2020年度四川省交通运输厅部门决算

信息来源:厅财务处 发布日期:2021-08-30 09:18 浏览次数:

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在省委省政府坚强领导下,全省交通运输系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力防范化解风险挑战,顶压前行、攻坚克难,持续推动交通运输高质量发展,取得了十个方面的突出成效。

1.坚持防控一线当先锋、运输一线保畅通,扎紧筑牢疫情防控交通防线。厅作为省应急指挥部交通运输组组长单位,牵头会同海关、民航、铁路、公安等部门,建立铁、公、水、航立体大交通联防联控机制,率先提出交通运输应对疫情的八项举措和客运七不出站,率先提出保障公路畅通七条措施一检通认,保障防疫物资和生产生活物资运输。创新实施农民工返岗春风行动零事故开行专车专列专机3.4万趟次,保障80余万农民工安全有序返岗,受到交通运输部通报表扬并在全国推广。坚持两线作战,一手抓疫情防控、一手抓复工复产,率先全面复工。推动省政府出台缓解疫情期间交通运输企业生产经营困难十条措施,减免收费公路车辆通行费63亿元。

2.高质量全面完成交通脱贫任务,接续推进乡村振兴发展。全省提前3个月全面完成两通目标;仁沐新高速沐川段和马边支线建成通车,汶马高速全线通车,结束三州州府不通高速历史;全年新改建农村公路1.68万公里,厅获评省委省政府定点扶贫先进集体;高速公路服务区交通扶贫专柜获评2020年全国消费扶贫优秀典型案例。

3.全年完成公路水路建设投资1918亿元,连续10年投资超千亿元。高速公路成功招商9个项目、609公里,新开工10个项目、597公里,建成10个项目、620公里,通车总里程达到8140公里。国省干线新改建2355公里,实施大中修工程1824公里,圆满完成十三五干线公路迎部检工作,路面使用性能指数(PQI)接近90,达到历史最高水平。内河水运新增高等级航道116公里,四级以上高等级航道达到1648公里。岷江犍为枢纽完成一期蓄水并网发电,龙溪口枢纽等项目加快建设,老木孔和渠江风洞子枢纽开工建设。综合枢纽建设提速,建成攀枝花客运南站等4个综合客运枢纽,全省建成和在建综合客运枢纽达52个,覆盖95%的高铁站。建成宜宾传化公路港等3个公路货运枢纽,实现70%以上市(州)均建有公路货运枢纽(物流园区)。

4.省委省政府印发《加快建设交通强省的实施意见》,交通强省建设进入全面加速期。成功申报成渝地区双城经济圈交通一体化发展、高原山区公路建设创新等6项交通强国建设试点任务。系统谋划2035年远景目标和十四五交通发展,全省综合立体交通网规划纲要、十四五交通运输“1+1+12”规划等形成初步成果。围绕都市圈交通同城同网,编制完成《成德眉资同城化综合交通发展专项规划(2020—2025年)》。围绕重点区域重点任务,印发实施《川陕革命根据地红军烈士陵园交通专项改善工程》《长征干部学院交通基础设施实施方案》等专项规划。

5.深入贯彻成渝地区双城经济圈建设战略部署,推动川渝交通一体化发展先行突破。与重庆对接签订“1+6”合作协议,建成通车成资渝、广安绕城高速,新开工开江至梁平等4条高速,川渝间建成及在建高速公路通道达17条。深化港口合作联动,泸州、宜宾港至重庆水水中转班轮实现常态化运行,嘉陵江广元-重庆集装箱班轮成功首航,集装箱班轮航线达到12条。实现成渝公交、轨道一码通乘,开通8条省际公交线路。两地数据中心开通通信专线,实现监控视频互通和数据交换共享。试点跨区域组建联合执法队伍,开启两地交通运输跨界+联合执法新模式。

6.持续推动客运服务提质转型、货运物流降本增效,创新打造金通工程等一批运输服务亮点品牌。在全国率先实施建人民满意乡村客运金通工程,得到部省高度肯定和群众广泛点赞,在全国四好农村路现场会上作交流发言。县级以上城市定制客运实现全覆盖。全省城市公共交通覆盖率达99%,绵阳市涪城区通过全国城乡交通运输一体化示范创建验收。试点建设司机之家”6个。累计新改建行业厕所1155座,圆满完成厕所革命三年行动任务。全省70%的营运高速成功创建五好高速公路。全省铁水联运班列达到11条,集装箱铁水联运量达到4.3万标箱。全年完成公路水路货物周转量1909亿吨/公里,同比增长4.2%。全省乡镇和建制村邮政网点覆盖率均达100%,攀枝花盐边聚优购、成都金堂金乡运成功创建全国首批农村物流服务品牌。

7.坚持创新驱动,智慧绿色交通动能持续增强。新立项《高速公路景观及绿化设计指南》等地方标准12项。获得省部级科技进步奖等奖项14项,自动化作业技术和卫星技术应用2个行业研发中心获部批准授牌。高速公路监控结算及灾备中心提前建成投运。全面完成长江经济带船舶和港口污染突出问题整治,全省经营性港口码头船舶垃圾、生活污水、油污水接收设施实现全覆盖,经营性集装箱码头全面建成港口岸电。成都、泸州城市绿色货运共同配送项目通过国家初审验收。新增和更新公交车辆中新能源车比重超过90%

8.着力深化改革,行业治理能力和治理体系现代化水平不断提升。省交通运输综合行政执法总队挂牌成立,攀枝花、泸州等15个市(州)和127个县(市、区)明确组建综合执法管理机构。《四川省道路旅客运输管理办法》修订实施,在全国率先将定制客运纳入政府规章。出台《四川省高速公路车辆通行费定价办法》,完成高速公路货车收费标准优化调整工作。深化放管服改革,省市县交通运输行政许可办理一张网全覆盖,全年办件118万件,好评率100%。制定《四川省交通运输严重违法失信行为联合惩戒实施办法》,高速公路等重点领域实现多部门信用联合惩戒。完成扫黑除恶专项斗争三年行动目标任务,道路运输等5大重点领域乱象治理成效明显。共建共治共享的行业治理新格局加快形成。

9.坚守安全底线,平安交通建设扎实推进。全省交通运输安全生产事故起数和死亡人数同比下降28.5%26.4%,全省全年未发生重特大事故。深入开展各类安全专项整治行动。新建农村公路生命安全防护工程8433公里,完成渡改桥31座、危桥改造188座。全省3.13万辆两客一危车辆实现主动安全智能防控系统安装全覆盖。有力应对“8.10”暴雨洪灾等重大自然灾害。圆满完成“9.20”雅西高速姚河坝大桥高位塌方抢通保通和恢复重建。组建省级常备应急抢险队伍。

10.全面从严治党,为建设交通强省提供坚强政治保障。厅党组获评省直机关工委四好一强先进领导班子。认真落实党风廉政、全面从严治党两个责任,一体推进不敢腐不能腐不想腐,持续正风肃纪。培育推荐百千万人才工程国家级人选等高端人才46人次。弘扬新时代两路精神,积极培育先进典型,宜宾市交通运输局等单位获评全国交通运输系统先进集体。讲好交通故事,四川交通56次登上《人民日报》、央视《新闻联播》等中央主流媒体。交通史书、志书、年鉴三部成果同时荣获四川省地方志优秀成果一等奖。

二、机构设置

四川省交通运输厅下属二级单位22个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位15个。

纳入四川省交通运输厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:   

(一)四川省交通运输厅(本级)

(二)四川省交通运输工会委员会

(三)四川省交通运输厅机关后勤服务中心

(四)四川交通职业技术学院(以下简称交职学院)

(五)四川交通运输职业学校(以下简称交通职业学校)

(六)四川省交通管理学校

(七)四川省交通运输厅道路运输管理局(以下简称厅运管局)

(八)四川省交通运输厅公路局(以下简称厅公路局)

(九)四川省航务海事管理事务中心(以下简称省航务海事中心)

(十)四川省交通运输厅(经费差额表)

(十一)四川省交通运输厅信息中心

(十二)四川省交通运输职业资格中心

(十三)四川省交通运输厅交通史志总编室

(十四)四川省交通运输厅高速公路管理局(执法总队)(以下简称厅高管局)

(十五)四川省交通宣传中心

(十六)四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站

(十七)四川省交通运输厅高速公路监控结算中心

(十八)四川省交通运工程质量监督站(以下简称省交通质监站)

(十九)四川省大件公路管理处

(二十)四川省路网监测与应急处置中心

(二十一)四川省公路交通应急装备物资储备中心(以下简称物资储备中心)

(二十二)四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,503,558.81万元。与2019年相比,收、支总计各增加114,905.99万元,增长8.27%。主要变动原因是我厅收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的车购税补助项目资金较上年增加,安排用于年度交通重点项目的支出相应增加。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1,186,934.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,154,915.57万元,占97.30%;上级补助收入1,600.00万元,占0.14%;事业收入29,597.75万元,占2.49%;其他收入820.76万元,占0.07%


三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1,447,279.51万元,其中:基本支出90,008.29万元,占6.22%;项目支出1,357,271.22万元,占93.78%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,462,375.95万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加115,374.10万元,增长8.57%主要变动原因是我厅收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的车购税补助项目资金较上年增加,安排用于年度交通重点项目的支出相应增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,417,345.29万元,占本年支出合计的97.93%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加119,612.76万元,增长9.22%主要变动原因是我厅收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的车购税补助项目资金较上年增加,安排用于年度交通重点项目的支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020一般公共预算财政拨款支出1,417,345.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出708.74万元,占0.05%教育(类)支出36,712.56万元,占2.59%科学技术(类)支出124.78万元,占0.01%文化旅游体育与传媒(类)支出1,758.74万元,占0.12%社会保障和就业(类)支出7,423.18万元,占0.52%卫生健康(类)支出4,431.02万元,占0.31%交通运输(类)支出1,194,622.79万元,占84.29%住房保障(类)支出5,296.60万元,占0.37%债务付息(类)支出166,158.88万元,占11.72%灾害防治及应急管理(类)支出8.00万元,占0.001%其他(类)支出100.00万元,占0.009%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,417,345.29万元完成预算95.90%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为597.43万元,完成预算41.88%,决算数小于预算数的主要原因是2020年年末下达厅机关省级预算内基本建设资金(本级)项目预算当年未执行完毕预算结转至2021年继续使用

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为69.99万元,完成预算99.63%

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5.32万元,完成预算97.99%

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为36.00万元,完成预算100%

5.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算为235.63万元,完成预算82.04%,决算数小于预算数主要原因2020年年末下达交职学院大运会体育场馆改造项目预算当年未执行完毕预算结转至2021年继续使用

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为8,378.27万元,完成预算82.61%,决算数小于预算数主要原因交通职业学校维修改造项目因工程进度原因尚未竣工,项目预算已结转至2021年继续使用

7.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为26,830.16万元,完成预算74.38%,决算数小于预算数的主要原因是交职学院部分政府采购项目和基建项目为跨年执行项目,项目预算结转至2021年继续使用

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为268.50万元,完成预97.01%

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为1,000.00万元,完成预算100%

10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算为50.00万元,完成预算100%

10.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为40.00万元,完成预算100%

11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为34.78万元,完成预算43.48%决算数小于预算数的主要原因是省交科院部分科研经费按规定预算结转至2021年继续使用

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算为1,758.74万元,完成预算59.64%,决算数小于预算数的主要原因是交职学院大运会省属场馆改造项目尚未完工,项目预算结转至2021年继续使用

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为1,309.84万元,完成预算97.79%

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1,887.92万元,完成预算98.03%

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2,976.27万元,完成预算97.72%

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为584.08万元,完成预算97.72%

16.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为74.50万元,完成预算100%

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为451.60万元,完成预算97.72%

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为138.97万元,完成预算99.79%

19.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为1,674.09万元,完成预算100%

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为128.79万元,完成预算99.59%

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2,152.59万元,完成预算98.02%

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为475.55万元,完成预算99.92%

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为23,211.02万元,完成预算97.77%

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为14,072.25万元,完成预算97.87%

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):支出决算为999.87万元,完成预算88.29%决算数小于预算数的主要原因是厅后勤服务中心贯彻落实过紧日子要求和厉行节约各项规定,压减一般性支出,支出相应减少。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为310,000.00万元,完成预算100%

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为3,394.45万元,完成预算96.91%

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):支出决算为16,661.09万元,完成预算97.44%

29.交通运输支出(类)公路和运输安全(款)公路和运输安全(项):支出决算为93.54万元,完成预算98.83%

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项):支出决算为589.72万元,完成预算39.31%决算数小于预算数的原因主要提前归还贷款本金节约贷款利息

31.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为2,229.59万元,完成预算98.83%

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):支出决算为98.94万元,完成预算99.94%

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):支出决算为1,306.24万元,完成预算82.36%决算数小于预算数的主要原因省航务海事中心落实过紧日子要求和厉行节约各项规定,压减一般性支出单位日常管理经费,支出相应减少。

34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为821,834.32万元,完成预算97.82%

35.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算为131.75万元,完成预算100%

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2,922.36万元,完成预算99.74%

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为2,374.24万元,完成预算97.79%

38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为8.00万元,完成预算100%

39.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为100.00万元,完成预算100%

40.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):支出决算为166,158.88万元,完成预算97.48%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出69,224.65万元,其中:

人员经费54,739.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14,485.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为2,087.28万元,完成预算94.22%,决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求,厉行节约,支出相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2,087.28万元,占99.44%;公务接待费支出决算11.69万元,占0.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出本部门未涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,087.28万元,完成预算95.12%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少114.87万元,下降5.22%。主要原因是按照过紧日子原则和大力压减一般性支出精神,我厅进一步厉行节约,压减公务用车购置及运行维护费


其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,载客汽车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车554辆,其中:轿车313辆、越野车43辆、小型载客汽车57辆、大中型载客汽车12辆、其他车型129辆。

公务用车运行维护费支出2,087.28万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,高速公路执法,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出

3.公务接待费支出11.69万元,完成预算35.05%公务接待费支出决算比2019年减少4.81万元,下降29.15%。主要原因是我厅进一步厉行节约,简化因公接待工作,支出相应减少。其中:

国内公务接待支出11.69万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,2072人次(不包括陪同人员),共计支出11.69万元,具体内容包括:接待交通运输部、各市(州)领导来厅调查督导,检查调研,对接工作等3.76万元,厅直参公事业单位和其他事业单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出7.93万元。

外事接待本部门未涉及。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省交通运输厅机关运行经费支出10,927.77万元,比2019年减少384.98万元,下降3.40%。主要原因是按照过紧日子原则和大力压减一般性支出精神,我厅进一步厉行节约,支出相应减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省交通运输厅政府采购支出总额32,797.74万元,其中:政府采购货物支出15,139.00万元、政府采购工程支出5,476.84万元、政府采购服务支出12,181.90万元。主要用于计算机、打印设备、教学设备、通信设备等货物;校园更新改造、房屋构建维修等工程;公务用车定点加油、维修维护、保险,以及公路、水路建设工程质量抽检,信息化建设及运行,印刷、物业管理等服务。授予中小企业合同金额9,418.87万元,占政府采购支出总额的28.72%,其中:授予小微企业合同金额5,910.52万元,占政府采购支出总额的18.02%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,四川省交通运输厅共有车辆554辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车408辆、特种专业技术用车56辆、离退休干部用车15辆、其他用车65辆。其他用车主要是用于未进行公车改革的直属事业单位日常公务出行。单价50万元以上通用设备74台(套),单价100万元以上专用设备32台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2020年度预算编制阶段,组织对高速公路管理工作经费全省道路运输行业安全和执法稽查专项经费全省干线公路路况检测评定经费水上交通安全监督管理专项经费项目开展了预算事前绩效评估,对70个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取70个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对70个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我厅坚决贯彻中央和省委省政府、交通运输部各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,认真践行新发展理念,沉着应对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的发展改革任务,顶住重重压力,克服重重困难,统筹推进建设、管理、服务等各项工作,圆满完成各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映金沙江下游航运发展规划环境影响评价”“全省高速公路行政执法形象建设四统一专项经费”“信息化建设及运行维护”“公路水运工程质量重点抽查检测费学生资助补助项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)金沙江下游航运发展规划环境影响评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.09万元,执行数为136.09万元,完成预算的100%。通过项目实施,对金沙江下游河段开展了必要的现场调查、资料收集、环境监测工作,对规划涉及的生态敏感区开展专题论证,从生态环境保护角度提出预防或减缓不良环境影响的对策措施及规划方案调整建议,制定环境监测与环境影响跟踪评价计划,分析提出规划实施的资源和环境制约因素,建立环境影响评价指标体系。按有关导则和规范要求编制金沙江下游航运发展规划环境影响报告书并满足审批要求。发现的主要问题:受限于规划的客观深度,港口岸线、翻坝公路及码头的位置尚不精确,航道整治及航运枢纽工程位置尚未明确,对环评空间分析的有效性产生一定影响。下一步措施:进一步加强与规划的对接,以缓冲区等形式进行情景分析,以定量为主分析规划新增基础设施的生态影响。

2)全省高速公路行政执法形象建设四统一专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数723.11万元,执行数为573.45万元,结转至2021年支付146.45万元,注销政府采购结余3.21万元,当年完成预算的79.3%。通过项目实施,进一步提升高速公路交通执法队伍形象,改善执法工作环境,确保部、厅关于交通运输行政执法形象四统一建设和基层执法站所四基四化建设有关要求落地落实。发现的主要问题:一是受新冠肺炎疫情影响,个别点位的营房无法按期交付,因此调整部分建设点位;二是因财政部和司法部于202012月印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》,为按照新的制服样式和标准进行配置,当年无法完成大批量制服交货验收等程序,因此结转制服采购合同款于2021年支付。下一步改进措施:事前评估中充分考虑各方面因素,合理规划项目整体进度,主动加强监督管理并与施工单位有效沟通,确保项目如期完成。

3)信息化建设及运行维护绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201.50万元,执行数为201.10万元,完成预算的99.8%。通过项目实施,保障了厅运管局办公网络、四川省道路运输卫星定位系统省级监管平台、城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统、驾驶培训监管软件、危险货物道路运输电子运单系统等信息化软硬设施设备正常运行、联网售票系统等关键信息系统网络安全,完成办公电脑软件正版化全覆盖进一步提升系统运行问题处置效率。

4)公路水运工程质量重点抽查检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数549.7万元,执行数为499.72万元,完成预算的91%。通过项目实施,保障了我省高速公路建设质量,规范了我省公路水运建设市场,及时发现了在建交通工程存在的混凝土强度不足、墩柱竖直度偏位等严重质量问题,发现了一批不合格材料和违规厂商,为保障人民群众出行安全提供了基础支撑。发现的主要问题:一是预算执行进度较慢,二是供应商申请资金支付不及时。下一步改进措施:通过优化预算编制进一步提升预算编制的科学性、准确性,进一步加强工作计划实施,督促供应商完成检测任务后及时申请资金支付。

5)学生资助补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1481万元,执行数为1481万元,完成预算的100% 。通过国家奖助学金的评审,保障资助补助经费落实到学生个人激励更多在校学生学习先进,充分发挥了榜样育人功能,同时为认真学习的家庭经济困难学生提供了学习和基本生活支持。发现的主要问题:资助育人活动开展不够丰富,发展型资助制度有待完善。下一步改进措施:1、强化资助育人理念,建立资助育人明星品牌;2、助人与育人并重,建立健全发展型资助管理办法;3、注重精准资助与隐私保护相结合,引导学生远离不良校园贷;4、注重资助育人宣传,加强对手珠学生思想政治教育、学业指导、心理疏导、就业帮扶,培养家庭经济困难学生成长成才。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

金沙江下游航运发展规划环境影响评价

预算单位

四川省交通运输厅航务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

136.09万元

执行数:

136.09万元

其中-财政拨款:

136.09万元

其中-财政拨款:

136.09万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

形成《金沙江下游航运发展规划环境影响评价报告(送审稿)》,我单位评审合格

已完成《金沙江下游航运发展规划环境影响评价报告(送审稿)》,已通过我单位专题研究。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成金沙江下游航运发展规划环评编制送审稿

1

1

项目完成指标

质量指标

我单位评审合格

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

12

12

效益指标

经济效益指标

为《金沙江下游航运发展》规划提供生态环保方面的技术支撑

确保发展规划对沿江环境的保障

通过编制金沙江下游航运发展规划环评,有效指导规划实施时避免或者减少对金沙江沿江生态环境的影响。

效益指标

可持续影响指标

项目影响时间

大于3

大于3

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

全省高速公路行政执法形象建设四统一专项经费

预算单位

四川省交通运输综合行政执法总队(厅高管局)

预算执行情况(万元)

预算数:

723.11

执行数:

573.45

其中-财政拨款:

723.11

其中-财政拨款:

573.45

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照四川省交通运输厅《全省交通运输行政执法形象建设工作实施方案》(川交函〔201272号)文件要求,实施全省高速公路执法系统统一执法标志、统一执法证件、统一工作服装、统一执法场所外观。对部分执法大队进行四统一装修改造,全系统执法人员换装及新进人员服装购置。

按照四川省交通运输厅《全省交通运输行政执法形象建设工作实施方案》(川交函〔201272号)文件要求,实施全省高速公路执法系统统一执法标志、统一执法证件、统一工作服装、统一执法场所外观。对部分执法大队进行四统一装修改造,全系统执法人员换装及新进人员服装购置。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

一支队九大队、新成立的二十大队四统一改造

2个点位

实际完成3个点位(增加十三大队四基四化建设改造)

项目完成指标

数量指标

二支队九大队四统一改造

1个点位

1个点位

项目完成指标

数量指标

三支队三大队、五大队、六大队、仪陇十二大队、资阳十四大队四统一改造

5个点位

5个点位

项目完成指标

数量指标

四支队乐山集中办公点建设

1个点位

实际调整为补充建设二大队、六大队、七大队、九大队、十大队和仁沐大队。

项目完成指标

数量指标

五支队三大队、简阳大队、眉山大队四统一改造

3个点位

3个点位

项目完成指标

数量指标

六支队二大队、六大队四统一改造

2个点位

2个点位

项目完成指标

数量指标

执法人员服装购置

大于1000

1272

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100%

大队改造工程验收合格率100%,制服尚未交货验收。

项目完成指标

时效指标

完成时效

2020

2020

项目完成指标

成本指标

一支队九大队、新成立的二十大队四统一改造

52万元

61万元

项目完成指标

成本指标

二支队九大队四统一改造

49万元

49万元

项目完成指标

成本指标

三支队三大队、五大队、六大队、仪陇十二大队、资阳十四大队四统一改造

100万元

100万元

项目完成指标

成本指标

四支队乐山集中办公点建设

50万元

50万元

项目完成指标

成本指标

五支队三大队、简阳大队、眉山大队四统一改造

100万元

91万元

项目完成指标

成本指标

六支队二大队、六大队四统一改造

76万元

76万元

项目完成指标

成本指标

执法人员服装购置

296.11万元

146.45万元

效益指标

社会效益指标

达到执法形象规范化建设要求

≥100%

≥100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服装满意度95%

制服采购结转至次年支付,尚未完成满意度调查

项目绩效目标情况表
(2020年度)

项目名称

信息化建设及运行维护

预算单位

厅运管局

预算执行情况(万元)

预算数:

201.50

执行数:

201.10

其中-财政拨款:

201.50

其中-财政拨款:

201.10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保各信息化系统运行平稳,出现故障能在规定时间内进行修复。

确保各信息化系统运行平稳,出现故障能在规定时间内进行修复。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成目标

数量指标

GPS监管平台连通率

98%

99.50%

四川省道路运政信息系统软件故障修复响应时间

1小时

0.5小时

每年对设备健康巡检次数

12

14

对服务器设备日常监测服务时间

365

365

燃油补贴系统最大在线人数

1000

1300

燃油补贴系统信息采集响应时间

最长不得超过3秒,平均少于1.5

2.5

燃油补贴系统数据审核和汇总响应时间

最长不得超过5秒,平均少于3

2.5

燃油补贴系统数据批量审核的响应时间

最长不得超过5

3

运政信息系统正常运行时间占比

≥98%

99%

覆盖驾驶培训机构数量

760

775

质量指标

危货电子运单系统隐患整改合格率

≥98%

98%

时效指标

项目完成时限

202012月前

202012月前

效益指标

可持续影响指标

使用年限

≥3

3

满意度指标

满意度指标

用户满意度

≥95%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

公路水运工程质量重点抽查检测费(共管)

预算单位

四川省交通运输厅工程质量监督站

预算执行情况(万元)

预算数:

549.7

执行数:

499.72

其中-财政拨款:

549.7

其中-财政拨款:

499.72

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强对全省高速公路、重点水运项目及地方道路的工程质量监督管理和过程控制。

共抽检全省30个在建高速公路项目40余次,抽检国省干线项目28个,抽检农村公路项目26个。抽检各类指标110项,全省公路工程项目抽检点位共计17万个。还开展了高速公路项目主要原材料盲样抽检,共抽取20个在建高速公路的21类超过750组样品。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

高速公路检查项目条数

≥19

30

项目完成指标

数量指标

高速公路检查项目里程

≥2000公里

超过4500公里

项目完成指标

数量指标

国省干线检查条数

≥15

28

项目完成指标

数量指标

农村公路检查条数

≥15

26

项目完成指标

数量指标

水运项目检查个数

≥3

4

项目完成指标

成本指标

高速公路每公里抽检费用

1000/公里

1000/公里

效益指标

经济效益指标

避免因质量问题导致返工

重点抽检工作旨在于施工过程中发现原材料和工程实体的问题,经过整改来消除缺陷,避免原材料和实体不合格而造成的工程返工或报废,特别是将问题消除在建设过程中,避免在营运过程中产生质量安全事故,造成更大的损失,可以保障项目的经济效益。

在抽检中发现原材料和工程实体等问题,加强了对工程质量的监管,避免在营运过程中产生质量安全事故,保障了项目的经济效益。

效益指标

社会效益指标

对建设项目质量的促进作用

重点抽检工作通过对工程实体的质量把控,能有效避免因结构物不合格发生桥梁垮塌等事故,可以有效规避群死群伤等对社会危害极大的事故发生,具有极高的社会效益。

在抽检中发现原材料和工程实体等问题,加强了对工程质量的监管,有效避免因结构物不合格发生桥梁垮塌等对社会危害极大的事故发生,具有极高的社会效益。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

学生资助补助经费

预算单位

四川交通职业技术学院

预算执行情况(万元)

预算数:

1481

执行数:

1481

其中-财政拨款:

1481

其中-财政拨款:

1481

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

认真落实国家奖助学金工作要求,加强组织领导。由学生资助工作领导小组统筹开展国家奖助学金评审细则制定、申请组织、监督、结果公示、申诉裁决等工作;加强制度建设,完善评审办法,司机认定机制,精准认定家庭经济困难学生;严格执行国家相关财经制度和通知规定,不截留、挤占、挪用资助资金,确保专款专用,按规定及时发放国家奖助学金专项资金。

本年度学院学生资助工作领导小组多次组织召开了学院资助工作会议,对学院家庭经济困难学生认定和国家奖助学金评定拟定了相关办法。本年度认定了5734名家庭经济困难学生,评定了4390名国家助学金受助学生,453名国家励志奖学金受助学生,19名国家奖学金获得学生。评定过程中未截留、占用名额,专款专用,未收到投诉;修订完善3项资助相关制度:《四川交通职业技术学院国家奖助学金评审办法》、《四川交通职业技术学院学生资助档案管理办法》、《新疆籍家庭经济困难学生资助办法》。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年国家助学金发放

4390

4390

项目完成指标

质量指标

发放率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

发放时间

202011月底前完成

按时完成

效益指标

社会效益指标

发挥榜样育人效应

通过树立新时代新青年的励志典型,扩大榜样引领效应。通过身边人身边事挖掘励志青年典型,将国家奖学金、国家励志奖学金、自强之星等优秀学生刻苦学习、努力拼搏。、自强不息的精神深入宣传根植入心。

开展国家奖助学金评审会,评选出国家奖学金获得者19名,国家励志奖学金获得者453名; 举办国家奖学金评审会和现场观摩,参会学生500余人,线上线下宣传10余次,宣传面遍及15000余明学生。将优秀学生励志风采大力传扬。

效益指标

可持续影响指标

开展资助育人活动,体现资助育人成效

通过诚信教育、感恩教育、励志教育等活动,将资助与育人相结合,扶贫与扶志相结合,从保障型资助转变为发展型资助。

举办诚信教育、感恩教育等共计5项资助育人活动,开展勤工助学讲座6场,帮助贫困学生建立自立自强、感恩回馈的思想意识。

满意度指标

满意度指标

师生满意度

80%

80%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年四川省交通运输厅部门整体支出绩效评价报告》附件1。本部门自行组织开展四川省省级财政专项资金补助地方项目、四川省交通运输厅部门预算项目绩效评价,《2020年四川省省级财政专项资金补助地方绩效自评报告》附件22020年部门预算项目支出绩效自评报告》附件3


词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指我厅运管局年度中收到的机关事务管理局分配的房屋维修改造资金。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指厅公路局用于政府主权外债省级项目协调机构管理专项支出

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指我厅机关执行中收到的省直机关汽车大修专项资金

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指我厅交职学院执行中收到省财政追加的交通工程技术中心项目资金

13.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指交通运输学校、交通管理学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指交职学院的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出

16.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 交职学院部分进修及培训项目。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指我厅交职学院执行中收到中央追加的交通工程技术中心项目资金。

18.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指省交科院承担的大直径圆形桩及组合结构工作机理及工程示范等科研项目支出

19.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指我厅机关执行中收到的科技专项资金

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指厅属各事业单位离休人员的支出

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关及厅属各参公事业单位离休人员的支出

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项):指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指厅机关及部分厅属事业单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指厅机关及厅属参公事业单位遗属生活补助支出

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指厅公路局医院人员工资、日常运转等的支出

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及厅属参公事业单位医疗保险缴费支出

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指厅属事业单位医疗保险缴费支出

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及厅属参公事业单位公务员医疗补助经费支出

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指厅机关及厅属参公事业单位基本支出(人员经费及日常公用经费)

31.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及厅属参公事业单位用于保障机构正常运转,完成特定工作任务等方面的支出

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):指厅机关后勤服务中心为机关提供办公楼维修、物业管理等后勤保障服务的支出

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指厅公路局用于全省干线公路路况检测巡查、桥隧检测、公路立法等方面的支出

34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):指厅信息中心、运管局、监控结算中心用于应急指挥、联网售票等信息化建设项目支出

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指厅运管局用于全省道路运输行业安全和执法稽查等方面的支出

36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项):指用于交通建设银行贷款还本付息支出

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指厅运管局、大件处、公路局用于公路运输管理,完成特定工作任务等方面的支出

38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项):指厅航务局用于全省各级航道维护等方面的支出

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指厅航务局用于水上安全监督、水运前期及工程监管、水运项目质量检测等方面的支出

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目外,厅机关及厅属各单位为完成2019年交通建设任务等其他方面的支出

41.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指地方政府一般债券用于交通建设方面的支出

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指厅机关及厅属各单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,厅机关及厅属各单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴

44.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指我厅地方政府一般债券债务利息支出

45.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1

四部分 附件

2020年四川省交通运输厅

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(川办发〔201059号)和《中共四川省委机构编制委员办公室关于交通运输厅有关内设机构及职责调整的批复》等文件,设立四川省交通运输厅(简称交通运输厅),为省政府组成部门,设办公室(精神文明建设办公室)、政策法规处(综合执法监督处)、综合规划处、财务处、人事教育处、建设管理处、公路管理处、行政审批处、运输管理处(出租车行业指导办公室)、航务海事处、安全监督处(应急办公室)、审计处、科技和信息化处、外经外事处、信访处、离退休人员工作处等16个内设机构,以及机关党委、四川省交通战备办公室(四川省保护通信线路安全办公室)。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2020年底,我厅实有人数3184人,其中:行政人员92人,参照公务员法管理事业单位人员1537人,事业单位人员1514人,离休人员41人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我厅财政资金收入合计1,503,558.81万元,主要包括:

1.财政拨款收入1,154,915.57万元,其中年初预算安排500,052.26万元,执行中财政厅下达我厅地方政府一般债券用于交通建设资金610,000万元和省级财政交通专项资金23,987.09万元。

2.事业收入29,597.75万元,主要是厅属交职院、交通职业学校、管理校等3个单位教育收费,以及公路医院、职业资格中心、交科院等3个公益二类事业单位收入。

3.其他收入820.76万元,主要是厅属交职院、交通职业学校收到非省级部门拨来的学生补助和职业技能竞赛等项目经费,以及部分单位收到省卫健委拨付的离休干部医疗补助等。

4.年初结转和结余316,624.73万元,主要是收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的省补助资金,相应安排用于交通基础设施建设;部分单位按规定结转的上年项目支出预算。

5.上级补助收1,600.00元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我厅财政资金支出1,503,558.81万元。其中:基本支出90,008.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴等人员支出,以及日常公用支出;项目支出1,357,271.22万元,主要包括交通运输支出1,161,602.67万元,交通建设债务还本付息支出166,158.88万元,及其他日常运转类支出29,509.67万元;结余分配1,653.44万元;年末结转54,625.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

按照省级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分,我厅2020年度部门整体支出绩效自评得分共39.73分(不含专项预算,专项预算另行开展绩效评价)。

(一)部门预算管理。

1.预算编制9.94

1)目标制定4

按照《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》(川财预〔201993号)要求,对部门预算中100万元以上的专用项目按规定填报了绩效目标,反应项目的工作任务、经费测算过程和达成的效果。同时,根据厅职能职责和中长期规划、年度工作计划填报了部门整体支出绩效目标,明确年度主要工作任务和达成的效果。上述绩效目标做到了要素完整,绩效指标细化量化。此项指标得分4分。

2)目标实现4

我厅按要求对2020年部门整体支出绩效目标完成情况开展了自评。2020年,根据省委省政府工作部署,按照年度交通建设工作计划,我厅圆满完成各项工作,如期实现了年初制定的各项绩效目标。此项指标得分4分。

3)编制准确1.94

我厅2020年共调剂部门预算1652.1万元,主要是部分厅属单位追加自有资金预算,用于弥补执行中因新增工作任务相应增加的项目支出缺口。2020年年初部门预算共535,107.36万元,预算调剂金额占年初部门预算0.31%。按照计分标准计算,此项指标得分1.94分。

2.预算执行11.93

1)支出控制4

2020年我厅办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算数为3612.56万元,决算数为3811.43万元。预决算偏差率为5.5%。按照计分标准计算,此项指标得分4分。

2)动态调整1.93

2020年我厅部门绩效监控调整取消额为零,年末共注销指标5410.85万元,占年度预算总额1,475,972.32万元的0.37%。按照计分标准计算,此项指标得分1.93分。

3)执行进度6

2020年我厅6911月预算执行进度分别为80.08%91.35%95.85%,均达到序时进度。按照计分标准计算,此项指标得分6

3.完成结果7.86

1)预算完成3.86

我厅2020年部门预算项目12月预算执行进度96.62%,按照进度量化计算,此项指标得分3.86分。

2)违规记录4

根据年度审计监督、财政检查结果,我厅2020年部门预算管理方面未出现违纪违规问题,此项指标得分4分。

(二)结果应用情况。

1.信息公开2

我厅按要求将2019年部门整体支出绩效自评情况和自行组织的5个项目支出绩效评价情况,随同2019年部门决算在厅门户网站公开。故此项指标得分2分。

2.整改反馈8

1)结果整改4

财政厅对我厅2019年部门预算内专用项目重点绩效评价发现问题,目前已全部整改完成。

一是强化绩效目标前置。我厅委托中介机构对2021年部门预算中,所有100万元以及上的部门预算项目绩效目标进行集中会审,根据审核结果对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整。绩效目标脱离职能职责、绩效目标缺失(模糊)的项目,未予安排预算资金。

二是事前绩效评估全覆盖。对2021年部门预算中,所有新增500万元及以上项目和延续性项目增长超过20%500万元的项目进行事前绩效评估,做到了事前绩效评估全覆盖。选取厅公路局、质监局各1个延续性项目开展重点事前绩效评估,重点评估项目立项依据,经费测算过程和绩效目标。按照评估结果调减公路水运工程质量重点抽查检测费”2021年预算126万元。

此项指标得分4分。

2)应用反馈4

按照《四川省财政厅关于印送2020年省级财政绩效评价报告和做好绩效评价问题整改及结果应用的函》(川财绩〔20211号)要求,我厅以正式文件按时报送了2019年部门预算内专用项目绩效评价发现问题整改情况及结果应用情况。此项指标得分4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,在省委省政府的坚强领导下,全省交通运输系统众志成城、砥砺前行,在大战大考中担当作为,取得了交通运输疫情防控阶段性胜利,完成了交通脱贫攻坚和十三五规划目标任务,为做好六稳工作、落实六保任务提供了坚强的交通运输保障。预算绩效管理方面,按照中央和省相关精神,在财政厅统一指导部署下,我厅持续深入做好全面实施预算绩效管理,着力夯实基础工作,狠抓贯彻落实,积极探索创新,预算绩效管理再上新台阶。

(二)存在问题。

我厅部分单位跨年实施的基建项目、信息化项目和科研项目等执行进度较慢,相关预算经财政厅批准预算结转至2021年继续使用继续执行。

(三)改进建议。

一是提高预算编制准确性。对于跨年实施的项目,根据项目实施计划和合同约定,充分考虑预算执行的可能性,合理做好执行进度安排,按照当年预算安排当年使用资金的要求编制年度支出预算。

二是加快预算执行进度。通过加强财务部门和项目实施部门间的相互配合,加快预算执行。财务部门要定期对预算执行情况进行通报;项目实施部门要抓紧启动项目实施的前期准备工作,在预算批复后,加快项目实施进度,提高预算执行效率;对预算有保障但尚未批复,确需在预算批复前实施采购的政府采购项目,经报财政厅同意后,开展提前采购。

三是做好绩效运行监控。在6月、8月两个时间节点,认真做好绩效目标实现程度和预算执行进度双监控。对确因工作任务变动,无法实施的项目,根据监控结果,调整预算用于保障其他重点刚性支出。对预算执行滞后的项目,分析执行进度滞后的原因,对照年初绩效目标制定加快预算执行方案,确保如期实现各项绩效目标。


附件2

2020年度四川省省级财政专项资金

补助地方绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.职能职责。

交通运输厅负责全省公路水路投资计划管理。贯彻落实中央和省级专项资金使用相关规定,会同财政厅拟定资金补助政策;争取中央和省级专项资金支持;建立和管理省级项目库;组织开展行业投资计划申报、审核、下达及执行监测、绩效管理等工作。

市(州)和县(市、区)交通运输局是辖区内投资计划管理的责任主体。各市(州)交通运输局具体负责辖区内投资计划和绩效目标的申报、初审、转下达,建立和管理本级项目库,严格执行投资计划,筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。县(市、区)交通运输局具体负责辖区内投资计划和绩效目标的申报,建立和管理本级项目库,严格执行投资计划,筹集到位本级资金,开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

项目实施单位是投资计划项目的实施主体,在本级交通运输主管部门的统一组织下,具体负责相关项目实施,按规定开展绩效自评,并按要求报送计划执行情况和绩效自评结果,对投资计划申报和执行的真实性、准确性负责。其中,具体负责组织实施高速公路、重大水运项目的省级项目实施单位,根据项目进展情况直接向厅申报投资计划,并定期报送计划执行情况,按要求报送绩效评价结果。

2.项目立项、资金申报的依据。

具备国家和省级相关交通建设规划支撑,且纳入省级三年滚动项目库。公路水路应急保通保畅、灾毁恢复重建、政策性补贴类等不具备建立项目库条件的项目,应满足国家和省相关规定要求的投资计划申报条件。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法制定情况。在资金分配中为更加体现透明、激励等因素,规范交通建设计划管理流程,厅按照“1+N”的模式,制定看《四川省公路水路投资计划管理办法》等计划管理制度性文件,即:1(四川省公路水路投资计划管理办法)+7(公路灾毁应急抢修保通计划管理、交通投资计划负面名单管理实施细则、交通基础设施建设项目命名规则、公路水路投资项目库管理实施细则、前期工作经费管理、规范绩效目标管理、省本级行业支持保障类项目资金计划管理等办法)。

资金支持条件。一是具备国家和省级相关交通建设规划支撑,且纳入省级三年滚动项目库(不具备建立项目库条件的项目除外)。二是除一般农村公路项目外,其余建设项目应按要求获得有效的可行性研究报告、初步设计(或一阶段施工图设计)等前期工作批复文件,明确建设模式,具备年内开工条件;三是建设资金构成方案已落实;四是重点项目要按要求完成地理位置信息报送等相关工作;五是公路水路应急保通保畅、灾毁恢复重建、政策性补贴类等不具备建立项目库条件的项目,应满足国家和省相关规定要求的投资计划申报条件。

资金支持范围。纳入国家及省交通运输行业相关规划范围的公路(含桥梁、隧道、配套设施)建设及养护工程、公路客货运输站场建设、内河水运建设及养护工程、支持保障系统和交通应急保通保畅等项目。具体为:一是高速公路、普通国省道、农村公路、公路桥梁隧道、公路附属设施、普通客运站、大中修,以及渡口改桥、灾毁恢复重建、公路养护工程等项目;二是综合客运枢纽、货运枢纽(物流园区)、疏港公路等综合交通类项目;三是航道整治及养护工程、航电枢纽工程、港口码头建设等内河水运类项目;四是航务海事、交通科技与信息化、厅直属院校基本建设和公路应急物资储备中心等支持保障系统类项目;五是公路水路交通应急保通保畅;六是高速公路等重大交通运输项目前期工作,以及交通运输战略研究和相关规划编制、咨询、基础数据调查等;七是国家和省批准的其他项目。

资金支持方式。专项资金采取项目法、因素法、特定法进行支持。其中,一是因素法。适用于对于交通应急保通保畅资金分配,具体分配办法照《四川省交通应急抢险保通资金使用管理办法》确定的灾损评定及补助标准安排资金。二是项目法。除交通应急保通保畅资金以外的专项资金采用项目法分配,由财政厅、交通运输厅按照省政府确定的补助标准将专项资金分配到具体项目上。三是特定法。适用于省委、省政府确定的抢险救灾、维稳安全、突发公共事件等特殊事项资金分配。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金分配应遵循规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效的原则,严格执行政策标准和管理流程,强化事中事后监管,充分发挥中央和省级专项资金的使用效益。

一是规划引领。专项资金支持的项目应遵循交通建设规划,建立三年滚动项目支持计划和年度重点计划,自上而下引导地方申报重大项目。

二是突出重点。专项资金应根据三年滚动项目支持计划确定年度重点支持计划,聚焦省委省政府的大事要事,推动我省重大交通建设项目落地落实。

三是体现差异。专项资金安排应体现一干多支、五区协同各区域发展重点。同时,需加强部门间相关资金安排统筹协调,确保同方向资金项目安排政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大

四是强化绩效。专项资金应严格按照中央及我省关于全面实施预算绩效管理的相关要求,明确绩效管理责任主体,合理设定绩效目标,规范资金分配方式,严格资金分配时限,有效提升资金使用绩效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。2020年累计安排省级财政交通专项资金160.68亿元,已全部通过财政转移支付方式下达资金预算。

2.绩效目标分解下达情况。围绕年度交通中心工作,2020年度省级财政交通专项资金绩效目标包括:公路水路交通建设完成投资1400亿元;新开工高速公路800公里、建成400公里;新改建国省干线公路1500公里;新改建农村公路2万公里;工程验收合格率达100%;交通基础设施建设水平得到提升;将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路有效支撑区域经济社会发展。

经自评,申报内容基本是与实际相符,且申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

市(州)交通运输局、省级项目实施单位在项目预算执行结束后,对照下达的绩效目标开展绩效自评,并将自评结果报厅。厅有关单位(处室)根据《四川省交通运输厅关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》,依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作,按年度汇总形成自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该专项资金由财政厅按照国库集中支付制度和相关规定转移支付至相关市(州)、扩权县(市)财政部门,或下达至省级项目单位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析。省级交通专项资金细分为5大类,其预算金额及主要用途情况如下:

一是公路建设及养护资金112.63亿元。其中,(1)普通国省道改造资金51.42亿元,用于普通国省道提档升级改造、灾毁恢复重建等;(2)农村公路资金36.02亿元,用于国家和省级四好农村路示范县奖励、森林草原防灭火道路、通乡通村硬化路整治、四川藏区寺庙公路硬化专项工程、美丽乡村路和最美竹林风景线竹产业公路、农村公路桥梁建设、农村公路灾毁恢复重建等;(3)公路养护工程资金25.19亿元,用于国省道养护工程、公路养护设施和公路灾损应急抢险保通等。

二是运输场站建设及运输保障资金3.74亿元。其中,(1)运输场站建设资金1.2亿元,用于综合客(货)运枢纽、村级招呼站建设等;(2)运输保障资金2.54亿元,用于农民工返岗春风行动金通工程试点和农村客运补贴等。

三是内河水运及航务海事建设资金1.95亿元。其中,(1)内河水运建设资金1.4亿元,用于重点水运项目、内河高等级航道专项养护工程和水路交通厕所革命建设等;(2)航务海事建设资金0.55亿元,用于水上交通安全监测巡航救助一体化建设等。

四是行业支持保障系统类资金3.9亿元。其中,(1)交通行业信息化建设资金0.7亿元,用于全省交通运行监测与应急指挥系统、交通运输行政执法综合管理信息系统工程等行业信息化建设;(2)高速公路等重大交通运输项目前期工作资金3.2亿元,用于重大交通运输项目前期工作编制经费等。

2.项目资金执行情况分析。省级财政交通专项资金到位后,围绕年度脱贫攻坚、民生工程等目标,按照确定的十三五规划及相关专项方案,及时形成具体建设计划按程序报审后转下达各地实施,并同步协调财政厅下达资金预算。

上述专项资金由财政厅按照国库集中支付制度和相关规定转移支付至相关市(州)、扩权县(市)财政部门,或下达至省级项目单位。

三、项目实施及管理情况

(一)项目监管情况。建立了投资计划执行跟踪监督机制,分级负责,确保投资计划项目在前期工作、工程建设、资金使用等方面符合相关规定和要求。厅有关单位依职责督促各市(州)交通运输局和省级项目实施单位严格执行投资计划,定期跟踪检查计划执行,按年度核查计划执行情况。各市(州)、县(市、区)交通运输局负责本地区项目投资计划的监督管理,建立监督检查机制,加强本地区专项资金使用和项目建设进展的日常监管,及时发现和纠正问题,充分发挥资金使用效益。

(二)项目管理情况分析按照《四川省公路水路投资计划管理办法》(川交发〔202021号)、《四川省省级财政资金管理暂行办法》(川财建〔2019272号)申报省级财政交通专项资金项目均属于省确定的十三五规划及相关专项方案,或符合部支持政策,前期工作条件具备,再按程序报审后转下达各地实施。同时,强化省级财政交通专项资金使用管理,通过固定资产投资统计网络平台定期报送投资完成情况和工程形象进度,并切实加强行业监督管理,定期检查、督促计划执行。

四、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况分析。

1.数量指标。2020年全年完成公路水路交通建设投资1918亿元,除省级交通建设专项资金投入122.22亿元外,厅积极争取中央资金补助资金357.77亿元,市县政府投入配套资金537亿元、项目业主自筹资金901.01亿元。

一是支持普通国省道改造项目81个、3394.5公里,市到县全面实现二级及以上公路连接、州到县全面实现三级及以上公路连接。支持农村公路建设5600公里、桥梁建设28座,实现所有乡镇和建制村通硬化路,为脱贫奔康当好了先行;全面完成森林草原防灭火道路建设任务,寺庙通硬化路等项目扎实推进,有力支撑了省委省政府重大部署落实。一次性奖励创建成功的国家和省级四好农村路示范县1000万元,四好农村路示范创建工作走在全国前列。

二是支持建设综合客(货)运场站19个、县级客运站4个、乡镇综合服务站42个、村级招呼站(牌)4.3万个,建成攀枝花客运南站等4个综合客运枢纽,全省建成和在建综合客运枢纽达52个,覆盖95%的高铁站,建成宜宾传化公路港等3个公路货运枢纽,实现70%以上市(州)均建有公路货运枢纽(物流园区)。创新实施农民工返岗春风行动,专项安排0.57亿元,对1.1万趟次省际超长客运专车给予补贴,点对点、门到门运送80余万农民工安全有序返岗。在全国率先实施建人民满意乡村客运金通工程,创建试点县178个,全面推进农村客运与乡村旅游、电商物流、邮政快递等融合发展。每年安排1.97亿元,2.4万辆农村客运班车进行补贴,保障了农村客运开的通、留得住

三是支持岷江犍为、龙溪口和嘉陵江利泽等水运重点项目建设,岷江犍为枢纽完成一期蓄水并网发电,龙溪口枢纽等项目加快建设,新增高等级航道116公里,四级以上高等级航道达到1648公里。支持水上交通安全监测巡航救助一体化建设90个,水上交通运输安全监管和应急救助能力不断提升,全年未发生水上交通运输安全生产重特大事故。安排专项资金0.7亿元,全面完成长江经济带船舶和港口污染突出问题整治,全省经营性港口码头船舶垃圾、生活污水、油污水接收设施实现全覆盖。

四是支持国省道养护工程2126公里、建设机械化养护中心10个、养护管理站19个,圆满完成十三五干线公路迎部检工作,路面使用性能指数(PQI)接近90,达到历史最高水平。专项安排4.6亿元支持“8.10”洪涝灾害公路应急抢险救灾。支持岷江、渠江等6处高等级航道专项养护工程,确保高等级航道基础设施正常运行。

五是支持智慧绿色交通信息化项目12个,成都二绕西段等平安智慧高速建设取得初步成果,高速公路监控结算及灾备中心提前建成投运,为统一调度指挥打下了基础。立足总结十三五、谋划十四五,支持开展16项交通运输规划和专项方案编制,全省综合立体交通网规划纲要、十四五交通运输“1+1+12”规划已形成初步成果,完成《成德眉资同城化综合交通发展专项规划(2020—2025年)》编制,印发实施《川陕革命根据地红军烈士陵园交通专项改善工程》《长征干部学院交通基础设施实施方案》等专项规划。支持泸州经古蔺至金沙(川黔界)等50个高速公路项目提前开展前期工作,其中,泸州经古蔺至金沙(川黔界)等10条高速公路工可已获省发展改革委批复,有力支持了全省高速公路建设加快发展。

2.质量指标。聚焦高质量发展要求,加强过程监督管理,省级财政交通专项资金支持的项目均按要求加快推进。

3.时效指标。按照各个专项实施方案确定的阶段性目标,有效推进各个项目落地落实,重点项目按期完工。

(二)效益指标完成情况分析。

1.经济效益。省级财政交通专项资金续稳定投入,有效强化了公路水路交通项目资金保障,大力提升交通基础设施建设水平,全省公路总里程达到39.4万公里、农村公路总里程达到34.7万公里,均居全国第一;高速公路通车里程8140公里,居全国第三;内河航道总里程10817公里,居全国第四,四川交通大省的底子不断巩固,为建设交通强省和社会主义现代化四川提供了有力支撑。

2.社会效益。通过一年的建设攻坚,全省公路水路交通基础设施条件得到明显改善,有效支撑全省一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放发展。

3.生态效益。将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程,着力推动建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

4.可持续影响。坚持创新转型,督促指导各地因地制宜,科学合理确定建设标准,严格控制工程造价,积极适应国家宏观政策,加大筹融资力度,推动公路水路工程项目运行良好。

(三)满意度指标完成情况分析。坚持高质量发展,着力推动交通运输发展质量变革、效率变革、动力变革,行业形象和社会满意度明显提升。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,省级财政交通专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度项目计划申报中,我们将加强绩效评价成果运用,从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度,强化资金使用监管,保障资金使用绩效。

(二)存在的问题。

1.专项资金分配管理办法还需进一步完善。2020年厅虽制定和完善了“1+7”投资计划管理制度性文件体系,但省级交通资金安排项目涉及高速公路、国省干线、农村公路、水运建设、运输场站等多种类别,每类资金的投向、申报依据、分配条件和标准均不尽相同,新的计划管理制度对项目资金管理仍不够细化、完善,需进一步对不同使用方向资金的申报条件、分配方法等有针对性的进行约束和细化。

2.部分专项资金使用存在小、散情况。十三五以来,尤其是2020年,厅虽对设立的交通专项资金安排项目类别进行了整合归并,但目前仍有4大类别、31小项,部分项目资金分配仍存在小、散现象,还需进一步推动专项资金使用方向的整合。

3.部分项目执行效率还不够高。目前,对政府投资类项目,在申报时厅都要求细化资金筹措方案,明确资金来源渠道,但部分项目由于地方未能及时落实到位自筹资金,造成项目拖延;个别项目因涉及占用基本农田和自然保护区,用地预审和环评无法获批,无法按期启动建设;个别项目在项目启动后,又出现如征地拆迁进展慢、城市规划调整重新选址等原因,导致项目无法未能按进度推进,资金使用进度偏慢。

(三)相关建议。

1.继续细化资金分配制度。一是按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》,参照《财政部 交通运输部关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>的通知》(财建202150号),会同财政厅修订《四川省省级财政交通专项资金管理暂行办法》,规范资金决策程序。二是在“1+7”制度框架的基础上,根据项目特点,分项目类型细化制(修)定具体的计划审核和资金分配办法或制度,进一步提高资金分配的精准性,管严卡死项目申报、审核、部门会审、资金分配、项目实施、绩效评价等环节。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管并重的做法,继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段,积极运用信息化手段开展非现场督导工作,通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式,真实反映项目进度。对于实际情况与统计数据不符、项目推进滞后、管理不规范等系列问题,及时通过文件通报、专题约谈、挂牌督办等方式抓进度,确保资金项目有效实施。同时,严格打表、逗硬奖惩,对资金使用不好的地区和项目,收回专项资金并暂停支持,同时,负面名单管理办法对所在地区进行严肃处理;对专项资金使用管理中的违纪违规问题,依法依规严肃查处,确保专项资金安全。

3.继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理,将全过程绩效管理覆盖省级交通专项资金。加强专项资金绩效目标管理,在申请资金计划时同步编制项目绩效目标,按照谁分配资金,谁审核目标的原则,根据职能职责和级次,严格审核绩效目标指标规范、内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等内容。未编制绩效目标或绩效目标缺失(模糊)的项目坚决不纳入计划安排,切实提高省级交通专项资金使用效益。

4.继续推行项目整合归并。认真落实《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔201445号)第三条对于目标确定、资金投入方向类同、资金管理方式接近的专项转移支付进行整合的要求,厅将在编制十四五规划时,对建设内容相近项目类别进行整合归并,减少项目类别。同时,加强因素法分配课题研究,逐步推行因素法,并会同财政厅进一步完善《四川省省级财政交通专项资金管理暂行办法》。

5.继续加大资金保障力度。按照政府主导、分级负责、多元筹资、风险可控的原则,发挥政府投资撬动作用,积极争取中央资金支持,加强各级财政建设资金保障,扩大交通建设领域债券使用规模。积极拓宽投融资渠道,规范有序推进政府和社会资本合作,支持金融机构为市场化运作的交通发展提供融资,用好用活交通投资基金,推进交通REITs试点工作,提高交通融资平台造血能力。建立跨区域交通项目财政协同投入机制,研究统筹交通沿线用地综合开发增值收益支持交通发展。


附件3-1

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

厅机关2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目)

一、基本情况

(一)项目概况。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情I级响应措施的通知》(川办发〔20206号)、《四川省人民政府办公厅关于印发实施〈四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分类防控工作指南〉的通知》(川办发〔202013号)和《四川省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部公告(第2号)》等相关疫情防控要求,为切实做好交通运输行业新型冠状病毒肺炎疫情的防控和公路水路保持通畅工作,特设立本项目。该项目主要用于采购口罩、消毒液、测温仪、双氧水等防疫物资。

(二)项目实施情况。

该项目由四川省交通运输厅机关后勤服务中心(以下简称后勤中心)具体实施。后勤中心根据疫情防控需要分批次进行采购,建立物资管理台账,制定物资分配方案,经厅疫情防控指挥部同意后分配物资。物资分配重点向疫情防控一线倾斜,保障厅机关和厅直各单位疫情防控一线工作需要。

(三)资金安排使用情况。

根据《四川省交通运输厅关于申请再次拨付2020年预算批准前部分项目支出预算指标的函》(川交财便〔20208号),财政厅下达疫情防控专项经费预算100.00万元,截至20201231日,实际使用48.56万元。

(四)项目绩效目标。

该项目属追加预算应急项目,申报项目时未编制项目绩效目标。根据《四川省交通运输厅新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部关于印发〈新型冠状病毒感染肺炎疫情防控货物和服务紧急采购及物资分配工作方案〉的通知》(川交疫指发〔20201号),将该项目总体目标和年度绩效目标归纳如下:

1.项目总体目标。

贯彻落实疫情防控指挥部安排部署,采取有力措施,有效遏制通过交通工具传播新型冠状病毒感染肺炎的途径,保护人民群众的身体健康和生命安全,维护社会稳定。

2.年度绩效目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成

数量指标

采购各型号口罩

44万只

消毒液

1.2万瓶

测温仪

2000

双氧水

50

一线人员保险

5

质量指标

采购物资质量

合格

时效指标

完成时间

2020年底前完成

成本指标

采购成本

不超过100.00万元

项目效益

社会效益

一线职工

零确诊

机关职工

零确诊

满意度

单位职工满意度

≥90%

管理人员满意度

≥90%

二、评价工作开展情况

(一)现场评价抽样选点情况。

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)〉的通知》等相关要求,结合本项目实际情况,考虑该项经费主要是用于采购防疫物资,使用对象为厅机关及厅直各单位,确定厅机关作为本次绩效评价问卷调查和访谈的样本点。

(二)特性指标设置。

1.设置思路。

按照绩效评价具体要求,结合该项目特点,充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素,在设计特性指标时主要从以下两方面进行考虑。

1)特性指标设置方面。

设置特性指标时,在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上,该项目属应急项目,具有突发性和一次性的特征,其效益主要体现在社会效益上,故指标以防疫效果和防疫知识知晓度两方面作为重点。

2)指标权重设定方面。

一是对与总体目标关联度强的指标设定较高的权重;二是相对重要指标设定较高的权重;三是对能具体量化的指标设定较高的权重。

2.评价内容及方法。

针对专项资金实际情况,设置5特性指标。其中防疫知识知晓度1个指标、分值8分,占设置特性指标分值40分的20.00%;防疫效果方面4个指标、分值32分,占设置特性指标分值40分的80.00%。具体情况如下:

特性指标名称

评分方法

设置思路、评价内容及方法

防疫知识知晓率

比率分值法

反映项目实施效果,评价单位防疫知识宣传情况

防疫物资充足率

比率分值法

反映项目实施效果,评价新冠肺炎疫情期间,储备防疫物资是否满足单位职工需求,确保单位职工安全

防疫措施落实率

比率分值法

反映项目实施效果,评价单位各项防疫措施落实情况

疫情报告及时率

比率分值法

反映项目实施效果,评价新冠肺炎疫情上报的及时性

单位职工感染新冠病毒情况

是否评分法

反映项目实施效果,对比单位职工感染新冠病毒与省级其他部门单位职工感染新冠病毒情况进行分析判定

(三)评价方法及方式。

根据财政部项目支出绩效评价等相关要求,结合项目实际情况,本次绩效评价以现场评价为主、非现场评价为辅的方式开展。主要采用案卷研究法、比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法收集项目相关材料和实施现场评价。

1.案卷研究法。根据项目决策及实施等全过程管理资料,对项目决策和过程管理的要素信息进行分析,初步确定评价要素指标。

2.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况,分析绩效目标的实现程度。

3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次绩效评价主要通过问卷调查方式进行,分层了解被调查者对项目实施过程和项目实施效果的看法和意见。通过对问卷结果分析,提出相关建议。

(四)基础数据表。

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)的相关要求,结合项目实际情况和特性指标,设计了该项目的基础数据表,主要涉及项目资金来源、下达、到位、使用情况,以及特性指标数据。

三、综合评价结论(附评分表)

总体上看,该项目决策依据充分,组织实施有序。为厅机关及厅直各单位疫情防控提供物资保障,对打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战,维护社会大众生命财产安全和社会稳定,保障社会秩序正常运行具有积极的现实意义,取得了较好的社会效益。项目自评得分93.06分。具体分项得分情况如下(详见该项目绩效评价打分表):

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

10分)

项目立项

3分)

立项依据充分性

1.50

1.50

立项程序规范性

1.50

1.50

绩效目标

4分)

合理性

2.00

明确性

2.00

资金投入

3分)

预算编制科学性

1.50

1.20

物资分配合理性

1.50

1.50

项目实施

20分)

资金管理

10分)

预算执行率

3.00

1.47

资金使用合规性

7.00

7.00

组织实施

10分)

管理制度健全性

5.00

5.00

制度执行有效性

5.00

5.00

项目产出(20分)

产出数量(5分)

实际完成率

5.00

3.89

产出质量(5分)

质量达标率

5.00

5.00

产出时效(5分)

完成及时性

5.00

5.00

产出成本(5分)

成本节约率

5.00

5.00

项目效果

50分)

社会效益

40分)

防疫知识知晓率

8.00

8.00

防疫物资充足率

8.00

8.00

防疫措施落实率

8.00

8.00

疫情报告及时率

8.00

8.00

单位职工感染新冠病毒情况

8.00

8.00

满意度(10分)

单位职工满意度

7.00

7.00

管理人员满意度

3.00

3.00

100.00

93.06

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1.项目立项。

1)立项依据充分性。

为贯彻落实《中共中央关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》(中发电〔20203号)和《中共四川省委关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神,切实加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》等文件精神,打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战,确保社会大局稳定,确保全省人民群众生命安全和身体健康。根据省委省政府的决策部署,对交通系统一线工作人员实行最周密的安全防护措施,做到防护设备配置、防护措施落实、人员待遇保障三到位。保护好一线职工的健康安全。

2)立项程序规范性。

根据《四川省财政厅关于转发〈财政部关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作要求〉的通知》(川财预〔20202号)的相关要求,疫情防控资金按照特事特办、急事急办、优先调度、加强监管、规范运作的原则,及时足额拨付到位。按照《四川省交通运输系统做好新型冠状病毒肺炎、疫情防控工作应急处置预案》的相关防疫措施要求,经四川省交通运输厅党组研究,向财政厅申请拨付新冠肺炎疫情防控专项经费100万元。

2.绩效目标。

1)合理性分析。

由于该项目属于应急项目,申报项目预算时未编制项目绩效目标,本报告第一部分绩效目标系根据资料进行归纳整理,故不判断绩效目标合理性。

2)明确性分析。

由于该项目属于应急项目,申报项目预算时未编制项目绩效目标,本报告第一部分绩效目标系根据资料进行归纳整理,故不判断绩效目标的明确性。

3.资金投入。

1)预算编制科学性。

根据项目申报文件,该项应急资金100.00万元主要用于全省交通运输系统疫情防控物资采购和公路、水路保通保畅相关工作。从项目实际执行结果来看,申报预算100.00万元,实际执行48.56万元,实际执行结果占项目预算的48.56%,结合到该项目属应急项目,应充分考虑疫情防控的不可预见性、防疫物资价格的波动性等因素,预算项目内容与实施内容一致,但预算编制科学性有待提高。

2)物资分配合理性。

该项目采购物资采用据实据效的分配方式,所需物资按照交通系统人数和所需防控物资数量、以及预估疫情防控时间和防疫物资市场单价进行测算,因疫情防控期间接受大量捐赠,造成实际执行结果与预算出现差异,总体来说,预算采购物资依据充分,与实际需求基本一致。

(二)项目管理情况

1.资金管理情况。

1)预算执行率。

该项目安排预算100.00万元,截至20201231日,项目实际支出48.56万元,预算执行率为48.56%

2)资金使用合规性。

根据单位《新冠肺炎疫情防控专项经费支出明细表》,对项目支出情况进行复核,涉及支付凭证、票据等金额48.56万元,与支出金额一致。资金审批程序和手续规范。

2.组织实施情况。

1)管理制度健全性。

我厅出台了《四川省交通运输厅机关财务管理办法》(川交办法〔20193号)和《四川省交通运输厅关于印发〈新型冠状病毒感染肺炎疫情防控货物和服务紧急采购及物资分配工作方案〉的通知》(川交疫指发〔20201号)等管理制度,制度内容涵盖专项经费管理的各个方面,能满足项目管理的需要。

2)制度执行有效性。

评价过程中,对防疫物资采购和管理情况进行了检查。就物资采购方面来看,由于是应急事件,按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库〔202023号)和《财政部关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》(财办库〔202029号)关于各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的,应以满足疫情防控工作需要为首要目标,建立采购绿色通道,可不执行政府采购法规定的方式和程序,采购进口物资无需审批的规定,结合防疫物资紧俏短缺的实际情况,报厅疫情防控工作后勤保障组审核同意后,实行的紧急采购;从防疫物资收发台账和目前实际库存情况来看,后勤中心建立防疫物资收发台账,对防疫物资实施统一管理,现场复核数据与台账数据一致。

(三)项目产出情况

1.实际完成率。

根据相关资料显示,新型疫情防控专项经费主要防控物资实际完成情况如下:

单位:只、桶、瓶、套、台

序号

物资名称

计划数

实际数

完成率

备注

购买

捐赠

合计

1

各类口罩

440000

255800

155190

410990

93.41%

2

84消毒液

12000

12020

12020

100.17%

3

45

45

2

47

104.44%

4

测温仪

2000

1000

1000

2000

100.00%

5

双氧水

50

50

50

100.00%

6

免洗手消毒凝胶

800

758

758

94.75%

7

酒精喷剂

20

20

20

100.00%

8

酒精

12000

12000

12000

100.00%

9

防护服

1000

1000

1000

100.00%

综合来看,按照物资实际完成数情况来看,计划采购防控物资9项,实际采购7项,因接受捐赠影响,调整采购计划后,实际采购完成率较高。

2.质量达标率。

根据购买防疫物资的验收资料,购买的防疫物资均有合格证,且有效期在合理的区间,质量达标率为100.00%

3.完成及时性。

我厅未出现因采购不及时,造成防疫物资短缺而影响防疫措施落实的情况;从问卷调查反馈信息来看,厅机关职工满意度较高,且交通系统未出现确诊病例。

4.成本节约率。

由于该项目属应急类项目,防疫物资采购预算100.00万元、实际执行48.56万元,理论上成本节约率为51.44%,考虑到项目节约系捐赠防疫物资造成,且疫情期间,防疫物资价格波动较大,故不再评价成本节约率。

(四)项目效益情况。

1.防疫知识知晓率。

根据问卷调查反馈信息来看,44名厅机关职工的防疫知识知晓率均为100.00%

2.防疫物资充足率。

我厅防疫物资收发台账等资料显示,结合问卷调查关于防疫物资采购渠道防疫物资是否满足单位职工需要等问题回答情况来看,疫情期间,各项防疫物资储备充足

3.防疫措施落实率。

全省交通系统严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发实施〈四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分类防控工作指南〉的通知》(川办发〔202013号)和《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部公告》要求,积极落实应对疫情的八项举措和客运七不出站等相关规定,具体包括但不限于测体温、登记信息、通风消毒、佩戴口罩、绿码通行等措施,各项防疫措施都得到贯彻落实

4.疫情报告及时率。

疫情期间,我厅严格执行四川省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部的相关要求,并就疫情防控信息报送工作召开专题会议做出具体安排,把疫情防控信息报送工作纳入厅相关单位和处室目标考核范围。根据疫情防控信息报送数据,严格执行疫情防控工作日报告和零报告制度。

5.单位职工感染新冠病毒情况。

厅机关及厅直各单位无确诊病例。

6.满意度分析。

本次绩效评价满意度调查采用随机网络推送的方式,共推送调查问卷44份,收回有效问卷44份,汇总满意度为99.55%。具体分项满意度情况如下:

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

汇总满意度

1

单位职工满意度

37

37

37

99.46%

2

管理人员满意度

7

7

7

100.00%

合计

44

44

44

99.55%

五、存在主要问题

(一)未及时完成项目绩效目标备案。

按照财政相关要求,我厅在资金文件下达60日内研究确认《省级交通专项资金绩效目标表》,并报财政厅备案。我厅未及时完善项目绩效目标备案。

(二)预算编制准确性有待进一步提高。

该项目安排预算100.00万元,实际支出48.56万元,预算执行率为48.56%。造成预算执行较低的原因一是由于疫情的突发性和不可确定性,申请资金时不能够准确预估疫情发展趋势;二是编制项目预算时,未充分考虑社会捐赠因素影响。

六、相关措施建议

(一)加强绩效目标管理,夯实绩效管理基础。

严格按照预算绩效目标管理的相关规定,落实绩效管理主体责任,收集项目相关数据,科学合理编制绩效目标。对应急类项目,申报项目预算时未编制绩效目标的,也应在项目实施过程及时进行完善。

(二)认真开展前期调研,科学编制项目预算。

编制项目预算时,扎实开展前期调研工作,摸清项目基础数据,充分考虑各项因素的影响,科学编制项目预算,提高预算编制质量。对部分不可控因素,在预算执行过程中,做好预算绩效监控,对发现影响预算执行的问题,申请进行预算调整,提高财政资金使用效益。


附件3-2

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

厅高管局2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目

、基本情况

201912月以来,全国范围内发现多起病毒性肺炎病例,2020120日,国务院联防联控机制召开电视电话会议,对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作进行全面部署。2020124日下午,四川省应急委员会根据《四川省突发公共卫生事件应急预案》(川办函〔2006188号)结合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势,经省委省政府同意,决定启动突发公共卫生事件Ι级应急响应。四川省交通运输综合行政执法总队为贯彻落实省疫情指挥部《关于印发保障四川省公路畅通的七条措施的通知》(川疫指发〔20204号)等文件精神,统筹做好疫情防控与道路保通保畅工作,稳步有序推进复工复产,按照省防疫指挥部交通运输组工作安排和要求,组织人力物力开展体温检测一检多认工作。申报项目经费预算222.50万元,包含印制体温检测免复检标识经费181.20万元和购买疫情防控物资41.30万元。申报资金为根据实际发生数据汇总,项目预算与实施内容一致。

二、评价工作开展情况

(一)现场评价抽样选点情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(川财绩〔20182号)和《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)的相关要求,结合本项目样本点仅涉及厅高管局的实际情况,评价组拟在进行问卷调查和访谈时,考虑参与高速公路体温检测一检多认标识项目参与支队作为选取样本点的主要因素,经与四川省交通运输厅和厅高管局沟通后,最终确定厅高管局(7个)作为本次绩效评价问卷调查样本点,执法总队为访谈样本点。问卷调查全覆盖参与冠疫情防控支队,覆盖率100%

(二)特性指标设置

1.设置思路。

按照《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(川财绩〔20182号)、《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20216号)以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)等文件对绩效评价工作的具体要求,结合该项目特点,在充分考虑了项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素,与四川省交通运输厅和厅高管局反复沟通、讨论后,评价工作组在设计性指标时主要从二个方面进行考虑,具体情况如下:

一是特性指标设置方面。评价组在设置性指标时,在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上,考虑到该项目属应急项目,具有突发性和一次性的特征,其效益主要体现在社会效益上,故指标以产生效果和应急保障能力二方面为重点。

二是指标权重设定方面。在一级指标权重不变的前提下,是对与总体目标关联度强的指标设定较高的权重;是相对重要指标设定较高的权重;是对能量化的指标设定较高的权重。

2.评价内容及方法。

评价组针对专项资金的实际情况,设置了5特性指标。其中应急保障能力4个指标、分值32分,占设置特性指标分值40分的80.00%;联动机制建设方面1个指标、分值8分,占设置特性指标分值40分的20.00%。具体情况如下:

特性指标名称

评分方法

设置思路、评价内容及方法

检疫站点覆盖率

比率分值法

反映项目实施效果,评价检疫站点设置情况,有无明显防疫漏洞

防疫物资充足率

比率分值法

反映项目实施效果,评价新冠肺炎疫情期间,储备防疫物资是否满足一线职工需求,确保一线职工安全

高速公路道路通行效率提升

分级评分法

反映项目实施效果,评价推行“一检多认”措施后,交通通行效率改善情况

一线职工感染新冠病毒情况

是否评分法

反映项目实施效果,对比一线职工感染新冠病毒与全国平均交通部门一线职工感染新冠病毒情况进行分析判定

联动机制建设

分级评分法

反映项目实施效果,评价部门内部各项防疫措施建设和落实情况,以及与其他部门之间联动机制建设及落实情况

二、综合评价结论(附评分表)

总体上看,项目决策依据充分,组织实施有序,通过项目实施,提高了疫情期间全省高速公路高效通行能力,为疫情防控、便民出行、提供了有力保障,取得了较好的社会效益。项目自评得分92.70分。但通过评价也发现,项目在绩效目标编制、资金管理方面存在可优化环节。

评分表如下。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

10分)

项目立项

3分)

立项依据充分性

1.50

1.50

立项程序规范性

1.50

1.50

绩效目标

4分)

合理性

2.00

0.00

明确性

2.00

0.00

资金投入

3分)

预算编制科学性

1.50

1.50

资金分配合理性

1.50

1.50

项目实施

20分)

资金管理

10分)

预算执行率

3.00

3.00

资金使用合规性

7.00

7

组织实施

10分)

管理制度健全性

5.00

5

制度执行有效性

5.00

4.00

项目产出(20分)

产出数量(5分)

实际完成率

5.00

4.9

产出质量(5分)

质量达标率

5.00

4.8

产出时效(5分)

完成及时性

5.00

5.00

产出成本(5分)

成本节约率

5.00

5

项目效果

50分)

社会效益

40分)

应急运力保障率

8.00

8.00

应急保障人员合格率

8.00

8.00

储备应急运力合理性

8.00

8.00

应急保障值班状态

8.00

8.00

疫情期间应急信息联动情况

8.00

8.00

满意度(10分)

满意度

7.00

5.60

管理人员满意度

3.00

2.40

100.00

92.7

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

根据《四川省财政厅关于转发〈财政部关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作要求〉的通知》(川财预〔20202号)、省疫情应急指挥部《关于印发保障四川省公路畅通的七条措施的通知》(川疫指发〔20204号)等要求,202021日,厅高管局川交高管签〔20201向交通运输厅签报紧急制作高速公路疫情防控体温检测免复检标识,交通运输厅有关部门进行了会签。立项依据充分,立项程序符合规范.

(二)项目管理情况

该资金为根据实际发生数据汇总申报,下达的资金按照申报情况进行分配,预算申报与实际支出一致。印制体温检测免复检标识采取定向委托方式,经局(总队)2020年第2次党组会议集体研究决定。各单位购买防疫物资按照单位内部控制流程实施,并建立台账,对采购和发放情况如实登记。

(三)项目产出情况

根据我局统计数据制定三家公司送货体温检测标识单和各个防疫站点签收数据有细微出入,具体数据如下。

体温检测免复检标识发放表(万张)

合计

送货单

日期

一支队

二支队

三支队

四支队

五支队

六支队

七支队

2月2日

3.6

13.5

11.3

22.5

50.9

50.94

2月3日

32.4

29.7

25.2

46.1

25.2

5.4

36

200

203.58

2月4日

21

22

17

15

14

3

8

100

100

2月5日

22

22

16

16

16

2

6

100

100

2月6日

27

22

21

16

16

4

14

120

120

2月7日

44

50

38

32

18

4

14

200

200

2月8日

44

50

38

32

18

4

14

200

200

2月9日

27

24

25

11

20

5

8

120

120

2月10日

27

24

25

11

20

5

8

120

120

2月11日

27

24

25

11

20

5

8

120

120

2月12日

17

15

15

8

15

3

7

80

80

2月13日

17

15

15

8

15

3

7

80

80

2月14日

17

15

15

8

15

3

7

80

80

2月15日

13

14

9

8

13

3

5

65

65

2月16日

13

14

9

8

13

3

5

65

65

2月17日

13

14

9

8

13

3

5

65

65

2月18日

14

10

7

9

13

3

4

60

60

2月19日

14

10

7

9

13

3

4

60

60

2月20日

14

10

7

9

13

3

4

60

60

2月21日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

2月22日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

2月23日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

2月24日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

小计

475.4

392.3

332.7

320.4

338.2

76.4

206.5

2225.9

2229.22

2.29-3.19

17.6

3.6

3.8

1.6

13.4

40

40

3.20-4.3

0.75

0.3

0.45

0.3

1.2

3

3

合计

2268.9

2272.52

送货单数量为2272.52万张,签收数量为2268.9万张,差额3.62万张,误差率0.16%

2.质量达标率。

根据指标解释公式及疫情防控“一检多认”体温检测标识贴的送货和签收情况,质量达标率为96.00%。“一检多认”标识图片样式如下所示:



3.完成及时性。

根据四川省交通运输综合行政执法总队体温检测“一检多认”项目工作安排,该项工作完成必须体现时效性,体温检测“一检多认”标识每天按日期新印制,按日期发放。

4.成本节约率。

厅高管局体温检测“一检多认”项目经费,按照指标公式预算数与实际支出数一致,成本节约率为0.00%

(四)项目效益情况。

根据《关于紧急制作高速公路疫情防控体温检测免复检标识的签报》(川交高管签〔20201号)文件要求,全省高速公路569个防疫站点实行免复检标识统一调配,确保免复检工作及时有效开展,实际覆盖防疫站点662个,覆盖率达100%。通过一检多认标志发放,建立了疫情信息动态互通共享、区域人员流动互认互通、车辆通行方面一检多认等疫情联防联控工作机制,进一步增强社会协同治理能力。

1.检疫站点覆盖率

根据《关于紧急制作高速公路疫情防控体温检测免复检标识的签报》(川交高管签20201号)文件要求全省高速公路569个防疫站点实行免复检标识统一调配,确保免复检工作及时有效开展,根据被评价单位提供资料,实际覆盖防疫站点662个,覆盖率达100%

2.高速公路道路通行效率提升。

根据发放126份问卷获取数据分析社会大众版对实施效率满意度为95.88%,管理人员对通行实施效率满意度为91%,汇总合计满意度为93%。评价效果为好。

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

提升效率汇总满意度

1

社会大众对通行实施效率满意度

96

96

96

95.88%

3

管理人员通行实施效率满意度

30

30

30

91.00%

合计

126

126

126

93%

3.联动机制建设。

据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室发布的通知,结合评价组网络查询信息来看,建立了疫情信息动态互通共享、区域人员流动互认互通、车辆通行方面“一检多认”等疫情联防联控工作机制,进一步增强社会协同治理能力

4.满意度。

发放问卷126分,回收126分,有效问卷126分,其中社会大众版96分,管理员问卷30分,根据126份问卷回收数据统计结果显示,整体满意度为87%

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

提升效率汇总满意度

1

社会大众整体工作满意度

96

96

96

86%

3

管理人员对整体工作满意度

30

30

30

88%

合计

126

126

126

87%

五、存在主要问题

该项目为应急项目,实际申报预算时项目已经完成,在申报预算时未同时编制绩效目标。

六、相关措施建议

加强绩效目标管理,夯实绩效管理基础。对应急类的项目,不能在申报项目预算时编制绩效目标的,也应在项目实施过程中或实施后根据实际情况对绩效目标进行完善,并报送上级主管部门。


附件3-3

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

厅运管局2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目

一、基本情况

(一)项目概况。

1.单位基本情况。

厅运管局成立于19853月,为省交通运输厅下属负责道路运输行业管理的工作机构,主要职能是:贯彻国家有关道路运输的方针、政策,制订全省道路运输行业发展规划和政策法规;负责道路旅客运输、城市公交、出租汽车、城市地铁及轨道交通营运、货物运输、车辆维修和检测、运输服务、驾驶员培训市场的行业管理及监督、指导和协调;负责营运车辆技术管理,从业人员培训和资格认证,安全管理,基础设施建设,行业统计,交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输;指导运输企业改革和发展,组织行业精神文明和行风建设工作。

2.项目背景。

2020124日下午,四川省应急委员会根据《四川省突发公共卫生事件应急预案》(川办函〔2006188号)有关规定,经省委省政府同意,决定启动突发公共卫生事件Ι级应急响应。按照省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部交通运输组第一次全体会议的部署,我局负责道路运输应急保障工作,设立本项目。

(二)项目实施情况。

2020124日,四川省启动突发公共卫生事件Ι级应急响应,同日,我局印发了《关于做好道路运输疫情防控应急运力储备工作的紧急通知》(川运客便〔20206号)文件,要求各市州储备应急运力。2020226日,突发公共卫生事件Ι级应急响应结束,历时33天。省级共储备货运车辆30台、客运车辆95台,实际调用车辆13辆,共39·天,按照雅安芦山“4.20”地震运输保障经费标准对调用车辆进行补助。

(三)资金安排使用情况。

根据储备省调应急值班车辆数量和时间,我局申报2020年新冠疫情期间道路运输应急运力保障经费预算220.49万元,已全部完成支付。

(四)项目绩效目标。

由于该项目属于应急项目,我局申报项目预算时未编制项目绩效目标。事后完善的项目绩效目标如下:

1.项目总体目标。

贯彻落实疫情防控指挥部安排部署,储备一批客货运应急运力,满足突发情况下重要物资和人员应急运输需求,为打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战提供坚强的应急运力保障。

2.年度绩效目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成

数量指标

应急客运车辆

2050

应急货运车辆

2050

覆盖市州

21

时效指标

响应时间

2小时以内

成本指标

客车待命成本

待命800/·

客车调用成本

调用1,400/·

货车待命成本

待命700/·

货车调用成本

调用1,750/·

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况。

按照财政部相关文件要求,结合实际情况,最终确定成都市锦江区顺发拓展运业有限公司、四川领鲜冷藏物流有限公司等15个企业作为本次绩效评价问卷调查和访谈的样本点,占领取新冠疫情防控补助企业总数59个的25.42%

(二)评价指标体系。

1.设置思路。

按照绩效评价工作的具体要求,结合该项目特点,在充分考虑了项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素,在设计特性指标时主要从2个方面进行考虑,具体情况如下:

1)特性指标设置方面。

设置特性指标时,考虑到该项目属应急项目,具有突发性和一次性的特征,其效益主要体现在社会效益上,故指标以产生效果和应急保障能力2个方面为重点。

2)指标权重设定方面。

在一级指标权重不变的前提下,一是对与总体目标关联度强的指标设定较高的权重;二是相对重要指标设定较高的权重;三是对能量化的指标设定较高的权重。

2.评价内容及方法。

针对专项资金的实际情况,设置了5特性指标。其中应急保障能力4个指标、分值32分,占设置特性指标分值40分的80.00%;信息互通互联方面1个指标、分值8分,占设置特性指标分值40分的20.00%。具体情况如下:

特性指标名称

评分方法

设置思路、评价内容及方法

应急运力保障率

比率分值法

反映项目实施效果,评价道路运输应急运力保障情况

应急保障人员合格率

比率分值法

反映项目实施效果,评价道路运输应急运力保障人员素质情况

储备应急运力合理性

分级评分法

反映项目实施效果,评价储备应急运力结构和数量的合理性

应急保障值班状态

分级评分法

反映项目实施效果,评价疫情期间应急保障值班情况

疫情期间应急信息联动情况

分级评分法

反映项目实施效果,评价疫情期间部门间应急信息联动互通情况

(三)评价方法及方式。

结合该项目的实际情况,主要采用案卷研究法、比较法、因素分析法、公众评判法和座谈会调研法等多种方法收集项目相关材料和实施现场评价。

三、综合评价结论

总体上看,该项目决策依据充分,组织实施有序,通过项目实施,提高了疫情期间全省道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力,为打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战,提供坚强的应急运力保障,对维护公众生命财产安全和社会稳定,保障经济社会正常运行提供了坚实的基础,取得了较好的社会效益。项目总体得分92.16分。具体分项得分情况如下(详见该项目绩效评价打分表):

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

10分)

项目立项

3分)

立项依据充分性

1.50

1.50

立项程序规范性

1.50

1.50

绩效目标

4分)

合理性

2.00

2.00

明确性

2.00

1.20

资金投入