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公开时间：2021年9月10日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介......................3

二、2020年重点工作完成情况 ......................3

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ......................4

二、收入决算情况说明 ............................................5

三、支出决算情况说明 ............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ......................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................11

十、其他重要事项的情况说明 ......................11

第三部分 名词解释 ......................12

第四部分 附件 ......................14

第五部分 附表 ......................15

一、收入支出决算总表 ......................15

二、收入决算表 ......................15

三、支出决算表 ......................15

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................15

五、财政拨款支出决算明细表...................... 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ......................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ......................15

十、一般公共预算财政拨款 ......................15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ......................15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................15

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省交通运输厅机关后勤服务中心主要职责：负责厅机关公务用车、职工食堂、物业、会务服务、办公用房和固定资产管理、机关维修改造项目管理，负责办公设备采购、公共机构节能、报刊征订收发、双拥及干部职工健康体检、住房补贴等；协助厅办公室公务接待，指导厅直单位公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能、双拥等；完成辖区政府交办的城乡环境综合治理、爱国卫生、绿化环保、义务献血、人大代表选举等工作。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，后勤中心紧紧围绕厅的中心工作，增强服务意识，勇于担当、认真履责，不断推进服务规范化、制度化、精细化、高效化，着力提高后勤服务质量和水平，为交通运输事业发展提供坚实的后勤服务保障。

（一）抓好疫情防控。认真履行厅防疫指挥部后勤保障组职责，做好防疫物资收发；从严抓好办公区疫情防控，做好会议室、职工食堂、电梯、卫生间等重点区域消毒。

（二）保障公务用车。加强对驾驶人员的教育培训，做好车辆维护保养，有力保障疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、项目推进和应急抢险等公务出行，连续20年安全无事故。完成厅机关及直属参公单位公务用车数据台账；指导厅属事业单位完成车改收尾工作，协调车辆处置。

    （三）物业服务。做好保洁绿化，保持办公区干净整洁；做好设施设备维护保养，保障运行正常；成功创建节水型单位，获得“全省节约用水工作先进集体”称号。

（四）改善办公环境。维修厅办公用房，完成办公区电力开关站、应急指挥中心大楼两个维修改造项目前期工作。

（五）做好日常服务。一是做好职工食堂服务，工作餐安全卫生。二是做好会务服务，保障优质高效。三是协助做好公务接待服务，较好地完成重大活动接待任务。四是做好办公用品采购，及时发放到位。五是组织厅机关干部职工年度健康体检。六是开展双拥慰问活动，经积极推荐，厅直单位一名同志获评“2020年全国爱国拥军模范”称号。

三、机构设置情况：

四川省交通运输厅机关后勤服务中心系交通运输厅直属事业单位。人员编制64人，2020年度末在职38人，退休职工37人。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1280.29万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.45万元，下降0.1%。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1280.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.79万元，占97.7%；其他收入29.5万元，占2.3%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1280.29万元，其中：基本支出1092.97万元，占85.37%；项目支出187.32万元，占14.63%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1250.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.05万元，增长1%。主要变动原因是节能降耗、后勤日常管理等工作任务加重，项目费用增加。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1250.79万元，占本年支出合计的97.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.05万元，增长1%。主要变动原因是节能降耗、后勤日常管理等工作任务加重，项目费用增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1250.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出125.26万元，占10.02%；卫生健康（类）支出43.56万元，占3.48%；住房保障（类）支出82.10万元，占6.56%；交通运输（类）支出999.87万元，79.94%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1250.79万元，完成预算89.1%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为76.25万元，完成预算99.7%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.01万元，完成预算81.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休3人，支出相应减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.56万元，完成预算100%。

    4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为999.87万元，完成预算87.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约各项规定，压缩单位日常管理经费，支出相应减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.08万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为24.02万元，完成预算86.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约各项规定，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1092.97万元，其中：

人员经费862.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费230.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为82.79万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出决算与2019年持平，均未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出82.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.21万元，下降5.92%。主要原因是严格落实厉行节约各项规定，公务用车减少，费用相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位管理公务用车15辆，其中：轿车7辆、越野车7辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出82.79万元。主要用于厅交通调研、应急管理、抢险救灾、离退休干部管理机构服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2019年持平，均未发生费用。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省交通运输厅机关后勤服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省交通运输厅机关后勤服务中心政府采购支出总额139.53万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出71.5万元、政府采购服务支出57.99万元。主要用于采购：厅公务用车定点加油、车辆保险、车辆维修，修缮工程，办公设备，复印纸等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省交通运输厅机关后勤服务中心管理车辆15辆，其中：应急保障用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于厅交通调研、离退休干部管理机构服务等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，没有项目达到100万元以上，因此未组织开展项目支出绩效评价。
    1.项目绩效目标完成情况。
    本单位不涉及。
    2.单位绩效评价结果。
    本单位按照部门预算项目自评要求，并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评，所以第四部分不涉及。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指后勤中心用于人员教育培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指后勤中心实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指厅机关后勤中心为机关提供办公楼维修、物业管理等后勤保障服务工作支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位向符合条件的职工发放的用于住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

 

第四部分 附件

本单位不涉及。