2020年度四川省交通运输厅机关单位决算公开

信息来源:厅财务处 发布日期:2021-09-10 09:16 浏览次数:

目录

公开时间:2021910

第一部分单位概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置..10

第二部分 单位决算情况说明12

一、收入支出决算总体情况说明12

二、收入决算情况说明12

三、支出决算情况说明13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分名词解释33

第四部分附件36

第五部分附表49

一、收入支出决算总表50

二、收入决算表51

三、支出决算表52

四、财政拨款收入支出决算总表53

五、财政拨款支出决算明细表54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表61

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表62

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表63



第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在省委省政府坚强领导下,全省交通运输系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力防范化解风险挑战,顶压前行、攻坚克难,持续推动交通运输高质量发展,取得了十个方面的突出成效。

1.坚持防控一线当先锋、运输一线保畅通,扎紧筑牢疫情防控交通防线。厅作为省应急指挥部交通运输组组长单位,牵头会同海关、民航、铁路、公安等部门,建立铁、公、水、航立体大交通联防联控机制,率先提出交通运输应对疫情的八项举措和客运七不出站,率先提出保障公路畅通七条措施一检通认,保障防疫物资和生产生活物资运输。创新实施农民工返岗春风行动零事故开行专车专列专机3.4万趟次,保障80余万农民工安全有序返岗,受到交通运输部通报表扬并在全国推广。坚持两线作战,一手抓疫情防控、一手抓复工复产,率先全面复工。推动省政府出台缓解疫情防控期间交通运输企业生产经营困难十条措施,减免收费公路车辆通行费63亿元。

2.高质量全面完成交通脱贫任务,接续推进乡村振兴发展。全省提前3个月全面完成两通目标;仁沐新高速沐川段和马边支线建成通车,汶马高速全线通车,结束三州州府不通高速历史;全年新改建农村公路1.68万公里,厅获评省委省政府定点扶贫先进集体;高速公路服务区交通扶贫专柜获评2020年全国消费扶贫优秀典型案例。

3.全年完成公路水路建设投资1918亿元,连续10年投资超千亿元。高速公路成功招商9个项目、609公里,新开工10个项目、597公里,建成10个项目、620公里,通车总里程达到8140公里。国省干线新改建2355公里,实施大中修工程1824公里,圆满完成十三五干线公路迎部检工作,路面使用性能指数(PQI)接近90,达到历史最高水平。内河水运新增高等级航道116公里,四级以上高等级航道达到1648公里。岷江犍为枢纽完成一期蓄水并网发电,龙溪口枢纽等项目加快建设,老木孔和渠江风洞子枢纽开工建设。综合枢纽建设提速,建成攀枝花客运南站等4个综合客运枢纽,全省建成和在建综合客运枢纽达52个,覆盖95%的高铁站。建成宜宾传化公路港等3个公路货运枢纽,实现70%以上市(州)均建有公路货运枢纽(物流园区)。

4.省委省政府印发《加快建设交通强省的实施意见》,交通强省建设进入全面加速期。成功申报成渝地区双城经济圈交通一体化发展、高原山区公路建设创新等6项交通强国建设试点任务。系统谋划2035年远景目标和十四五交通发展,全省综合立体交通网规划纲要、十四五交通运输“1+1+12”规划等形成初步成果。围绕都市圈交通同城同网,编制完成《成德眉资同城化综合交通发展专项规划(2020—2025年)》。围绕重点区域重点任务,印发实施《川陕革命根据地红军烈士陵园交通专项改善工程》《长征干部学院交通基础设施实施方案》等专项规划。

5.深入贯彻成渝地区双城经济圈建设战略部署,推动川渝交通一体化发展先行突破。与重庆对接签订“1+6”合作协议,建成通车成资渝、广安绕城高速,新开工开江至梁平等4条高速,川渝间建成及在建高速公路通道达17条。深化港口合作联动,泸州、宜宾港至重庆水水中转班轮实现常态化运行,嘉陵江广元-重庆集装箱班轮成功首航,集装箱班轮航线达到12条。实现成渝公交、轨道一码通乘,开通8条省际公交线路。两地数据中心开通通信专线,实现监控视频互通和数据交换共享。试点跨区域组建联合执法队伍,开启两地交通运输跨界+联合执法新模式。

6.持续推动客运服务提质转型、货运物流降本增效,创新打造金通工程等一批运输服务亮点品牌。在全国率先实施建人民满意乡村客运金通工程,得到部省高度肯定和群众广泛点赞,在全国四好农村路现场会上作交流发言。县级以上城市定制客运实现全覆盖。全省城市公共交通覆盖率达99%,绵阳市涪城区通过全国城乡交通运输一体化示范创建验收。试点建设司机之家”6个。累计新改建行业厕所1155座,圆满完成厕所革命三年行动任务。全省70%的营运高速成功创建五好高速公路。全省铁水联运班列达到11条,集装箱铁水联运量达到4.3万标箱。全年完成公路水路货物周转量1909亿吨/公里,同比增长4.2%。全省乡镇和建制村邮政网点覆盖率均达100%,攀枝花盐边聚优购、成都金堂金乡运成功创建全国首批农村物流服务品牌。

7.坚持创新驱动,智慧绿色交通动能持续增强。新立项《高速公路景观及绿化设计指南》等地方标准12项。获得省部级科技进步奖等奖项14项,自动化作业技术和卫星技术应用2个行业研发中心获部批准授牌。高速公路监控结算及灾备中心提前建成投运。全面完成长江经济带船舶和港口污染突出问题整治,全省经营性港口码头船舶垃圾、生活污水、油污水接收设施实现全覆盖,经营性集装箱码头全面建成港口岸电。成都、泸州城市绿色货运共同配送项目通过国家初审验收。新增和更新公交车辆中新能源车比重超过90%

8.着力深化改革,行业治理能力和治理体系现代化水平不断提升。省交通运输综合行政执法总队挂牌成立,攀枝花、泸州等15个市(州)和127个县(市、区)明确组建综合执法管理机构。《四川省道路旅客运输管理办法》修订实施,在全国率先将定制客运纳入政府规章。出台《四川省高速公路车辆通行费定价办法》,完成高速公路货车收费标准优化调整工作。深化放管服改革,省市县交通运输行政许可办理一张网全覆盖,全年办件118万件,好评率100%。制定《四川省交通运输严重违法失信行为联合惩戒实施办法》,高速公路等重点领域实现多部门信用联合惩戒。完成扫黑除恶专项斗争三年行动目标任务,道路运输等5大重点领域乱象治理成效明显。共建共治共享的行业治理新格局加快形成。

9.坚守安全底线,平安交通建设扎实推进。全省交通运输安全生产事故起数和死亡人数同比下降28.5%26.4%,全省全年未发生重特大事故。深入开展各类安全专项整治行动。新建农村公路生命安全防护工程8433公里,完成渡改桥31座、危桥改造188座。全省3.13万辆两客一危车辆实现主动安全智能防控系统安装全覆盖。有力应对“8.10”暴雨洪灾等重大自然灾害。圆满完成“9.20”雅西高速姚河坝大桥高位塌方抢通保通和恢复重建。组建省级常备应急抢险队伍。

10.全面从严治党,为建设交通强省提供坚强政治保障。厅党组获评省直机关工委四好一强先进领导班子。认真落实党风廉政、全面从严治党两个责任,一体推进不敢腐不能腐不想腐,持续正风肃纪。培育推荐百千万人才工程国家级人选等高端人才46人次。弘扬新时代两路精神,积极培育先进典型,宜宾市交通运输局等单位获评全国交通运输系统先进集体。讲好交通故事,四川交通56次登上《人民日报》、央视《新闻联播》等中央主流媒体。

二、机构设置

(一)机构情况

根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(川办发〔201059号)等政策文件,设立四川省交通运输厅(简称省交通运厅),为省政府组成部门,16个内设机构:办公室(精神文明建设办公室)、政策法规处(综合执法监督处)、综合规划处、财务处、人事教育处、建设管理处、航务海事处、审计处、科技与信息化处、外经外事处、信访处、公路管理处、行政审批处、运输管理处(出租车行业指导办公室)、离退休人员工作处、安全监督处(应急办公室)。以及机关党委(机关纪委)、省纪委驻厅纪检监察组、四川省交通战备办公室(四川省保护通信线路安全办公室)。

(二)人员情况

四川省交通运输厅属于行政机关,2020年末核定在职编制113,其中:行政编制112人,工勤人员1人。年末在职人员92人,离休人员8人。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度决算收、支总计11594.91万元,与2019年相比,收、支总计各增加807.08万元,增长7.48%。主要变动原因是2019年结转2020前期工作经费项目预算增加,导致收入支出相应增加。

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计11594.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11589.91万元,占99.96%;;其他收入5万元,占0.04%

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计11594.91万元,其中:基本支出3757.23万元,占32.4%;项目支出7837.68万元,占67.60%

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11589.91万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加808.65万元,增长7.5%。主要变动原因是2019年结转前期工作经费项目预算增加,导致收入支出相应增加。


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2020年一般公共预算财政拨款支出11589.91万元,占本年支出合计的99.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加808.65万元,增长7.5%。主要变动原因是2019年结转前期工作经费项目预算增加,导致收入支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11589.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占0.03%教育支出(类)152.76万元1.32%社会保障和就业(类)支出957.64万元8.26%卫生健康(类)支出156.73万元,占1.35%交通运输(类)支出10089.65万元,占87.06%住房保障(类)支出221.13万元,占1.91%灾害防治及应急管理(类)支出8万元,占0.07%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11589.91万元完成预算80.44%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为4万元,完成预算0.48%,决算数小于预算数的主要原因是2020下达基建项目829万元,因项目采购周期较长,2020年未支出。项目预算已结转至2021年继续使用

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为152.76万元,完成预算31.05%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求和厉行节约各项规定,压减培训经费,支出相应减少

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)支出决算为619.76万元,完成预算95.22%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世,支出相应减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)支出决算为147.83万元,完成预算98.14%

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为147.21万元,完成预算99.96%

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为42.84万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为116.8万元,完成预算99.56%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为39.93万元,完成预算99.08%

9.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为1707.92万元,完成预算99.91%

10.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2063.22万元,完成预算84.84%决算数小于预算数的主要原因一是根据工作安排,个别项目按照执行进度结转到2021年继续使用;二是因新冠肺炎疫情影响,减少出差公务活动,支出相应减少。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为6318.51万元,完成预算83.58%决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响,政府采购启动较晚个别项目按照规定结转到2021年继续使用。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为156.42万元,完成预算100%

13.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为64.71万元,完成预算100%

14.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3752.23万元,其中:

人员经费2659.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1092.68万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为3.76万元,完成预算25.84%,决算数小于预算数的主要原因是我厅进一步厉行节约,简化因公接待工作支出相应减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明



2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.76万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出本单位不涉及。

3.公务接待费支出3.76万元完成预算25.84%公务接待费支出决算比2019年减少0.68万元,下降15.32%

国内公务接待支出3.76万元,主要用于执行公务、开展业务活动工作餐费等。国内公务接待24批次,266人次(不包括陪同人员),共计支出3.76万元,具体内容包括:接待交通运输部来厅检查调研等4次,0.63万元;接待各市(州)来厅对接工作等8次,1.32万元;接待其他省交通运输厅来厅调研接洽工作等5次,0.71万元接待其他单位来厅调研对接工作等7次,1.1万元。

外事接待支出本单位不涉及。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省交通运输厅机关运行经费支出1092.68万元,比2019年减少320.53万元,下降22.68%。主要原因贯彻落实中央“过紧日子”要求和厉行节约各项规定,压减一般性支出,严控单位日常管理经费,支出相应减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省交通运输厅机关政府采购支出总额3567.73万元,其中:政府采购货物支出22.83万元、政府采购服务支出3544.90万元。主要用于计算机、打印设备、办公家具等货物购置交通运输“十四五”发展规划、高速公路勘察设计成果审查、大件运输车辆通行高速公路桥梁安全验算购买服务。授予中小企业合同金额341.9万元,占政府采购支出总额的9.58%,其中:授予小微企业合同金额341.9万元,占政府采购支出总额的9.58%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,四川省交通运输厅机关共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于单位日常公务出行。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对11个项目进行了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看坚决贯彻中央和省委省政府、交通运输部各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,认真践行新发展理念,沉着应对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的发展改革任务,顶住重重压力,克服重重困难,统筹推进建设、管理、服务等各项工作,圆满完成各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映四川省农村公路网规划调整技术咨询服务”“交通运输十四五发展规划”“2020年省道工可评估”“乡村振兴战略背景下农村交通高质量发展研究”“大件运输车辆通行高速公路桥梁安全验算5个项目绩效目标实际完成情况。

1)四川省农村公路网规划调整技术咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.94万元,执行数为202.24万元,结转至次年支付50.56万元,注销政府采购结余0.14万元,完成预算的79.96%。通过项目实施,科学推进全省农村公路建设,推动四好农村路高质量发展,促进农村基本公共服务均等化,服务支撑乡村振兴战略实施和农业农村发展奠定了坚实基础。发现的主要问题:项目实施过程中,由于项目涉及面广、内容多,且按照《中华人民共和国公路法》相关规定,县道需要由市(州)级人民政府批准、乡道需要由县(市、区)级人民政府批准,造成项目预算执行存在一定客观困难。下一步改进措施:通过优化预算编制进一步提升预算编制的科学性、准确性,加强工作计划实施,督促完成任务后及时申请资金支付。

2)交通运输十四五发展规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1332.21万元,执行数为700.34万元,注销政府采购结余59.14万元,结转至次年支付572.73万元,完成预算的55.01%。通过项目实施,全面评估了全省交通运输发展现状和建设进展,分析了十三五规划完成情况,分析了全省交通运输发展的突出短板和薄弱环节,结合全省十四五期宏观形势要求,研究提出了十四五交通运输发展总体目标、具体目标和重点任务,为全省十四五交通运输高质量发展指明了方向。发现的主要问题:项目规划涉及面广、内容多,且规划需要与国家和省级相关规划衔接,造成项目预算执行存在一定客观困难。下一步改进措施:通过优化预算编制进一步提升预算编制的科学性、准确性,加强工作计划实施,督促完成工作后及时申请资金支付。

32020年省道工可评估项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数470万元,执行数为459.29万元,完成预算的97.72%通过项目实施,总体把控了地方上报的普通省道等项目建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等,为厅出具审查意见提供技术支撑,提高了行政决策的科学性和严谨性。发现的主要问题:个别市州上报的工程可行性研究报告存在编制质量不符合要求、命名不规范、建设标准不合理、路网衔接不顺畅等情况。下一步改进措施:加强统筹指导,要求地方落实主体责任,高质量推进普通省道等项目工程可行性研究阶段相关工作。

4)乡村振兴战略背景下农村交通高质量发展研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.7万元,执行数为62.2万元,结转至次年支付42.5万元,完成预算的59.41%通过项目实施,评估了四川省农村交通发展的现状及问题,研判了乡村振兴战略及高质量发展背景下农村交通发展的需求特征及主要思路,明确了四川省农村交通在建、管、养、运等环节高质量发展的主要措施。发现的主要问题:一是项目定位为全省宏观层面的研究,在差异化上有待进一步深化。二是项目为行业研究性课题,经济社会方面的分析可适当弱化。下一步改进措施:一是贯彻落实《农村公路中长期发展纲要》,制定四川省农村交通发展指导意见。是结合十四五期交通规划,指导建立十四五期专项方案和项目库,进一步推进四川农村公路建管养运高质量发展。

5)大件运输车辆通行高速公路桥梁安全验算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数723.9万元,执行数为686.56万元,注销政府采购结余37.34万元,完成预算的100%。通过项目实施,打通了北向出川至甘肃、陕西主通道,南向出川至云南、贵州主通道,串联了成都、德阳、绵阳、广元、自贡、宜宾等核心工业城市,为省级大件运输许可提供技术支撑,切实减轻大件运输企业负担,提升了大件运输许可服务水平。发现的主要问题:部分重点路段尚未开展验算工作,未实现所有城市串联工作。下一步改进措施:按照补密重要路段,服务重点项目的原则,继续开展部分高速公路重点路段桥梁安全验算工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

四川省农村公路网规划调整技术咨询服务

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

252.94

执行数:

202.24

其中-财政拨款:

252.94

其中-财政拨款:

202.24

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

指导全省各县(市、区)农村公路网规划调整

(一)制定农村公路网调整工作方案。调研分析全省农村公路网调整工作需求,编制农村公路网调整工作方案,明确工作时间安排、工作范围、数据格式、审核要求等,协助推进全省开展农村公路网调整工作。

(二)负责全省农村公路网规划方案技术审查。对全省21个市(州)提交的全省183个县(区)农村公路规划布局方案进行审查,出具咨询报告,为厅出具农村公路网规划方案备三是负责农村公路网调整及入库技术咨询服务。一是技术咨询。在全省农村公路网调整工作过程中,提供技术方案解释说明、业务指导、系统应用、数据审查等技术支持服务,协助厅加强组织管理,顺利推动全省调整工作的开展。二是技术培训。对全省21个市(州)、183个县(区)交通运输主管部门相关业务人员进行集中和分片区培训,重点针对调整工作方案、业务流程、工作方式、软件使用、数据填报、汇总审核等内容进行培训,熟悉数据采集、处理、填报、审核、上报的流程,保证调整工作的顺利开展。

(三)数据处理与分析。收集、处理审定后的农村公路网调整基础数据,建立全省调整后的农村公路网基础数据库和电子地图,应用全省统一地理信息平台发布调整后的农村公路网电子地图服务,为农村公路网可视化展示平台提供基础数据支撑。

指导全省各县(市、区)农村公路网规划调整

(一)由交通运输厅制定并印发了农村公路网规划指南和工作方案。向各市(州)、县(市、区)交通运输主管部门明确了工作要求。

(二)组织各地进行了专题培训,并且各地按要求编制了辖区内的农村公路网规划,交通运输厅组织咨询单位对全省市县编制上报的农村公路网规划进行了技术审查。

(三)交通运输厅组织资源单位对各地上报的数据进行了梳理分析,并编制形成了全省农村公路基础数据库和电子地图,并将电子地图报交通运输部进行了审查,相关数据已纳入全省公路统计年报。

通过该项工作,已核查清楚全省农村公路发展情况,在2019年农村公路数据基础上,核增农村公路5万公里,全面摸清家底情况。并且各地均形成了县乡道布局均衡的农村公路网,为交通运输部确定四川“十四五”农村公路投资政策奠定了基础。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

分析全省农村公路网现状发展情况

21个市(州)、183个县(市、区)

21个市(州)、183个县(市、区)

项目完成指标

数量指标

形成可视化的全省农村公路网

1套

形成可视化的全省农村公路网1套,并且形成了分市(州)、县(市、区)公路图。

项目完成指标

质量指标

对全省交通运输主管部门相关业务人员进行培训

至少1次

已于2020-10-31完成

项目完成指标

时效指标

完成农村公路县乡道审核

2020-10-31完成

已于2020-10-31完成

项目完成指标

成本指标

项目成本

小于252.94万元

实际成本为252.8万元

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

出具全省183个县(市、区)农村公路网规划审查意见,为市县科学确定农村公路网规划提供支撑

出具全省183个县(市、区)农村公路网规划审查意见,各地均形成了县乡道布局均衡的农村公路网,为交通运输部确定四川“十四五”农村公路投资政策奠定了基础。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

交通运输“十四五”发展规划

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

1332.21

执行数:

700.34

其中-财政拨款:

1332.21

其中-财政拨款:

700.34

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

评估四川省“十三五”综合交通、公路水路等发展现状。研判四川省“十三五”综合交通、公路水路等形势要求。构建四川省“十四五”综合交通、公路水路等目标体系。确定四川省“十四五”综合交通、公路水路等发展重点。测算四川省“十四五”综合交通、公路水路等资金平衡方案。

全省“十四五”综合交通、公路水路发展规划已形成初稿,编制工作完成率达到80%。已全面评估四川省“十三五”综合交通、公路水路等发展现状,对照经济社会发展和行业发展特点,研判了四川省“十三五”综合交通、公路水路等形势要求。四川省“十四五”综合交通、公路水路等目标体系、发展重点以及资金平衡方案已经形成初步成果

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

研究制定综合交通运输发展规划项目

1个

编制形成《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》

项目完成指标

数量指标

研究制定公路水路发展规划项目

2

编制形成《四川省“十四五”公路水路交通运输发展规划》、《四川省“十四五”公路水路发展规划环境影响评价报告》

项目完成指标

数量指标

完成基础设施类专项规划

4个

编制形成《四川省“十四五”公路建设规划》《四川省“十四五”内河水运建设规划》《四川省“十四五”枢纽及集疏运建设规划》《四川省“十四五”公路管理与养护规划》

项目完成指标

数量指标

完成运输服务类专项规划

1个

编制形成《四川省“十四五”运输服务规划》

项目完成指标

数量指标

完成提质增效类专项规划

4个

编制形成《四川省“十四五”交通运输科技规划》《四川省“十四五”交通运输信息化规划》《四川省“十四五”交通运输安全应急规划》《四川省“十四五”交通运输绿色发展规划》

项目完成指标

数量指标

完成支持保障类专项规划

3个

编制形成《四川省“十四五”交通运输人才与教育规划》《四川省“十四五”交通运输法治政府部门建设规划》《四川省“十四五”交通战备建设规划》

项目完成指标

时效指标

工作完成时间

2020/12/1

规划编制已基本完成,正在按程序开展征求意见及报批工作。

效益指标

社会效益指标

对四川省综合交通建设的促进作用

1.总结“十三五”期全省综合交通发展现状和建设进展,分析发展成就和不足,并开展适应性分析。

2.研究分析“十四五”期综合交通发展面临的形势和要求,研判发展阶段性特征。

3.研究建立“十四五”综合交通发展总体目标和具体目标

4.聚焦目标落实,提出发展重点任务。

5.提出“十四五“综合交通建设总投资,并细化资金平衡方案。

6.结合发展实际提出保障措施。

1.全面评估总结“十三五”期全省综合交通发展现状和建设进展,分析发展成就和不足,找准了交通运输发展短板和薄弱环节。

2.深入分析了“十四五”期综合交通发展面临的形势和要求,研判了发展阶段性特征,并提出了四川交通运输发展的总体思路。

3.结合发展现状和中央投资政策,分析了四川“十四五”综合交通发展目标。4.根绝提出了发展重点任务。

5.提出了“十四五“综合交通建设投资目标和资金平衡方案。

6.提出了保障措施。

效益指标

社会效益指标

对公路水路建设的促进作用

全省公路水路建设具有促进作用

明确“十四五”发展目标、发展重点和发展任务,指导全省“十四五”公路水路交通运输发展

效益指标

社会效益指标

对四川省运输的促进作用(促进降低物流成本等)

1.总结“十三五”期全省综合交通运输发展现状,分析发展成就和不足,并开展适应性分析。

2.研究建立“十四五”全省综合交通运输发展总体目标和具体目标

4.聚焦优化运输服务,提出“十四五”全省综合交通运输发展方向和重点任务。

5.提出支撑”十四五“综合交通运输发展的科技信息化发展方向,如支撑保障平台等,服务支撑提升运输组织效率。

围绕提高运输效率、降低物流成本,研究提出打造现代化物流枢纽、畅通干线物流网络,完善末端配送网络、优化货运组织模式4项任务,推动全省交通运输高质量发展。

效益指标

社会效益指标

对四川省交通运输行业治理的促进作用

研究提出“十四五”提升行业现代化治理能力的重要任务和举措。

一是深化重点领域改革,在综合行政执法、财政事权与支出责任划分、资金保障与运行、“放管服”改革等领域取得突破,形成德眉资、川渝毗邻等区域交通协同治理样板。二是完善基础设施管养体系,提高养护机械化、标准化、绿色化、智能化水平,全面实施农村公路“路长制”。三是健全法规制度体系,强化重点领域地方性法规制修订,制定出台省交通运输行政执法、省交通建设管理等相关条例,积极开展涉新业态等交通立法项目储备。

效益指标

生态效益指标

对四川省交通绿色发展的促进作用

1.研究提出四川交通节能减排的重点任务,如结构性减排、改变交通出行方式,推广节能新技术应用等。

2.研究提出四川交通生态环境保护的重点任务,如过程监管、污染防治、资源节约集约利用等。

研究提出了四川交通结构性减排、改变交通出行方式的重点任务,以及四川交通生态环境保护的重点

效益指标

生态效益指标

对公路水路建设环境影响进行评价

评价“十四五“期公路水路建设项目对环境的影响情况,取得环境影响评价批复,合理确定“十四五”期公路水路建设规模。

深化论证,充分研究公路水路建设项目对环境的影响,待建设项目基本确定后,将加快推进环境保护影响评价批复工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年省道工可评估

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

470

执行数:

459.29

其中-财政拨款:

470

其中-财政拨款:

459.29

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

委托咨询评估单位对项目规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等进行评估,根据咨询评估报告向市(州)、扩权县(市)交通运输主管部门出具审查意见。

原预计完成52个项目评估,实际完成57个项目咨询评估工作。总体把控地方了上报的普通省道等项目建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等,为厅出具审查意见提供技术支撑,提高了行政决策的科学性和严谨性。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

符合条件的项目咨询评估单位出具咨询评估报告

100%

100%

项目完成指标

质量指标

严格开展咨询评估

从规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等方面开展咨询评估

已按要求全部完成。

项目完成指标

时效指标

及时开展咨询评估工作

咨询评估单位收到委托函后,20个工作日内召开咨询评估会

已按要求按时召开评审会。

项目完成指标

时效指标

及时出具咨询评估报告

咨询评估单位在60天内完成咨询评估工作出具咨询评估报告(不包括设计单位修改报告时间)

已按要求按时出具所有项目咨询评估报告。

效益指标

经济效益指标

合理确定建设规模

严格控制工程规模、投资规模等

经咨询评估,编制单位对路线方案、工程规模进行修改完善,修编后的工程投资规模合理,经济效益理想。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

乡村振兴战略背景下农村交通高质量发展研究

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

104.7

执行数:

62.2

其中-财政拨款:

104.7

其中-财政拨款:

62.2

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一)评估四川省农村交通发展现状及问题。

(二)研判四川省农村交通高质量发展的形势要求。

(三)研究促进四川省农村交通建、管、养、运协调发展的模式。

(四)提出农村交通高质量发展的措施建议。

(一)已评估四川省农村交通发展现状及问题。

(二)已研判四川省农村交通高质量发展的形势要求。

(三)已研究促进四川省农村交通建、管、养、运协调发展的模式。

(四)已提出农村交通高质量发展的措施建议。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

提出农村公路建设措施建议

2项

提出农村公路建设措施建议4项

项目完成指标

数量指标

提出农村客运发展措施建议

        3项

提出农村客运发展措施建议5项

项目完成指标

数量指标

提出农村货运物流发展措施建议

3项

提出农村货运物流发展措施建议4项

项目完成指标

时效指标

完成研究报告初稿

2020年12月

受疫情影响,2020年12月完成初稿的80%,2021年3月全部完成。

效益指标

社会效益指标

指导四川农村交通运输“十四五”期及2035年农村公路发展方向

分析四川农村交通运输“十四五”期及2035年农村公路发展需求,研究提出四川农村交通高质量发展思路。

已分析四川省农村交通发展存在的问题和高质量发展需求,并提出乡村振兴战略背景下四川省农村交通高质量发展的主要方向。

效益指标

社会效益指标

对四川省农村交通高质量发展的促进作用

研究提出提升四川农村交通建设、管理、养护、运营水平等方面的重要任务和举措。

已提出四川农村交通基础设施建设、管理养护、运输服务、生态文化等方面的重要任务和具体措施。



2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目开展了绩效评价,《2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从医疗管理机构取得的公费医疗经费等。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指厅机关其他市场监督管理事务方面的支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 厅机关安排的用于教育培训方面的支出

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项): 厅机关开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 按规定对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指厅机关代管人员生活补助支出

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关基本医疗保险缴费支出

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关公务员医疗补助经费支出

11.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指厅机关基本支出(包括人员经费及日常公用经费)

10.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)::指厅机关用于保障机构正常运转,完成特定工作任务其他项目支出

11. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目外,厅机关为完成2020年交通建设任务等其他用于公路水路方面的支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)::指厅机关人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,厅机关向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴

14. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):厅机关用于应急管理方面的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

四部分 附件

2021部门预算项目支出绩效自评报告

厅机关2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目)

一、基本情况

(一)项目概况。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情I级响应措施的通知》(川办发〔20206号)、《四川省人民政府办公厅关于印发实施〈四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分类防控工作指南〉的通知》(川办发〔202013号)和《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部公告(第2号)》等相关疫情防控要求,为切实做好交通运输行业新型冠状病毒肺炎疫情的防控和公路水路保持通畅工作,特设立本项目。该项目主要用于采购口罩、消毒液、测温仪、双氧水、等防疫物资。

(二)项目实施情况。

该项目由四川省交通运输厅机关后勤服务中心(以下简称后勤中心)具体实施。后勤中心根据疫情防控需要分批次进行采购,建立物资管理台账,制定物资分配方案,经厅疫情防控指挥部同意后分配物资。物资分配重点向疫情防控一线倾斜,保障厅机关和厅直各单位疫情防控一线工作需要。

(三)资金安排使用情况。

根据《四川省交通运输厅关于申请再次拨付2020年预算批准前部分项目支出预算指标的函》(川交财便〔20208号),财政厅下达疫情防控专项经费预算100.00万元,截至20201231日,实际使用48.56万元。

(四)项目绩效目标。

该项目属追加预算应急项目,申报项目时未编制项目绩效目标。根据《四川省交通运输厅新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于印发〈新型冠状病毒肺炎疫情防控货物和服务紧急采购及物资分配工作方案〉的通知》(川交疫指发〔20201号),将该项目总体目标和年度绩效目标归纳如下:

1.项目总体目标。

贯彻落实疫情防控指挥部安排部署,采取有力措施,有效遏制通过交通工具传播新型冠状病毒肺炎的途径,保护人民群众的身体健康和生命安全,维护社会稳定。

2.年度绩效目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成

数量指标

采购各型号口罩

44万只

消毒液

1.2万瓶

测温仪

2000

双氧水

50

一线人员保险

5

质量指标

采购物资质量

合格

时效指标

完成时间

2020年底前完成

成本指标

采购成本

不超过100.00万元

项目效益

社会效益

一线职工

零确诊

机关职工

零确诊

满意度

单位职工满意度

≥90%

管理人员满意度

≥90%

二、评价工作开展情况

(一)现场评价抽样选点情况。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010 号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)〉的通知》等相关要求,结合本项目实际情况,考虑该项经费主要是用于采购防疫物资,使用对象为厅机关及厅直各单位,确定厅机关作为本次绩效评价问卷调查和访谈的样本点。

(二)特性指标设置。

1.设置思路。

按照绩效评价具体要求,结合该项目特点,充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素,在设计特性指标时主要从以下两方面进行考虑。

1)特性指标设置方面。

设置特性指标时,在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上,该项目属应急项目,具有突发性和一次性的特征,其效益主要体现在社会效益上,故指标以防疫效果和防疫知识知晓度两方面作为重点。

2)指标权重设定方面。

一是对与总体目标关联度强的指标设定较高的权重;二是相对重要指标设定较高的权重;三是对能具体量化的指标设定较高的权重。

2.评价内容及方法。

针对专项资金实际情况,设置5特性指标。其中防疫知识知晓度1个指标、分值8分,占设置特性指标分值40分的20.00%;防疫效果方面4个指标、分值32分,占设置特性指标分值40分的80.00%。具体情况如下:

特性指标名称

评分方法

设置思路、评价内容及方法

防疫知识知晓率

比率分值法

反映项目实施效果,评价单位防疫知识宣传情况

防疫物资充足率

比率分值法

反映项目实施效果,评价新冠肺炎疫情防控期间,储备防疫物资是否满足单位职工需求,确保单位职工安全

防疫措施落实率

比率分值法

反映项目实施效果,评价单位各项防疫措施落实情况

疫情报告及时率

比率分值法

反映项目实施效果,评价新冠肺炎疫情上报的及时性

单位职工感染新冠病毒情况

是否评分法

反映项目实施效果,对比单位职工感染新冠病毒与省级其他部门单位职工感染新冠病毒情况进行分析判定

(三)评价方法及方式。

根据财政部项目支出绩效评价等相关要求,结合项目实际情况,本次绩效评价以现场评价为主、非现场评价为辅的方式开展。主要采用案卷研究法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法收集项目相关材料和实施现场评价。

1.案卷研究法。根据项目决策及实施等全过程管理资料,对项目决策和过程管理的要素信息进行分析,初步确定评价要素指标。

2.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况,分析绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次绩效评价主要通过问卷调查方式进行,分层了解被调查者对项目实施过程和项目实施效果的看法和意见。通过对问卷结果分析,提出相关建议。

(四) 基础数据表。

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)的相关要求,结合项目实际情况和特性指标,设计了该项目的基础数据表,主要涉及项目资金来源、下达、到位、使用情况,以及特性指标数据。

三、综合评价结论(附评分表)

总体上看,该项目决策依据充分,组织实施有序。为厅机关及厅直各单位疫情防控提供物资保障,对打赢新型冠状病毒肺炎疫情阻击战,维护社会大众生命财产安全和社会稳定,保障社会秩序正常运行具有积极的现实意义,取得了较好的社会效益。项目自评得分93.06分。具体分项得分情况如下(详见该项目绩效评价打分表):

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

10分)

项目立项

3分)

立项依据充分性

1.50

1.50

立项程序规范性

1.50

1.50

绩效目标

4分)

合理性

2.00

明确性

2.00

资金投入

3分)

预算编制科学性

1.50

1.20

物资分配合理性

1.50

1.50

项目实施

20分)

资金管理

10分)

预算执行率

3.00

1.47

资金使用合规性

7.00

7.00

组织实施

10分)

管理制度健全性

5.00

5.00

制度执行有效性

5.00

5.00

项目产出(20分)

产出数量(5分)

实际完成率

5.00

3.89

产出质量(5分)

质量达标率

5.00

5.00

产出时效(5分)

完成及时性

5.00

5.00

产出成本(5分)

成本节约率

5.00

5.00

项目效果

50分)

社会效益

40分)

防疫知识知晓率

8.00

8.00

防疫物资充足率

8.00

8.00

防疫措施落实率

8.00

8.00

疫情报告及时率

8.00

8.00

单位职工感染新冠病毒情况

8.00

8.00

满意度(10分)

单位职工满意度

7.00

7.00

管理人员满意度

3.00

3.00

合  计

100.00

93.06

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1.项目立项。

1)立项依据充分性。

为贯彻落实《中共中央关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》(中发电〔20203号)和《中共四川省委关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神,切实加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》等文件精神,打赢新型冠状病毒肺炎疫情阻击战,确保社会大局稳定,确保全省人民群众生命安全和身体健康。根据省委省政府的决策部署,对交通系统一线工作人员实行最周密的安全防护措施,做到防护设备配置、防护措施落实、人员待遇保障三到位。保护好一线职工的健康安全。

2)立项程序规范性。

根据《四川省财政厅关于转发〈财政部关于进一步做好新型冠状病毒肺炎疫情防控经费保障工作要求〉的通知》(川财预〔20202号)的相关要求,疫情防控资金按照特事特办、急事急办、优先调度、加强监管、规范运作的原则,及时足额拨付到位。按照《四川省交通运输系统做好新型冠状病毒肺炎、疫情防控工作应急处置预案》的相关防疫措施要求,经四川省交通运输厅党组研究,向财政厅申请拨付新冠肺炎疫情防控专项经费100万元。

2.绩效目标。

1)合理性分析。

由于该项目属于应急项目,申报项目预算时未编制项目绩效目标,本报告第一部分绩效目标系根据资料进行归纳整理,故不判断绩效目标合理性。

2)明确性分析。

由于该项目属于应急项目,申报项目预算时未编制项目绩效目标,本报告第一部分绩效目标系根据资料进行归纳整理,故不判断绩效目标的明确性。

3.资金投入。

1)预算编制科学性。

根据项目申报文件,该项应急资金100.00万元主要用于全省交通运输系统疫情防控物资采购和公路、水路保通保畅相关工作。从项目实际执行结果来看,申报预算100.00万元,实际执行48.56万元,实际执行结果占项目预算的48.56%,结合到该项目属应急项目,应充分考虑疫情防控的不可预见性、防疫物资价格的波动性等因素,预算项目内容与实施内容一致,但预算编制科学性有待提高。

2)物资分配合理性。

该项目采购物资采用据实据效的分配方式,所需物资按照交通系统人数和所需防控物资数量、以及预估疫情防控时间和防疫物资市场单价进行测算,因疫情防控期间接受大量捐赠,造成实际执行结果与预算出现差异,总体来说,预算采购物资依据充分,与实际需求基本一致。

(二)项目管理情况

1.资金管理情况。

1)预算执行率。

该项目安排预算100.00万元,截止20201231日,项目实际支出48.56万元,预算执行率为48.56%

2)资金使用合规性。

根据单位《新冠肺炎疫情防控专项经费支出明细表》,对项目支出情况进行复核,涉及支付凭证、票据等金额48.56万元,与支出金额一致。资金审批程序和手续规范。

2.组织实施情况。

1)管理制度健全性。

我厅出台了《四川省交通运输厅机关财务管理办法》(川交办法〔20193号)和《四川省交通运输厅关于印发〈新型冠状病毒肺炎疫情防控货物和服务紧急采购及物资分配工作方案〉的通知》(川交疫指发〔20201号)等管理制度,制度内容涵盖专项经费管理的各个方面,能满足项目管理的需要。

2)制度执行有效性。

评价过程中,对防疫物资采购和管理情况进行了检查。就物资采购方面来看,由于是应急事件,按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库〔202023号)和《财政部关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》(财办库〔202029号)关于各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的,应以满足疫情防控工作需要为首要目标,建立采购绿色通道,可不执行政府采购法规定的方式和程序,采购进口物资无需审批的规定,结合防疫物资紧俏短缺的实际情况,报厅疫情防控工作后勤保障组审核同意后,实行的紧急采购;从防疫物资收发台账和目前实际库存情况来看,后勤中心建立防疫物资收发台账,对防疫物资实施统一管理,现场复核数据与台账数据一致。

(三)项目产出情况

1.实际完成率。

根据相关资料显示,新型疫情防控专项经费主要防控物资实际完成情况如下:

单位:只、桶、瓶、套、台

序号

物资名称

计划数

实际数

完成率

备注

购买

捐赠

合计

1

各类口罩

440000

255800

155190

410990

93.41%

2

84消毒液

12000

12020

12020

100.17%

3

45

45

2

47

104.44%

4

测温仪

2000

1000

1000

2000

100.00%

5

双氧水

50

50

50

100.00%

6

免洗手消毒凝胶

800

758

758

94.75%

7

酒精喷剂

20

20

20

100.00%

8

酒精

12000

12000

12000

100.00%

9

防护服

1000

1000

1000

100.00%

综合来看,按照物资实际完成数情况来看,计划采购防控物资9项,实际采购7项,因接受捐赠影响,调整采购计划后,实际采购完成率较高。

2.质量达标率。

根据购买防疫物资的验收资料,购买的防疫物资均有合格证,且有效期在合理的区间,质量达标率为100.00%

3.完成及时性。

我厅未出现因采购不及时,造成防疫物资短缺而影响防疫措施落实的情况;从问卷调查反馈信息来看,厅机关职工满意度较高,且交通系统未出现确诊病例。

4.成本节约率。

由于该项目属应急类项目,防疫物资采购预算100.00万元、实际执行48.56万元,理论上成本节约率为51.44%,考虑到项目节约系捐赠防疫物资造成,且疫情防控期间,防疫物资价格波动较大,故不再评价成本节约率。

(四)项目效益情况。

1.防疫知识知晓率。

根据问卷调查反馈信息来看,44名厅机关职工的防疫知识知晓率均为100.00%

2.防疫物资充足率。

我厅防疫物资收发台账等资料显示,结合问卷调查关于防疫物资采购渠道防疫物资是否满足单位职工需要等问题回答情况来看,疫情防控期间,各项防疫物资储备充足

3.防疫措施落实率。

全省交通系统严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发实施〈四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分类防控工作指南〉的通知》(川办发〔202013号)和《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部公告》要求,积极落实应对疫情的八项举措和客运七不出站等相关规定,具体包括但不限于测体温、登记信息、通风消毒、佩戴口罩、绿码通行等措施,各项防疫措施都得到贯彻落实

4.疫情报告及时率。

疫情防控期间,我厅严格执行四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部的相关要求,并就疫情防控信息报送工作召开专题会议做出具体安排,把疫情防控信息报送工作纳入厅相关单位和处室目标考核范围。根据疫情防控信息报送数据,严格执行疫情防控工作日报告和零报告制度。

5.单位职工感染新冠病毒情况。

厅机关及厅直各单位无确诊病例。

6.满意度分析。

本次绩效评价满意度调查采用随机网络推送的方式,共推送调查问卷44份,收回有效问卷44份,汇总满意度为99.55%。具体分项满意度情况如下:

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

汇总满意度

1

单位职工满意度

37

37

37

99.46%

2

管理人员满意度

7

7

7

100.00%

合计

44

44

44

99.55%

五、存在主要问题

(一)未及时完成项目绩效目标备案。

按照财政相关要求,我厅在资金文件下达60日内研究确认《省级交通专项资金绩效目标表》,并报财政厅备案。我厅未及时完善项目绩效目标备案。

(二)预算编制准确性有待进一步提高。

该项目安排预算100.00万元,实际支出48.56万元,预算执行率为48.56%。造成预算执行较低的原因一是由于疫情的突发性和不可确定性,申请资金时不能够准确预估疫情发展趋势;二是编制项目预算时,未充分考虑社会捐赠因素影响。

六、相关措施建议

(一)加强绩效目标管理,夯实绩效管理基础。

严格按照预算绩效目标管理的相关规定,落实绩效管理主体责任,收集项目相关数据,科学合理编制绩效目标。对应急类项目,申报项目预算时未编制绩效目标的,也应在项目实施过程及时进行完善。

(二)认真开展前期调研,科学编制项目预算。

编制项目预算时,扎实开展前期调研工作,摸清项目基础数据,充分考虑各项因素的影响,科学编制项目预算,提高预算编制质量。对部分不可控因素,在预算执行过程中,做好预算绩效监控,对发现影响预算执行的问题,申请进行预算调整,提高财政资金使用效益。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省交通运输厅机关2020年部门决算公开附表

打印 关闭