2021年度

四川省交通物流发展中心决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况..................................4

一、职能简介.......................................4

二、2021年重点工作完成情况..........................4

三、机构设置情况....................................7

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................8

二、收入决算情况说明................................8

三、支出决算情况说明................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................15

十、其他重要事项的情况说明.........................16

第三部分名词解释.................................18

第四部分附件....................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省交通物流发展中心作为四川省交通运输厅管理大件公路及大件运输的职能机构，承担综合协调和日常监督管理职责，具体履行以下职能：一是监督管理四川省大件公路；二是监督管理大件公路上的特种大件运输；三是综合协调全省重点工程项目重点大件运输，四是承担交通物流发展相关事务性、辅助性、技术性工作。五是承担12328交通运输服务监督热线的数据分析与监督等工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年完成通过大件公路的超限运输审批2959件次，全省交通运输服务监督电话系统共受理业务258818件。

（一）多措并举，全面抓好大件公路监管

完成涉路施工审批事项6件，其中批复3件、不符合要求等退回3件，截止11月，对全线涉路施工情况共进行了 3次不定期现场查看和指导，委托具有相关资质的检测单位对大件公路德阳至乐山段270公里路面损坏状况（PCI)、路面磨耗（PWI)等指数及桥梁的技术状况调查、分析评定。定期开展对大件公路空路障日常路况巡查和全线专项路况巡 (检）查工作，及时为各级相关部门、运输企业提供大件公路路况信息。针对巡查工作中发现不符合规定且影响大件运输通行的空路障以及企业反映的问题，督导沿线交通主管部门进行安全隐患排查。

（二）持续推进开展全省物流发展状况调研工作

1.严格落实厅工作要求和单位工作安排，针对我省物流发展不充分、不高质、不均衡、不协调等问题, 与西南交通大学专家团队建立合作关系，共同就全省各地供给与需求、物流资源分布、物流节点体系空间布局、资源要素流通能力、物流服务效率、信息化标准化国际化水平等方面广泛开展调查和对策研究。

   2.积极参与推进现代国际物流发展工作。一是依托四川省物流发展状况调查及对策研究项目，会同西南交通大学专家团队完成四川省推进现代国际物流供应链高质量发展的实施意见和五年行动计划编制工作，并配合厅运输处完成两轮向28个省直部门及相关企业征求修改意见相关工作。二是积极沟通协调中国西部国际物流供应链大会背景材料，配合举办好2021中国西部国际物流供应链大会暨“双循环” 时代物流供应链创新发展高峰论坛。

   3.推进四川省运输结构优化调整和多式联运发展。积极对接协调中国铁路成都局集团开展《四川省推进运输结构调整五年（2021年一2025 年）行动计划实施方案》编制工作，跟进在建第二批（“空中+ 陆上”丝绸之路国际空铁公多式联运示范工程）和第三批（中国西部汽车物流多式联运示范工程）多式联运示范工程建设情况，完成多式联运示范工程等5个章节编制工作，收集、梳理、完善中国铁路成都局集团以及厅相关单位（处室）编制内容并报厅运输处，推动构建“交通运输厅+中国铁路成都局集团+地方政府” 联动工作机制，助力打造多式联运四川品牌。推荐企业参加2021中国多式联运发展大会暨第二届世界一流港口多式联运发展大会（因疫情原因延期举办）。

4.完成四川省铁路货运产品推介。会同中国铁路成都局集团共同筹备四川省铁路货运推介会， 完成领导致辞、运输结构调整工作安排相关材料撰写，以及参会部门、企业邀请等工作。推介会取得圆满成功，生产、物流企业对快速货物班列、快运货物列车等铁路货运产品的市场认知度显著提升，助力推动全省适铁货源“公转铁”，促进全省运输结构优化调整。

 5.积极推进跨境公路货物运输发展

根据工作安排，草拟报省领导专报和省政府请示，推动省政府与IRU签订合作谅解备忘录，加强顶层设计，加强在跨境公路运输方面合作。协助筹办推进四川省跨境公路货物运输工作座谈会。

6.做好第三届中国一中东欧物流合作秘书处联络员会议筹备工作及有关专项活动承办工作。协助厅做好承办2021中国一中东欧物流基础设施建设与跨境公路运输合作论坛及大会有关工作。前期，已协助厅印发《关于推进中国一中东欧国家物流合作有关事 项的通知》并收集各地各单位关于中国一中东欧国家物流合作情况，草拟2021中国一中东欧物流基础设施建设与跨境公路运输合作论坛活动方案、工作分工表、嘉宾邀请分工表、邀请函，做好中国一中东欧国家物流合作秘书处联络员会议筹备会等大会沟通协调事宜。

（三）稳定运行12328交通运输服务监督电话

1.强化考核，提高考评得分。2.督促各地加强12328管理工作。3.高质量回应货车司机诉求。4.切实做好12328电话归并优化工作。5.持续做好 12328电话系统数据统计分析。

三、机构设置情况

中心由10个内设部门组成：办公室、研究室、信息部、供应链部、物流建设部、12328办公室、大件运输部、人事部、财务部、党群工作部（纪检审计部）。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1517.55万元。与2020年相比，收、支总计均增加246.16万元，增长19.36%。主要变动原因是由于机构改革，单位新增业务职责，相应增加项目支出等。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1483.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1483.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1517.55万元，其中：基本支出1242.38万元，占81.87%；项目支出275.18万元，占18.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1483.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加237.61万元，增长19.08%。主要变动原因是由于机构改革，单位新增业务职责，相应增加项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1483.03万元，占本年支出合计的97.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.61万元，增长19.08%。主要变动原因是由于机构改革，单位新增业务职责，相应增加项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1483.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.12万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）127.77万元，占8.62%；卫生健康支出（类）63.79万元，占4.3%；交通运输支出（类）1166.13万元，占78.63%；住房保障支出（类）125.22万元，占8.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1483.03万元，完成预算98.57%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.17万元，完成预算99.66%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.59万元，完成预算99.54%，决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为12.01万元，完成预算99.67%，决算数与预算数基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为63.79万元，完成预算99.66%，决算数与预算数基本持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1077.03万元，完成预算98.62%，决算数小于预算数的主要原因是中心落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减公用经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为89.10万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.60万元，完成预算99.65%，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为50.62万元，完成预算90.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分新增无房职工因在年初调离而未发放按月购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1229.62万元，其中：

人员经费1053.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费175.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.54万元，完成预算94.69%，决算数小于预算数的主要原因是中心按照厉行节约和省委省政府相关要求，取消因公出国（境）费，取消公务接待，加强公务用车购置及运行维护费经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，均未安排相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.54万元,完成预算94.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.72万元，下降5.05%。主要原因是中心按照厉行节约和省委省政府相关要求，加强公务用车购置及运行维护费经费管理，降低支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2021年12月底，中心共有公务用车3辆，其中：越野车2辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.54万元。主要用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘察、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算支出决算与2020年持平，均无公务接待工作。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中心属于公益一类事业单位，2021年未发生机关运行经费，2020年未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，中心政府采购支出总额62.87万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.98万元。主要用于公务用车定点加油、维修维护、保险，以及大件公路桥梁路况调查。授予中小企业合同金额54.77万元，占政府采购支出总额的87.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘察、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研等工作的日常公务出行。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中心在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指中心用于社会保障和就业方面的支出。。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心基本医疗保险缴费经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指中心用于公路运输管理支出和完成特定工作任务等方面的支出。。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指中心用于除上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表