2020年度

四川省交通运输厅交通史志总编室单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况..................................................4

一、职能简介....................................................4

二、2020年重点工作完成情况.....................................4

第二部分2020年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明....................................5

二、收入决算情况说明............................................................5

三、支出决算情况说明.............................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................13

十、其他重要事项的情况说明.....................................13

第三部分名词解释.................................................17

第四部分附件.....................................................18

第五部分附表.....................................................19

一、收入支出决算总表...........................................19

二、收入决算表.................................................19

三、支出决算表.................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表...................................19

五、财政拨款支出决算明细表.....................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................19

第一部分单位概况

一、职能简介

交通史志总编室职能：1.负责制订全省交通志、交通史、交通年鉴等地方志类书籍的工作规划和编纂方案。2.组织编纂交通类志书、史书、年鉴等。3.组织审定全省交通类入志、入史、入鉴内容并议定编纂中的重大问题。4.搜集、保存地方志交通类文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。5.开展史志鉴信息化建设。6.组织开发利用交通类地方志资源。

二、2020年重点工作完成情况

2020年,交通史志总编室按时完成:

1.开展全国第二轮修志(部门志)试点工作，完成《四川交通志·公路志》总纂并交付出版。

2.组织编纂《四川交通抗击新冠病毒疫情纪实》。

3.组织开展年鉴编纂,完成全书编校并交付出版，并按上级要求对出版年鉴进行数字化处理，随书配备多媒体全文检索加密电子U盘。同时，开展年鉴在线编纂并形成网络版年鉴和手机版年鉴。

三、机构设置情况

四川省交通运输厅交通史志总编室成立于1985年，2015年8月，依据《关于省交通运输厅所属事业单位整合规范事项的通知》（川编办发〔2015〕65号），确定为公益一类事业单位。核定编制11人。2020年初在编在职人员8人，离休人员1人。年末在职在编人员8人，离休人员1人。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计390.42万元。与2019年相比，收、支总计减少94.93万元，下降19.55%。主要变动原因是我单位落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费，支出相应减少。

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计390.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.42万元，占100%。

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计390.42万元，其中：基本支出230.34万元，占59%；项目支出160.08万元，占41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计390.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少91.04万元，下降18.9%。主要变动原因是我单位落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出390.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少91.04万元，下降18.9%。主要变动原因是我单位落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出390.42万元，主要用于以下方面:教育支出0.29万元，占0.07%；社会保障和就业支出35.59万元，占9.11%；卫生健康支出9.6万元，占2.45%；住房保障支出54.67万元，占14%；交通运输支出290.27万元，占74.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为390.42万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.11万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.88万元；完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算11.7万元；

完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是追减预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算5.9万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算290.27万元；完成预算76.04%，决算数小于预算数的主要变动原因是我单位落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费，支出相应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算16万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：38.67万元；完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.34万元，其中：

人员经费194.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.98万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算72.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求，厉行节约，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元；与2019年持平，未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.1万元，下降27.5%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求，厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于保障因公业务工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元；与2019年持平，未发生费用。

其中：国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

交通史志总编室为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，交通史志总编室政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务类支出2.9万元。主要用于公务用车运行维护，车辆加油、维修保养及机动车保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，交通史志总编室共有车辆1辆，主要是用于因公需要的公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对编纂经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况展开自评。从预算收入、预算支出、预算管理、预算执行等方

面进行认真考核，自评得分84.8分。经四川省交通运输厅2020年度预算绩效管理工作考核结果通报，厅平定分数84.17分。

1.项目绩效目标完成情况

   本单位在2020年度单位决算中反映，“编纂经费”项目年初预算数214.5万元，决算数为155.6万元，完成预算的72.54%。主要用于：

（1）全国第二轮修志试点志书《四川交通志》完成总纂

（2）《四川交通志.公路志》年底交付出版。配合完成《四川省志.交通志》出版前修订完善。

（3）《四川交通年鉴》交付出版。

（4）川藏路文献资料和文物搜集取得阶段性成果

（5）《四川交通抗击新型冠状病毒疫情纪实》完成初稿编纂。

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求，并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评，所以第四部分不涉及。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位人员教育培训方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位离休干部一次性生活补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指厅属事业单位医疗保险缴费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指厅属事业单位基本支出（人员经费及日常公用经费）、项目支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

本单位不涉及。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

四川省交通运输厅交通史志总编室