目增加了1600.00万元的上年财政拨款资金结转收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2668.88万元、上年财政拨款资金结转收入1600万元；支出包括：社会保障和就业支出608.16万元、卫生健康支出1860.72万元、住房保障支出200.00万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款2668.88万元，比2020年预算数减少5.41万元，主要原因是按照“过紧日子”原则压减一般性支出。2021年上年结转收入1600.00万元，其他收入14816.85万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出824.65万元，占4.32%；卫生健康支出17241.08万元，占90.34%；住房保障支出1020.00万元，占5.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为18.16万元，主要用于：主要用于我院离休人员基本工资及其他支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为464.76万元，主要用于我院基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为83.86万元，主要用于单位离退休人员日常支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为257.87万元，主要用于我院职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为17041.16万元，主要用于我院人员工资、日常运转支出，保障我院日常工作的正常开展。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为199.92万元，主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1020.00万元，主要用于我院按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省交通运输厅公路局医院2021年一般公共预算基本支出2668.88万元，其中：
人员经费2313.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。
公用经费355.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省交通运输厅公路局医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2020年预算相比无变化。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省交通运输厅公路局医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年预算相比无变化。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省交通运输厅公路局医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2020年预算相比无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省交通运输厅公路局医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省交通运输厅公路局医院安排政府采购预算698.40万元，主要用于采购医用电子生理参数检测仪器设备、医用光学仪器、病房护理及医院通用设备、物业管理服务、打印机、复印机、台式电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省交通运输厅公路局医院共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。
2021年单位预算安排车辆购置经费58.00万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排58.00万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费540万元，购置移动DR1台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省交通运输厅公路局医院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
