一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.管理职能，包括固定资产管理、办公用房建设使用管理、公共机构节能管理、公务用车改革、物资设备管理、拥军优属、计划生育、爱国卫生、绿化环保、综合治理和辖区政府交办的工作（如社区管理、防洪抢险、义务献血、征兵、人大代表选举等）等。
2.服务职能，包括机关公务用车服务、工作餐服务、会务保障服务、办公区和生活区物业服务、办公用品采购供应、报刊杂志征订收发、交通应急后勤保障服务、职工健康体检服务、职工住房补贴服务等。
3.委托职能，根据省级机关国有资产管理中心授权，承担部分营业用房、办公用房等国有经营性资产的委托管理，负责资产的保值增值、相关安全事项、公益事业管理和民事责任等。
（二）厅后勤中心2021年重点工作。
1.抓好机关公务用车、工作餐、会务、办公区和生活区物业、办公用品采购供应、报刊杂志征订收发、职工健康体检等服务保障。
2.抓好厅机关并指导厅属单位创建节约型机关。
3.抓好固定资产管理、办公用房维修、拥军优属、交通应急后勤保障等。
4.抓好安全生产和常态化疫情防控。
5.抓好历史遗留问题处理。
6.抓好党建和脱贫攻坚帮扶等工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，厅后勤中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。厅后勤中心2021年收支总预算1276.10万元,比2020年收支预算总数增加52.91万元，主要原因：一是根据后勤中心职能和年度工作安排，增加了节约型机关创建工作；二是上年结转规模较上年增加。
（一）收入预算情况
厅后勤中心2021年收入预算1276.10万元，其中：上年结转22.36万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入1228.74万元，占96.29%；其他收入25万元，占1.96%。
（二）支出预算情况
厅后勤中心2021年支出预算1276.10万元，其中：基本支出984.98万元，占77.19%；项目支出291.12万元，占22.81%。
三、财政拨款收支预算情况说明
厅后勤中心2021年财政拨款收支总预算1251.10万元,比2020年财政拨款收支总预算增加57.41万元，主要原因一是根据后勤中心职能和年度工作安排，增加了节约型机关创建工作；二是上年结转规模较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1251.10万元；支出包括：教育支出1万元、社会保障和就业支出57.24万元、卫生健康支出39.51万元、交通运输支出1092.33万元、住房保障支出61.02万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
厅后勤中心2021年一般公共预算当年拨款1228.74万元，比2020年预算数增加35.05万元，主要原因：根据后勤中心职能和年度工作安排，增加了节约型机关创建工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1万元，占0.08%;社会保障和就业支出57.24万元，占4.66%;卫生健康支出39.51万元，占3.21%;交通运输支出1069.97万元，占87.08%;住房保障支出61.02万元，占4.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于本单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为57.24万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为39.51万元，主要用于本单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。
4.交通运输支出(类）公路水路运输（款）机关服务（项）2021年预算数为1069.97万元，主要用于本单位人员工资、日常公用支出及运转类项目支出，保障本单位日常工作有序开展。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为52.68万元，主要用于本单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为8.34万元，主要用于本单位按规定标准为符合条件职工发放住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。
五、一般公共预算基本支出情况说明
厅后勤中心2021年一般公共预算基本支出984.98万元，其中：
人员经费729.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费255.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
厅后勤中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为92.80万元，其中：公务用车购置及运行维护费92.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）2021年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长12.08%。主要原因是新增一辆交通应急指挥公务用车。
本单位现管理公务用车15辆，其中：轿车7辆，越野车7辆，大中型载客汽车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费92.80万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于实物保障和应急管理、抢险救灾、交通调研、离退休干部管理机构服务等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
厅后勤中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
厅后勤中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
厅后勤中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，厅后勤中心安排政府采购预算76.80万元，主要用于采购公务用车定点加油、维修、保险等服务，以及采购复印机、空调等设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，厅后勤中心管理车辆15辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年厅后勤中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
相关文件：
