2020年度四川省交通宣传中心单位决算

信息来源:宣传中心 发布日期:2021-09-10 09:00 浏览次数:

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公开时间:2021年9月10日

第一部分单位概况...................................................3

一、职能简介.......................................................3

二、2020年重点工作完成情况.........................................3

第二部分2020年度单位决算情况说明...................................5

一、收入支出决算总体情况说明.......................................5

二、收入决算情况说明...............................................5

三、支出决算情况说明...............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................12

十、其他重要事项的情况说明.........................................12

第三部分名词解释...................................................14

第四部分附件.......................................................17

第五部分附表.......................................................18

一、收入支出决算总表...............................................18

二、收入决算表.....................................................18

三、支出决算表.....................................................18

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................18

五、财政拨款支出决算明细表.........................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................18

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省交通宣传中心主要负责《四川交通》内部刊型资料的制作、发送;全省交通建设宣传图片、声像资料片等的采集制作;中国交通报驻四川记者站的工作;《四川交通》手机快讯的制作、发送等工作。根据省编委和省交通运输厅有关文件规定,核定事业编制为23人。现有正式职工18人,退休职工12人,聘用人员9人。

二、2020年重点工作完成情况

“十三五”时期,中心紧紧围绕四川交通中心工作,在厅党组的正确领导下,不断创新宣传方式,拓展宣传渠道,推动传统媒体和新兴媒体深度融合,宣传成效显著。《四川交通运输》杂志向专业性权威性转型发展,《四川交通快讯》手机平台更快更权威,声像制作更加专业化,行业影响力进一步扩大,在《中国交通报》上宣传四川交通,用稿数量和质量不断提升,精心编制四川交通广播节目,搭建与社会沟通的桥梁,占领移动媒体客户端,通过互联网展示四川交通新形象,组织主流媒体深入交通一线进行采访,进一步向社会宣传了四川交通运输的发展成果,树立了良好的行业形象。 

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计874.4万元。与2019年相比,收入减少46.45万元、支总减少49.75万元,收入下降5.05%,支出下降5.39%。主要变动原因是我单位落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定,压减一般性经费,支出相应减少。


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计875.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入835.55万元,占95.46%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入39.7万元,占4.54%。


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计874.4万元,其中:基本支出395.48万元,占45%;项目支出478.92万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计835.55万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少44.92万元,下降5.10%。主要变动原因是项目支出中设备购置经费减少和因疫情原因外出采访减少,差旅费和公务用车运行维护费减少。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出835.55万元,占本年支出合计的95.56%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少49.75万元,下降5.39%。主要变动原因是项目支出中设备购置经费减少;因疫情原因外出采访减少,差旅费和公务用车运行维护费减少,培训及公务接待取消。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出835.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出42万元,占5%;卫生健康支出17.9万元,占2%;交通运输支出(类)756.47万元,占91%;,住房保障支出19.18万元,占2%。一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为835.55,完成预算97.54%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):支出决算为8万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为756.47万元,完成预算97.41%。决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费剩余6.98万元结转下一年度。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为19.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出356.63万元,其中:

人员经费281.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.43万元,完成预算60.21%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求,厉行节约,支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.43万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。因公出国(境)支出决算比2019年减少4.98万元,下降100%。主要原因是2020年疫情影响未安排因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.43万元,完成预算60.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3万元,下降26%。主要原因是主要原因是厉行节约,压减公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.43万元。主要用于我单位外出采访任务以及声像、图片资料拍摄采集工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及租车支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少1.1万元,下降100%。主要原因是我单位进一步厉行节约,简化因公接待工作,支出相应减少。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额18.16万元,其中:政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.04万元。主要用于中心公务用车加油、租车、维修、保险的运行维护费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川交通宣传中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于中心外出采访任务。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,没有项目达到100万元及以上,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标及监控自评,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门预算严格按照“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”全口径编制,在执行中严格按照预算批复组织实施。坚决贯彻中央和省委省政府、交通运输部各项决策部署,全力推进全省交通交通运输宣传工作取得新发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位不涉及。

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求,并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评,所以第四部分不涉及。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是广播制作服务费等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):指我单位离退休人员的支出.

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我单位由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指我单位为完成2019年交通建设任务等其他方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指我单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

(解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

本单位不涉及


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年四川省交通宣传中心决算公开附表(1)

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