二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办省政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在省委省政府坚强领导下，全省交通运输系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实巩固、增强、提升、畅通“八字方针”，持续推动交通运输高质量发展，取得了九个方面的突出成效。
1.交通投资继续保持高位运行。深入实施综合交通建设三年行动，全年公路水路建设完成投资1805亿元，连续9年投资超千亿元。建成荣泸等7个项目（路段），全省高速公路建成总里程突破7500公里，新增出川通道2个、达到21个。新开工马久等9个项目、1066公里，高速公路建成和在建总里程突破1.1万公里。完成国省干线公路提档升级1868公里，九寨沟地震、白格堰塞湖等交通恢复重建全面推进；普通国道PQI达到88.6，路况水平总体良好。岷江港航电综合开发工程有序推进，犍为航电枢纽船闸试运行，尖子山航电枢纽开工建设；嘉陵江川境段全线通航。
2.交通脱贫攻坚取得决定性进展。全年新改建农村公路2.5万公里，整治通乡通村破损路面2697公里，特别是啃下了最后一个不通硬化路的村—阿布洛哈村这个硬骨头，实现了乡乡通油路、村村通硬化路；新增4520个建制村通客车，具备条件的建制村通客车率达98.9%；建制村通邮率达到100%。建成贫困地区安全生命防护工程1.5万公里、渡改桥65座。全面启动实施新“甘推”“凉推”方案，两州交通投资均超百亿元。高水平举办全国和全省推动“四好农村路”高质量发展现场会，成功创建4个全国示范县、17个省级示范县，国家级示范县总数达10个，并列全国第一。部定点帮扶的小金、黑水、壤塘、色达4个县全部高质量脱贫摘帽；厅定点帮扶的沐川县和金口河区脱贫成果得到持续巩固，越西县初步具备脱贫摘帽条件。
3.交通强省建设规划体系加速完善。完成《四川交通强省总体发展战略研究》等系列研究成果。成功纳入全国第二批交通强国建设试点省份。修编出台《四川省高速公路网规划（2019~2035年）》，创新采用“高速化”公路方式实现全覆盖。开展川藏铁路建设配套公路等方案研究。全面启动“十四五”规划研究。制定实施“五大经济区”交通协同发展实施方案，健全厅领导联系指导机制，下沉开展项目跟进、调研指导、问题反馈、工作调度。
4.运输服务加快转型升级。成功举办全国取消高速公路省界收费站工作推进会，全面取消剩余9个省界收费站，圆满完成车道改造、门架系统和入口治超安装联调。全省ETC用户数达930万，安装率80%、居全国第三。完成货车收费政策调整，清理规范地方性通行费减免政策，全年优惠减免通行费53亿元。省政府印发《四川省推进运输结构调整三年行动计划实施方案》，厅与中国铁路成都局公司签订《共同推进多式联运、联程运输发展合作协议》，推动大宗货物运输“公转铁、公转水”。全年完成铁路货运量7410万吨、同比增长7%，集装箱铁水联运量4万TEU、同比增长14%，水路货物周转量305亿吨公里、同比增长13.3%。成都国际铁路港集装箱铁公水多式联运示范工程上升到国家示范。公路货运枢纽（物流园区）覆盖70%以上市（州），综合客运枢纽覆盖95%的高铁站。规范推进新业态发展，新增定制客运试点线路72条，整合网络货运车辆8.6万辆。成德眉资毗邻城市间客运班线公交化进程加快。新改建交通厕所336座。建成“司机之家”3个、“五好”高速公路15条。
5.绿色智慧交通稳步实施。实施打赢蓝天保卫战等5大专项行动，强力推进中央环保督察反馈意见整改，高质量完成长江经济带生态环境警示片问题整改。严格船舶港口污染防控，与生态环境厅、住房建设厅联合发文加强船舶水污染转移处置监管，全省主机功率22KW以上船舶均配备油水分离器。新增和更新城市公交车辆中新能源车比重超过50%。持续深化“交通+旅游”融合发展，完成九黄机场至红原机场公路、G318线康定至雅江段等示范项目，建成幸福美丽乡村旅游示范路557公里，宣汉县大窝村村道、雅安市名山区至美茶园绿道获评“2019全国美丽乡村路”。普通公路路域环境综合整治持续推进，高速公路路域景观绿化品质全面提升。交通运行监测与应急指挥、市场信用、道路运输、高速公路、航务海事等行业综合管理与服务系统基本建成，灾备中心、物流信息平台、智慧高速、智能公交等项目加快推进，成都绕城、二绕西、雅康等平安智慧高速公路试点初见成效。成功申报“四川省钢管混凝土桥梁工程技术研究中心”等3个科研基地。发布行业标准1项、地方标准8项。合江长江一桥、泸定大渡河大桥分别获得世界桥梁顶尖奖项：乔治·理查德森奖和古斯塔夫·林德撒尔奖。西攀高速等4个项目入选“中华人民共和国成立七十周年公路交通勘察设计经典工程”。
6.重点领域改革有序推进。推进综合交通运输管理体制改革，成都、泸州等市已实现“大交通”管理，泸州、甘孜等17个市（州）已出台交通运输综合行政执法改革方案。完成厅机构编制事项调整，厅属事业单位行政职能已划转厅机关。推进组建省港投集团，泸州、宜宾、乐山三港整合加速。深化交通投融资改革，发行收费公路专项债券20亿元，四川交通投资基金撬动社会资本投入16.82亿元，通过股权转让、资产证券化等方式经营性项目存量资产逐渐盘活。省政府出台《四川省高速公路“建设—运营—移交”项目管理办法》，成功招商高速公路项目10个、总里程1019公里、总投资1757亿元。深化“放管服”和“最多跑一次”改革，取消下放行政许可事项5项；省本级“最多跑一次”改革事项实现全覆盖，绝大部分市县“最多跑一次”改革事项覆盖比例达到90%以上；交通运输网上审批服务省市县“一张网”试运行成效显著。建立“一带一路”友好稳定战略合作关系，与老挝、孟加拉国等签署合作备忘录。四川交职学院招收“一带一路”国家留学生307名，居全省高职院校首位。
7.安全生产形势总体稳定。开展平安交通三年攻坚行动和“防风险保安全迎大庆”等专项行动，处置安全生产违法行为3600余起，排查整治安全隐患7800余项，新建农村公路安防工程2.1万公里，拆解老旧船舶1300余艘，安装安全智能防控系统“两客一危”车辆3.2万辆，全省交通运输安全生产事故起数和死亡人数同比分别下降14.9%、13.7%，水上交通、公路管理领域生产安全责任事故“零发生”。圆满完成宜宾长宁“6.17”地震、汶川“8.20”强降雨特大山洪泥石流等抢通保通保运任务。建成国家区域性公路交通应急装备物资储备（四川）中心。重要节点、重点时段持续安全平稳，没有发生重大群体性事件。
8.行业治理能力持续提升。完成《四川省道路旅客运输管理办法》修订，配合省人大出版《<四川省高速公路条例>释义》。强化行政执法“三项制度”、“四基四化”建设。高速公路“一路四方”联动机制向乡镇一级延伸。深入推进扫黑除恶专项斗争，查处“黑车”和违规经营车辆1.45万余辆，取缔地下班线19条；查获高速公路非法营运行为1425起，追缴高速公路通行费522万余元。修订《四川省高速公路投资人信用管理办法》。在全国率先出台《四川省通行高速公路严重违法失信行为信用联合惩戒管理办法》，建立守信联合激励和失信联合惩戒制度，累计曝光重点监管营运驾驶员3202名，纳入“黑名单”管理人员272名，对220家交通运输诚信企业实施联合激励。
9.全面从严治党扎实推进。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，深化中心组理论学习、“四好一强”班子和“五好党支部”建设，强化党员积分制管理和党员干部培训，厅党组被表彰为“四好一强”领导班子创建活动先进班子、党组（党委）中心组理论学习先进单位。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，形成调研报告118份，高标准推进“8+3+2”专项整治，实施交通运输为民服务解难题、便民服务办实事专项工程。建立内部销号制度，强化巡视、审计、督查等反馈问题整改。深入开展蒲波严重违纪违法“以案促改”。加强形式主义、官僚主义专项治理。开展第二轮对4个直属单位的政治巡察，处理处分27人。开展内部审计和扶贫资金专项审计，强化领导干部经济责任审计。坚持好干部标准，鲜明“四个一线”的用人导向，领导班子和干部队伍结构不断优化。深入实施人才强交战略，2人获批享受国务院政府特殊津贴，10人分获部省科技英才、育人名师、技术能手等称号。开展中华人民共和国成立70周年系列活动。扎实推进传承弘扬“两路”精神十大重点工作，大力宣传其美多吉先进事迹。四川交通6次登上央视《新闻联播》、18次登上《人民日报》等中央主流媒体。厅政府网站年度绩效评估位居省直部门前列，政务新媒体被评为“十佳省直部门政务新媒体”，交职学院入选中国特色高水平专业建设单位A档。《四川交通年鉴》荣获全国年鉴编纂出版质量评比特等奖。精神文明、职业资格、统战群团、老干部、机关后勤等工作有力推进。
二、机构设置
四川省交通运输厅下属二级预算单位22个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位15个。
纳入四川省交通运输厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省交通运输厅（本级）
2.四川省交通运输工会委员会
3.四川省交通运输厅机关后勤服务中心
4.四川交通职业技术学院
5.四川交通运输职业学校
6.四川省交通管理学校
7.四川省交通运输厅道路运输管理局
8.四川省交通运输厅公路局
9.四川省交通运输厅航务管理局
10.四川省交通运输厅（经费差额表）
11.四川省交通运输厅信息中心
12.四川省交通运输职业资格中心
13.四川省交通运输厅交通史志总编室
14.四川省交通运输厅高速公路管理局（执法总队）
15.四川省交通宣传中心
16.四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站
17.四川省交通运输厅高速公路监控结算中心
18.四川省交通运输厅工程质量监督局
19.四川省大件公路管理处
20.四川省路网监测与应急处置中心
21.四川省公路交通应急装备物资储备中心
22.四川省交通运输发展战略和规划科学研究院
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,388,652.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加471,025.47万元，增长51.33%。主要变动原因一是2019年地方一般政府债券用于交通建设资金较上年增加300,000万元；二是交通建设还本付息支出较上年增加126,991.41万元；三是收回以前年度预安排资金用于交通建设较上年增加46,959.31万元。
2019年本年支出合计1,328,955.73万元，其中：基本支出89,015.43万元，占6.7%；项目支出1,239,940.3万元，占93.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,297,732.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.37万元，占0.01%；教育（类）支出33,251.06万元，占2.56%；科学技术（类）支出230.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出7,614.4万元，占0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出4,299.79万元，占0.33%；交通运输（类）支出1,032,342.65万元，占79.55%；住房保障（类）支出4,390.19万元，占0.34%；债务付息（类）支出135,330.00万元，占10.43%；其他（类）支出80181.08万元，占6.18%。
4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为200万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院交通工程技术中心项目为跨年基建项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
5.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为9,149.52万元，完成预算84.38%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院、交通运输学校、交通管理学校部分政府采购项目为跨年执行项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为20,375.20万元，完成预算84.96%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院部分政府采购项目和基建项目为跨年执行项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1,447.48万元，完成预算98.14%。
8.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为78.86万元，完成预算83.91%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院部分进修及培训项目为跨年执行项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为2,000.00万元，完成预算100%。
10.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为439.92万元，完成预算98.93%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2,767.38万元，完成预算99.59%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3,280.50万元，完成预算89.38%,决算数小于预算数的主要原因是2019年人社部门统一下调各单位养老保险缴费比例，支出相应减少。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为661.90万元，完成预算99.74%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为331.90万元，完成预算99.93%。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为132.66万元，完成预算99.79%。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1,530.89万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1,278.06万元，完成预算97.93%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1,014.23万元，完成预算92.17%，决算数小于预算数的主要原因是2019年职工基本医疗保险统一划转由税务部门代收，缴费基数口径变化，支出相应减少。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为476.62万元，完成预算99.92%。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为22,908.72万元，完成预算99.51%。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16,270.44万元，完成预算97.04%。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为989.83万元，完成预算89.05%，决算数小于预算数的主要原因是厅后勤服务中心贯彻厉行节约各项规定，压缩单位日常管理经费，支出相应减少。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1,851.61万元，完成预算57.61%，决算数小于预算数的主要原因厅公路局乡镇和建制村通畅情况核查项目为跨年政府采购项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为8,958.39万元，完成预算72.25%，决算数小于预算数的主要原因是厅信息中心部分信息化建设项目设计变更，导致工期延长，影响工程款支付进度，项目资金需结转至2020年继续使用。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1,026.02万元，完成预算89.83%，决算数小于预算数的主要原因是厅运管局部分政府采购项目为跨年执行项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）:支出决算为8,998.38万元，完成预算76.47%，决算数小于预算数的主要原因是地方政府一般债券实际发行利率低于年初预估利率，支出相应减少。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2,598.44万元，完成预算20.55%，决算数小于预算数的主要原因是厅监控结算中心灾备中心项目为跨年基建项目，项目资金需结转至2020年继续使用。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）:支出决算为63.69万元，完成预算99.52%。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为1,492.99万元，完成预算97.08%。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为666,710.30万元，完成预算100%。
34.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。
35.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为27.42万元，完成预算100%。
36.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为406.42万元，完成预算100%。
37.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为300,000.00万元，完成预算99.96%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2,811.02万元，完成预算99.74%。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1,579.16万元，完成预算99.51%。
40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为80,173.08万元，完成预算99.97%。
42.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）:支出决算为135,330.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出67,679.57万元，其中：
人员经费53,392.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14,287.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2,276.58万元，完成预算98.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府相关要求，厉行节约，支出相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算58.93万元，占2.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算2,202.15万元，占96.69%；公务接待费支出决算16.50万元，占0.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出58.93万元，完成预算98.22%。全年安排因公出国（境）团组8次，出国（境）18人。因公出国（境）支出决算比2018年增加31.67万元，增长86.09%。主要原因是按照省委、省政府构建“四向拓展、全域开放”的立体全面开放新格局要求，根据省外事办工作安排，较上年增加因公出国（境）任务。开支内容包括：赴老挝、越南、柬埔寨执行国际通道和高速公路项目合作任务；赴美国、日本执行国际办学和TOD项目合作任务；赴台湾开展“川台70条”宣传调研；赴英国、德国执行交通物流合作洽谈任务；赴捷克、奥地利执行山区高速公路建设与安全保障关键技术应用合作洽谈任务；赴德国参加ITS路域环境生态防治与绿色路网AI快速检测和修复关键技术培训；赴泰国开辟四川至东盟国际跨境道路货物运输路线。
2.公务用车购置及运行维护费支出2,202.15万元,完成预算99.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.93万元，增长0.45%。主要原因是2019年我省自然灾害频发，特别是进入汛期以后，各地连续遭遇暴雨，公路损毁较重，抢险救灾任务陡增，公务出差频繁，公务用车使用率高，执行中财政厅相应追加我厅公路局公务用车运行维护费20万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车538辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车326辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车16辆、其他用车167辆。
公务用车运行维护费支出2,202.15万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，高速公路执法，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。
3.公务接待费支出16.50万元，完成预算43.42%。公务接待费支出决算比2018年减少4.47万元，下降21.31%。主要原因是厉行节约，简化因公接待工作。
国内公务接待支出16.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待405批次，1,667人次（不包括陪同人员），共计支出16.27万元，具体内容包括：接待交通运输部赴川开展脱贫攻坚调研、专项抽查检查、调查督导，及其他单位专题调研等4.21万元，厅直参公事业单位和其他事业单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出12.06万元。
外事接待支出0.23万元，外事接待1批次，5人，共计支出0.23万元，主要用于接待丹麦驻重庆总领事及丹麦职业教育联盟来访人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川省交通运输厅机关运行经费支出11,312.75万元，比2018年增加6,846.41万元，增长153.29%。主要原因是因统计口径变化，2019年非定额公用支出6746.01万元纳入基本支出管理，剔除非定额公用支出同口径对比，2019年机关运行经费增加100.41万元，增长2.25%，主要原因是部分厅直参公单位新进公招人员，相应增加定额公用经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，四川省交通运输厅政府采购支出总额20,212.24万元，其中：政府采购货物支出3,982.27万元、政府采购工程支出2,953.75万元、政府采购服务支出13,276.22万元。主要用于采购：计算机、打印设备、教学设备、通信设备等货物；校园更新改造、房屋构建维修等工程；公务用车定点加油、维修维护、保险，以及公路、水路建设工程质量抽检，信息化建设及运行，印刷、物业管理等服务。授予中小企业合同金额6,296.75万元，占政府采购支出总额的31.15%，其中：授予小微企业合同金额3,718.34万元，占政府采购支出总额的18.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川省交通运输厅共有车辆538辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车326辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车16辆、其他用车167辆。其他用车主要是用于未进行公车改革的直属事业单位日常公务出行。单价50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，“全省高速公路行政执法形象建设‘四统一’工作经费”项目接受财政厅重点事前绩效评估。对75个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取75个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对75个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我厅坚决贯彻中央和省委省政府、交通运输部各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，沉着应对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的发展改革任务，顶住重重压力，克服重重困难，统筹推进建设、管理、服务、改革等各项工作，圆满完成各项目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“普通国省干线路况检测评定项目”“道路运输综合管理与服务平台”“船型标准化设计专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“四川省2019年度普通国省干线路况检测评定”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数364.9万元，执行数为362.15万元，完成预算的99.25%。通过项目实施，对全省普通国道公路约15294公里进行路面平整度、破损及前方图像自动化采集，检测评定21个市州普通公路路面使用性能指标（PQI），同时抽检301公里国省干线公路路面结构强度，全面考核各地普通国省干线公路路况服务水平，提升道路服务能力。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。
（2）“全省道路运输行业立法、规划编制及统计专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.5万元，执行数为124.5万元，完成率100%。项目主要完成以下工作：聘请3家法律顾问单位；按照《四川省人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》，完成《四川省道路运输条例》和《四川省出租汽车客运管理办法》立法前评估工作；加强道路运输重点领域研究，完成道路运输供给侧结构性改革研究工作和《四川省汽车客运站收费实施细则》修订调研研究工作；深入推进放管服改革工作，取消下放一批行政权力事项，完成省政府一体化平台2.0版升级，全省覆盖使用四川省交通运输网上审批服务平台；加强规范性文件管理工作，审查规范性文件及合同5次，清理道路运输专家库；落实“七五”普法宣传，开展“法律七进”、“信用宣传月”、行政复议法等宣传活动。
（3）“船型标准化设计专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222万元，执行数为221.2万元，完成预算的99.69%。完成7个设计调研、10套船型图纸和2个船型标准主尺度研究报告。通过项目实施，提高我省船舶运输效率，提升船舶安全性能，落实“绿色、环保、清洁”能源要求，有效推进我省集装箱江海联运发展，推广适合长江上游船型标准化工作。到2022年，基本建成畅通、高效、平安、绿色的长江江海直达和联运服务体系；基本形成布局合理、结构优化、功能完善的集装箱港口体系；减少船舶污水排放和空气污染排放；提升船舶技术和长江集装箱运输专业化、规模化、现代化、智慧化水平，使黄金水道经济效益更加显著。发现的主要问题：设计的船型尚未使用，资金使用效益存在滞后性。整改措施：2019年底图纸设计完成，受疫情影响，目前正在走发布程序，发布给公众免费推广使用。作为行业主管部门，今后应加大宣传力度，充分发挥引导作用，推动船型标准化工作，发挥资金使用效益，更好的服务于航运发展事业。
（4）“全省高速公路行政执法形象建设‘四统一’工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数677.63万元，执行数为664.8万元，完成预算的98.11%。通过项目实施，进一步提升高速公路交通执法队伍形象，改善执法工作环境，确保部、厅关于交通运输行政执法形象“四统一”建设和基层执法站所“四基四化”建设有关要求落地落实。发现的主要问题：个别建设点位超期完成。下一步改进措施：合理规划项目整体进度，主动加强监督管理并与施工单位有效沟通，确保项目如期完成。
（5）“四川省公路水运工程质量重点抽查检测费”项目绩效目标完成情况综述。项目2019年预算数378.74万元，执行数378.74万元，完成预算的100%。重点抽检工作旨在于施工过程中发现原材料和工程实体的问题，经过整改来消除缺陷，避免原材料的清场退场和实体不合格而造成的工程返工或报废，特别是将问题消除在建设过程中，在保障工程实体质量的同时，可以提升工程的耐久性及寿命，避免因结构物不合格发生桥梁垮塌等事故，有效规避在营运过程中产生质量安全事故，从而保障建设项目的经济效益和社会效益。2019年局委托第三方检测机构对满足条件的21个在建高速项目、2个重点水运项目开展了实体及原材料抽检，抽取了部分国省干线、农村公路项目开展现场检查和实体抽检，包括全部21个市（州）以及19个县，并对我省21条在建高速公路和2个重点水运工程项目的21种主要原材料开展了盲样抽检，对抽检发现的问题进行了通报并督促各参建单位进行整改。
项目绩效目标完成情况表 项目名称 四川省2019年度普通国省干线路况检测评定项目 预算单位 四川省交通运输厅公路局 预算执行情况(万元) 预算数: 364.9 执行数: 362.15 其中-财政拨款: 364.9 其中-财政拨款: 362.15 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 四川省2019年度普通国省干线路况检测：14000公里 路面结构强度PSSI专项检测：300公里 四川省2019年度普通国省干线路况检测：15294公里 路面结构强度PSSI专项检测：301公里 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 全省干线公路路况检测 14000公里 15294公里 项目完成指标 数量指标 路面结构强度PSSI专项检测 300公里 301公里 项目完成指标 质量指标 全省干线公路路况检测设备精度 采用的设备精度经过交通运输部质量标定，满足分项指标IRI、PCI质量指标要求。 采用的设备精度经过交通运输部质量标定，满足分项指标IRI、PCI质量指标要求。 项目完成指标 质量指标 路面结构强度PSSI专项检测成本设备精度 采用的设备精度经过交通运输部质量标定，满足分项指标PSSI结构强度指标要求。 采用的设备精度经过交通运输部质量标定，满足分项指标PSSI结构强度指标要求。 项目完成指标 时效指标 全省干线公路路况检测完成时间 2019年12月底之前 2019年12月底之前 项目完成指标 时效指标 路面结构强度PSSI专项检测完成时间 2019年12月底之前 2019年12月底之前 项目完成指标 成本指标 全省干线公路路况检测成本控制数 232元/公里 213元/公里 项目完成指标 成本指标 路面结构强度PSSI专项检测成本控制数 1245元/公里 1196元/公里 效益指标 社会效益指标 路面使用性能指数PQI达标情况 2019年路面使用性能指数纳入交通厅对市州交通部门目标考核，全省平均水平达到良好。 2019年市州均完成PQI目标考核，全省路面使用性能指数达到80分，处于良好服务水平。路面结构强度指数达到80分，处于良好服务水平。 满意度指标 满意度指标 服务满意度 100% 100%
(2019 年度)
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
船型标准化设计专项 |
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预算单位 |
四川省交通运输厅航务管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
222 |
执行数: |
221.8 |
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其中-财政拨款: |
222 |
其中-财政拨款: |
221.8 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，提高我省船舶运输效率，提升船舶安全性能，落实“绿色、环保、清洁”能源要求，有效推进我省集装箱江海联运发展，推广适合长江上游船型标准化工作。该项目设置完成10套船型图纸和2个船型标准主尺度研究报告。 1、长江上游通江达海发展船型设计7套船型图纸及2个船型主尺度研究报告。2、客渡船船型设计2套船型图纸。3、16米级纯电动海巡艇船型设计1套船型图纸 |
通过项目实施，提高我省船舶运输效率，提升船舶安全性能，落实“绿色、环保、清洁”能源要求，有效推进我省集装箱江海联运发展，推广适合长江上游船型标准化工作。该项目设置完成10套船型图纸和2个船型标准主尺度研究报告，7个调研。 1、长江上游通江达海发展船型设计7套船型图纸及其调研报告和2个船型主尺度研究报告。2、客渡船船型设计2套船型图纸 3、16米级纯电动海巡艇船型设计1套船型图纸 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
10 |
船型图纸设计数量 |
10 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成 |
时效指标 |
按期完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
船型图纸验收合格率 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对经济促进作用 |
对经济促进作用 |
促进 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
≥1年 |
可持续影响指标 |
≥1年 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
全省高速公路行政执法形象建设“四统一”工作经费 |
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预算单位 |
四川省交通运输厅高速公路管理局（高速公路交通执法总队） |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
677.63 |
执行数: |
664.8 |
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其中-财政拨款: |
677.63 |
其中-财政拨款: |
664.8 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据交通运输部办公厅关于加强交通运输行政执法形象建设工作的要求和四川省交通运输厅《全省交通运输行政执法形象建设工作实施方案》（川交【2012】72号）要求，实施全省高速公路执法系统统一工作服装、统一执法场所外观。 |
根据交通运输部办公厅关于加强交通运输行政执法形象建设工作的要求和四川省交通运输厅《全省交通运输行政执法形象建设工作实施方案》（川交【2012】72号）要求，实施全省高速公路执法系统统一工作服装、统一执法场所外观。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
统一服装人数 |
约1443名 |
局机关及各支队共1306人，人均成本2315元，协助执法人员176人，人均成本约906元。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成执法场所外观标识统一改造 |
13处 |
14处 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
服装验收合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
项目按期完成率(%) |
100% |
95%（集中办公点于2020年完成竣工决算） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年 |
2019-2020年（集中办公点于2020年完成竣工决算） |
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效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖面 |
全省高速公路执法系统办公场所 |
全省高速公路执法系统办公场所 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限(≥年) |
≥1年 |
≥1年 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
公路水运工程质量重点抽查检测费 |
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预算单位 |
四川省交通运输厅工程质量监督局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
378.74 |
执行数: |
378.74 |
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其中-财政拨款: |
378.74 |
其中-财政拨款: |
378.74 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强工程质量监督管理和过程控制。 |
切实加强了对全省在建高速公路、重点水运项目及地方道路的工程质量监督管理和过程控制。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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完成指标 |
数量指标 |
地方道路检测市州 |
15个 |
21个 |
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完成指标 |
数量指标 |
施工高峰期的重点水运项目抽检率 |
≥90% |
100% |
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完成指标 |
数量指标 |
施工高峰期的高速公路抽检率 |
≥90% |
100% |
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完成指标 |
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
质量问题发生次数 |
0 |
0 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对于施工高峰期的高速公路等重点项目标段抽检覆盖率 |
50% |
≥50% |
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本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省交通运输厅部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指我厅运管局年度中收到的机关事务管理局分配的房屋维修改造资金。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指厅公路局用于政府主权外债省级项目协调机构管理专项支出。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指我厅机关执行中收到的省直机关汽车大修专项资金。
12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:指我厅交职学院执行中收到省财政追加的交通工程技术中心项目资金。
13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:指交通运输学校、交通管理学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指交职学院的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出。
16.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:指交职学院部分进修及培训项目。
17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指我厅交职学院执行中收到中央追加的交通工程技术中心项目资金。
18.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:指省交科院承担的大直径圆形桩及组合结构工作机理及工程示范等科研项目支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指我厅机关执行中收到的科技专项资金。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:指厅属各事业单位离休人员的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:指厅机关及厅属各参公事业单位离休人员的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指厅机关及部分厅属事业单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指厅机关及厅属参公事业单位遗属生活补助支出。
26.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指厅公路局医院人员工资、日常运转等的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指厅机关及厅属参公事业单位医疗保险缴费支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指厅属事业单位医疗保险缴费支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指厅机关及厅属参公事业单位公务员医疗补助经费支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指厅机关及厅属参公事业单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指厅机关及厅属参公事业单位用于保障机构正常运转，完成特定工作任务等方面的支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:指厅机关后勤服务中心为机关提供办公楼维修、物业管理等后勤保障服务的支出。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指厅公路局用于全省干线公路路况检测巡查、桥隧检测、公路立法等方面的支出。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指厅信息中心、运管局、监控结算中心用于应急指挥、联网售票等信息化建设项目支出。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指厅运管局用于全省道路运输行业安全和执法稽查等方面的支出。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）:指用于交通建设银行贷款还本付息支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指厅运管局、大件处、公路局用于公路运输管理，完成特定工作任务等方面的支出。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）:指厅航务局用于全省各级航道维护等方面的支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指厅航务局用于水上安全监督、水运前期及工程监管、水运项目质量检测等方面的支出。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目外，厅机关及厅属各单位为完成2019年交通建设任务等其他方面的支出。
41.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指地方政府一般债券用于交通建设方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指厅机关及厅属各单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，厅机关及厅属各单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
44.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）:指我厅地方政府一般债券债务利息支出。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件：四川省交通运输厅2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
根据《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（川办发〔2010〕59号）和《中共四川省委机构编制委员办公室关于交通运输厅有关内设机构及职责调整的批复》设立四川省交通运输厅（简称交通运输厅），为省政府组成部门，设16个内设机构：办公室（精神文明建设办公室）、政策法规处、综合规划处、财务处、人事教育处、建设管理处、公路管理处、行政审批处、运输管理处（出租车行业指导办公室）、安全监督处（应急办公室）、审计处、科技和信息化处、外经外事处、公安处、信访处、离退休人员工作处；以及机关党委、四川省交通战备办公室（四川省保护通信线路安全办公室）。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办省政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2019年底，我厅实有人数3410人，其中：行政人员92人，参照公务员法管理事业单位人员1599人，事业单位人员1544人，离退休人员45人，遗属人员130人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年我厅财政资金收入合计1389285.19万元。
1.财政拨款收入1166318.79万元。其中年初预算安排527705.03万元，执行中财政厅下达我厅地方政府一般债券用于交通建设资金600000万元和省级财政交通专项资金30,671.53万元。
2.事业收入29107.22万元，主要是我厅下属交职院、运输校、管理校等3个单位教育收费，以及公路医院、职业资格中心、交科院等3个公益二类事业单位收入。
3.其他收入1659.19万元。主要是各单位银行存款利息收入等。
（二）部门财政资金支出情况
2019年我厅财政资金支出1389285.19万元。其中：基本支出89015.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员支出，以及日常公用支出；项目支出1239940.29万元，主要包括交通运输支出999645.42万元，交通建设债务还本付息支出215503万元，及其他日常运转类支出24791.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理29.51分
1.预算编制9.89分
（1）目标制定4分
按照《四川省财政厅关于编制2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》（川财预〔2018〕101号）要求，对部门预算中100万元以上的专用项目按规定填报了绩效目标，反应映关项目的工作任务、经费测算过程和达成的效果。同时，根据我厅职能职责和中长期规划、年度工作计划填报了部门整体支出绩效目标，明确年度主要工作任务。对省级财政交通专项预算和中央转移支付资金预算填报了绩效目标，确定了具体的绩效指标和指标值。上述绩效目标均做到了要素完整，绩效指标细化量化。
（2）目标实现4分
我厅按照《财政厅关于开展2019年绩效目标完成情况填报（自评）工作的通知》（川财绩〔2020〕5号）要求，对2019年绩效目标完成情况开展了自评。2019年我厅按照年度交通建设工作计划，圆满完成各项工作，实现了各项绩效目标。
（3）编制准确1.89分
我厅按照财政厅压减一般性支出规模相关要求，结合职能职责和年度工作安排，调整内部结构，确保各项重点支出和新增硬性支出，科学合理准确的编制了2019年部门预算。年初批复预算本年收入554254.72万元，执行中共调剂预算3129.40万元。
2.预算执行11.74分
（1）支出控制4分
2019年我厅办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费
年初预算数为3105.66万元，决算数为3081.66万元，预决算
偏差率为0.77%。
（2）动态调整1.74分
2019年我厅部门绩效监控调整取消额为零，年末共注销指标15689.3万元，占年度预算总额的1.3%。
（3）执行进度6分
2019年我厅6、9、11月预算执行进度分别为43%、94.59%、95%。
3.完成结果7.88分
（1）预算完成3.88分
2019年我厅认真执行批复后的部门预算，截至12月底预算执行进度为97%。
（2）违规记录4分
我厅2019年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）绩效评价结果应用10分
1.自评公开2分
我厅按要求将2019年部门预算绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将2018年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。
2.整改反馈4分
2019年我厅在部门预算管理上，创新编制审核方式，将绩效目标前置，作为预算编制的重要依据。对重点支出项目如战略规划、交通建设前期工作、课题研究、信息化建设及运行维护、科技项目、教育培训等实施归口管理，由相应的归口管理处室对绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等方面进行重点审核，根据审核结果对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整。绩效目标脱离职能职责、绩效目标缺失（模糊）的项目，不予安排预算资金。同时，我厅高管局部门预算项目支出中“高速公路行政执法形象建设‘四统一’工作经费”项目接受财政厅事前绩效评估重点审核，并按照评估结果安排预算资金。
年度执行中开展绩效运行监控，对部门预算项目支出进行梳理，按照财政厅进一步压减一般性支出的要求，对已完成绩效目标的项目结余资金和确实无需实施的项目进行压减，共压减一般性支出907.31万元。此外，全年实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，自7月起按月通报各预算单位预算执行进度，对预算执行滞后的项目，约谈相关单位，分析执行进度滞后的原因，对照年初制定的绩效目标制定预算执行方案，确保压减后的部门预算项目年底如期实现各项绩效目标。
3.应用反馈4分
我厅在2019年度预算绩效管理工作考核自查时，按时向财政厅报送了相关自查材料。同时，将我厅2019年推进绩效与预算深度融合工作情况形成专项材料报财政厅。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制方面，我厅按照省级部门预算编制通知要求和相关规定，完成了基础、项目库报送工作，并提交部门预算草案，做到了编制科学、准确、报送及时。
在预算执行方面，我厅严格按照省财政厅批复预算，结合年度工作目标任务和工作进度，按规定申请和支付有关资金，加强预算执行管理，无超预算支出情况。
在完成结果方面，我厅严格执行批复的部门预算，顺利完成年度交通建设等各项工作任务，如期实现年初支出绩效目标。
在绩效结果应用方面，我厅根据中央和省全面实施预算绩效管理相关精神和要求，以全面实施预算绩效管理为引领，创新预算管理方式，有效推进了绩效与预算管理各项工作的深度融合。
（二）存在问题
我厅个别单位政府采购项目和跨年基建项目预算执行进度较慢，相关资金申请结转至2020年继续执行。
（三）改进建议
我厅将督促各预算单位做好政府采购和基建项目前期准备工作，待预算批复后加快实施采购。同时，进一步加强绩效监控。对厅属各单位预算执行严格考核，开展预算执行进度检查，督促各预算单位加快预算执行进度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
相关文件：
