四川省交通运输厅2020年部门预算编制说明

信息来源:厅财务处 发布日期:2020-06-21 10:00 浏览次数:

一、基本职能及主要工作

(一)交通运输厅职能简介。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

(二)交通运输厅2020年重点工作。

1.交通扶贫脱贫攻坚。一是高质量完成“两通”兜底任务。督促各地对照验收标准,突出硬化路“畅返不畅”、管养不落实、需要依托国省干线实现通畅、农村客运“通返不通”等突出问题,同步组织开展大排查、大整治,全面高质量完成建制村通客车和“畅返不畅”整治任务。二是加快补齐贫困地区交通短板。建成汶马高速公路和G549线桑堆至乡城段等扶贫项目,全面完成部省扶贫共建协议和新甘推、凉推建设任务,加快全面实现所有州府通高速、州府到县通三级及以上公路。三是努力打造“四好农村路”金字招牌。统筹脱贫攻坚和乡村振兴实施,制定实施农村公路管理养护体制改革方案,全面推行县乡村三级“路长制”,推进农村公路建管措施“四落实”。开展乡村客运“金通工程”试点,“四统一”提升农村客运服务能力和水平。高水平组织第四批“四好农村路”省级示范县创建,支持创建全域示范市。

2.交通强省建设。一是高质量谋划落实《交通强国建设纲要》。全面开展交通强国建设试点,高标准打造一批交通强省示范市、示范县。二是高起点谋划“十四五”交通运输发展。加快编制“十四五”综合交通运输规划和各分项规划,研究谋划“十四五”综合交通建设万亿工程,落实到具体项目。全面推进规划项目前期工作,形成梯次合理的项目储备。三是高标准开展专项规划研究工作。加强统筹协调,编制完成综合立体交通网规划纲要,加快形成国家和省级公路国土空间规划“1+1+3”规划成果。完成普通省道网规划调整工作。围绕支撑乡村振兴战略实施,统筹结合乡镇建制村行政区划调整,提前介入、加强与民政部门对接,做好农村路网规划调整,有序推进通组道路建设。

3.国家和省重大战略实施。一是加快成渝交通一体化发展。加快制定成渝地区双城经济圈交通发展三年行动方案,加快成资渝、南潼、泸永等川渝高速公路大通道建设,推进川渝毗邻地区国省道提档升级和城际快速通道建设,强化路网互联互通。加快实现成渝轨道交通和常规公交“一卡通”,推进客运“一票制”、货运“一单制”。大力发展达州至万州港铁水联运、宜宾至重庆“水水中转”班轮,加强港口合作联动,优化长江上游航运资源配置。筹备召开川渝两省市毗邻市县交通发展论坛,共商深化两地交通合作。二是加快对外开放大通道建设。围绕建设西部陆海新通道和内陆开放经济高地,加快马久、宜彝、宜攀沿江等高速公路项目建设,力争建成叙威、攀大、成资渝3个大通道项目;力争新开工古金、开梁、康新、西香等项目,实现出川通道建成和在建达到35条。加快推进岷江犍为、龙溪口等航电枢纽建设,持续提升长江上游航运能级。三是加快推进区域交通协调发展。强化厅领导分片联系机制,深化厅地联动机制,持续推进“五大经济区”交通协调发展,确保实现新进展、新突破。

4.交通运输供给侧结构性改革。一是加强衔接融合。新开工客运枢纽4个、货运枢纽(物流园区)3个,加快完善综合枢纽集疏运系统,提高运输效率。优化城市交通枢纽、换乘站点布局,推动公路与城市道路等无缝衔接。推动交通运输领域军民融合深度发展。牵头编制完成全省物流发展规划。二是降低运输成本。申报建设第四批国家多式联运示范工程,推进大宗货物运输“公转铁、公转水”。拓展ETC应用场景,优化货车安全快捷通行。加快完善高速公路联网收费系统,认真落实“绿色通道”等政策措施。三是改进提升服务。建立道路客运“春风行动”常态化推进机制,研究拓展服务范围。全面发展定制客运服务,实现省内二类以上班线定制客运服务全覆盖。新改建交通厕所136个,新增7个“司机之家”。建立对口服务机制,提升大件运输许可管理与服务水平。四是增强发展动能。以冷链运输、零担货运、网络货运等为重点,加快培育道路货运龙头骨干示范企业、多式联运企业、门到门承运人企业。推广城乡物流集中共配模式,推进县级城乡共同配送物流体系建设试点。推动跨境道路货物运输发展。五是深化开放合作。加紧与贵州、广西等省(市、自治区)对接合作项目落地,共建西部陆海新通道。落实川港、川欧合作协议,推动与俄罗斯、新加坡等国家交流合作,培育孵化“走出去”名单。

5.绿色智慧交通融合发展。一是深化“交通+新业态”融合发展。深入推进“交通+旅游”融合发展,加快红色旅游公路、旅游服务区、旅游航道等建设,打造一批交旅融合示范项目,建成一批美丽旅游公路示范工程。深化交通与装备制造产业融合,加快推广应用新能源和清洁能源车船,推动船舶靠港使用岸电,淘汰国三及以下排放中重型柴油货车。扎实开展长江经济带船舶和港口污染突出问题专项整治,全面系统提升船舶和港口污染防治能力,加快推进航运绿色发展。持续实施绿色出行行动计划,推动成都、自贡、泸州、眉山公交都市创建。二是深化“交通+大数据”融合发展。推进“数字交通”建设,加快构建全省综合交通大数据中心体系。启动绕城和成宜高速公路智慧化试点,开展成绵高速公路扩容数字化试点。建成投运高速公路灾备中心。健全完善平安智慧高速公路建设标准体系。加快普通公路治超管理、地灾遥感监测等信息化试点。三是深化“交通+新科技”融合发展。聚焦工程建设、公路管养、行业治理等重点领域,强化关键核心技术攻关研发,做强行业发展技术储备。完成高寒高海拔地区公路工程质量监测与控制科技示范工程。启动马久高速公路高原生态环保科技示范工程。

6.路网服务保障品质提升。一是提升工程建设品质。围绕宜攀、乐西、绵九等重点项目,推广“四新”技术,研究应用BIM(建筑信息模型)+项目管理,努力打造一批超级示范工程。强化地方铁路建设项目质量安全监管。二是提升路网运行服务品质。完善高速公路服务质量评价工作机制,打造一批高速公路特色服务区。新建普通国省道服务区(停车区)25个。实施国省道路面养护工程1500公里,建设养护中心(养护站)64座,实现“十三五”迎部检排名升位。实施高等级航道二类维护900公里,保障重点航道畅通。三是提升安全保障品质。健全安全生产责任体系,加强科技兴安,开展坚守工程质量安全红线等专项行动。做好城市轨道交通运营安全监管。健全预警预测和协调联动机制,加强交通防汛减灾和地质灾害防范。抓好信访维稳。

7.行业治理体系和治理能力建设。一是加强法治建设。加快《四川省道路运输条例(修订)》《四川省交通建设管理条例》等立法进程。强化《四川省道路旅客运输管理办法》宣传贯彻。全面完成交通运输综合行政执法改革。加强行政执法标准化建设。二是推进行业改革。推动综合交通运输体制机制改革。深化交通投融资体制机制改革,完成交通运输领域财政事权和支出责任划分改革,研究健全政府主导、分级负责、多元筹资、风险可控的资金保障和运行管理机制。三是优化营商环境。强化支持民营企业健康发展政策落实,研究出台促进运输服务提质增效政策措施。深化“放管服”改革,推进“证照分离”改革全覆盖试点。深入开展行业扫黑除恶专项斗争,重点整治行业乱点乱象。推进“信用交通省”建设,加强交通运输企业监管,加快构建行业新型监管机制,既要放得开,也要管得好,不断提升行业发展质量和水平。四是扩大社会参与。加强政务信息公开,健全公众参与交通运输重大决策、重大规划的机制,拓宽公众参与交通治理渠道。提高12328、12122等行业热线服务水平,全面提升高速公路客服能力,及时回应群众诉求。

8.全面从严管党治党。一是全面加强党的建设。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展“学用新思想、建功新时代”主题活动。持续抓好“四好一强”领导班子、“五好党支部”建设等工作,实施支部建设示范工程,全面推进党建与业务深度融合。严格落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权。二是扎实推进党风廉政建设和机关作风建设。持续抓好巡视反馈问题整改和“以案促改”等工作,加强交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理。健全完善内控管理体系,加强项目、资金重点监管,强化落实市、县监管主体责任。持续加强内部审计,强化扶贫资金审计。传承弘扬交通铁军精神,锤炼优良工作作风。三是大力加强干部队伍建设。聚焦交通强省建设,选优配强各级班子,加强干部教育培训和人才培养,加强优秀年轻干部队伍建设。研究组建行业新型智库组织,强化决策支撑。大力发展现代交通运输职业教育,建设优质院校。四是提升行业发展软实力。实施进一步提升交通运输发展软实力专项行动,持续深化思想政治教育(意识形态)、核心价值践行、宣传舆论引导、文化建设示范、行业文明创建等六大工程建设。做好史志年鉴、职业资格、统战群团、老干部和后勤服务保障等工作。

二、部门预算单位构成

交通运输厅下属二级预算单位22个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位15个。主要包括:四川省交通运输厅机关、四川省交通运输工会委员会、四川省交通运输厅机关后勤服务中心、四川交通职业技术学院、四川交通运输职业学校、四川省交通管理学校、四川省交通运输厅道路运输管理局、四川省交通运输厅公路局、四川省交通运输厅航务管理局、四川省交通运输厅行业财务处、四川省交通运输厅信息中心、四川省交通运输职业资格中心、四川省交通运输厅交通史志总编室、四川省交通运输厅高速公路管理局(执法总队)、四川省交通宣传中心、四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站、四川省交通运输厅高速公路监控结算中心、四川省交通运输厅工程质量监督局、四川省大件公路管理处、四川省路网检查与应急处置中心、四川省公路交通应急装备物资储备中心、四川省交通运输发展战略和规划科学研究院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务利息支出。交通运输厅2020年收支总预算535107.36万元2019年收支预算总数减少55178.81万元,主要原因是2020年交通建设债务还本付息支出结转结余项目支出较上年减少。

(一)收入预算情况

交通运输厅2020年收入预算535107.36万元,其中:上年结转17785.34万元,占3.32%;一般公共预算拨款收入484913.5万元,占90.62%;事业收入13994.18万元,占2.62%;事业单位经营收入238.32万元,占0.04%;其他收入17751.02万元,占3.32%;用事业基金弥补收支差额425万元,占0.08%。

(二)支出预算情况

交通运输厅2020年支出预算535107.36万元,其中:基本支出85558.27万元,占15.99%;项目支出449549.09万元,占84.01%

四、财政拨款收支预算情况说明

交通运输厅2020年财政拨款收支总预算500370.80万元,比2019年财政拨款收支总预算减少56771.16万元,主要原因是2020年交通建设债务还本付息支出及结转结余项目支出较上年减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入484913.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入10626.16万元、上年财政拨款资金结转4831.14万元;支出包括:一般公共服务支出667.43万元、教育支出33109.85万元、社会保障和就业支出4200.2万元、卫生健康支出4526.16万元、交通运输支出272608.86万元、住房保障支出5320.4万元、债务利息支出179937.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输厅2020年一般公共预算当年拨款484913.5万元,比2019年预算数减少42791.53万元,主要原因一是交通建设债务还本付息支出较上年减少二是由省级财政交通专项资金安排的由省级单位实施的前期工作经费等项目按规定在年初细化进部门预算,相应增加年初预算数。三是交职学院因学生人数增加,相应增加生均拨款年初预算数。品迭后,2020年一般公共预算当年拨款较2019年减少0.88%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出70万元,占0.01%;教育支出28093.98万元5.78%;进修及培训1318.7万元,占0.27%;社会保障和就业支出4200.2万元,占0.86%;卫生健康支出4451.41万元,占0.91%;交通运输支出264839.94万元,占54.62%;住房保障支出5320.4万元,占1.09%;债务利息支出177937.57万元,占36.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)2020年预算数为70万元,主要用于“4.20”芦山地震灾后恢复重建农村公路世界银行贷款项目管理办公室日常运行支出,保障世行贷款项目顺利组织实施及行业管理工作正常开展

2.教育支出(类)职业教育(款)中等教育(项)2020年预算数为6712.6万元,主要用于四川交通运输职业学校和四川省交通管理学校2020年人员工资、日常运转以及教育成本项目支出,保障上述2个学校教学工作的正常开展。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2020年预算数为20062.68万元,主要用于四川交通职业技术学院人员工资、日常运转以及教育成本项目支出,保障该校教学工作的正常开展。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为1318.7万元,主要用于厅属行政事业单位组织各类行业培训等所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等,以及上述单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费,确保完成全年各类培训任务。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为508.8万元,主要用于厅机关及所属参公事业单位离休人员基本工资及其他支出,确保按相关规定落实离休人员待遇。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为139.77万元,主要用于厅属事业单位离休人员基本工资及其他支出,确保按相关规定落实离休人员待遇。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为3044.38万元,主要用于厅属各行政事业单位基本养老保险缴费支出,确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为459.38万元,主要用于厅属各行政事业单位职业年金单位缴费支出,确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为47.87万元,个别事业单位离退休人员支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2020年预算为1674.09万元,主要用于交通运输厅公路局医院人员工资、日常运转支出,保障该院日常工作的正常开展。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为129.31万元,主要用于厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出,确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2172.08万元,主要用于厅属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险,确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为475.93万元,主要用于厅属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出,确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2020年预算数为17767.67万元,主要用于厅属各行政单位及参公事业单位人员工资及日常公用支出,保障上述单位日常工作有序开展等。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为15407.31万元,主要用于厅机关及部分参公事业单位为完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

    16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)2020年预算数为1002.41万元,主要用于厅机关后勤服务中心人员工资、日常公用支出及运转类项目支出,保障该单位日常工作有序开展。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2020年预算数为2590.31万元,主要用于厅公路局按照交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出,保障顺利完成年度交通建设及养护管理任务。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)2020年预算数为4206.81万元,主要用于厅属各单位年度信息化建设支出,保障上述单位日常信息化工作正常开展,完成年度交通运输行业信息化建设任务。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输安全(项)2020年预算数为96万元,主要用于厅运管局用于汽车客运站及客运企业安全生产状况评估支出、向社会开展安全警示教育支出、开展安全生产管理工作支出等。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2020年预算数为2216.04万元,主要用于厅运管局、公路局、大件处等单位为完成公路运输管理和路政管理工作年度目标任务安排的项目支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)2020年预算数为99万元,主要用于厅航务局船舶检验专项工作经费,确保顺利完成优化船型标准及后评估,制定船舶检验地方标准、完善四川省船舶检验实习基地等工作。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)2020年预算数为1532.39万元,主要用于厅航务局为完成海事管理工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2020年预算数为219922万元,主要用于厅属各单位部分日常运转项目支出,以及为完成2020年交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算为2931.08万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为单位职工缴纳的住房公积金等支出,确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为2389.32万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为符合条件职工发放用于购买住房补贴,确保按相关规定落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

26.债务付息支出(类)地方政府一般付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2020年预算为177937.57万元,主要用于归还地方政府一般债券利息,确保按时付息,维护政府信誉。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输厅2020年一般公共预算基本支出62176.72万元,其中:

人员经费45775.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费住房公积金其他工资福利支出

公用经费16401.36万元,主要包括:办公费印刷费邮电费物业管理费差旅费维修会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输厅2020年“三公”经费财政拨款预算数2221.05万元,其中:因公出国(境)经费56万元,公务接待费36.98万元,公务用车购置及运行维护费2128.07万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算下降6.67%主要原因是根据工作安排2020因公出国)团组2019年减少,相关经费相应减少。

2020年因公出国(境)经费计划用于出国(境)团组4次9人出国(境)团组主要包括日本、韩国、新加坡访问团比利时、葡萄牙团访问团丹麦、瑞典访问团挪威、芬兰访问团等。计划完成相关“一带一路”国家交通基础设施基本情况调研,洽谈公路和城市道路主干道治理系统、事故治理系统、应急事件反应治理系统、养护管理系统等信息化方面的应用引进,洽谈交通基础建设领域的专业技术和人才交流合作等。

(二)公务接待费较2019年预算下降17.46%主要原因是按照大力压减一般性支出精神,我厅进一步厉行节约,规范公务接待管理,节约公务接待成本。

2020年公务接待费计划用于执行公务和开展各项业务活动,一是省际交流合作接待费;二是招商引资接待费;三是其他公务需要开支的接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.74%主要原因是按照大力压减一般性支出精神,我厅进一步厉行节约,规范公务用车管理,降低公务用车运行成本。

单位现有公务用车538辆,其中:轿车332辆,旅行车(含商务车)57辆,越野车43辆,大型客、货车11辆其他车型95辆

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费2128.07万元,用于538辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障高速公路、国省干线公路、农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,高速公路执法管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

交通运输厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

交通运输厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,交通运输厅下属所属厅机关、四川省交通运输工会委员会等2个行政单位,以及四川省交通运输厅道路运输管理局、四川省交通运输厅公路局、四川省交通运输厅航务管理局、四川省交通运输厅高速公路管理局(执法总队)、四川省交通运输厅工程质量监督局等5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12287.8万元,比2019年预算减少566.04万元,下降4.4%。主要原因是厅机关及下属参公单位新增退休人员,单位日常公用经费相应减少。

(二)政府采购情况

2020年,交通运输厅安排政府采购预算30072.02万元,主要用于采购教学设备、计算机、打印设备、通信设备等办公用具,公务用车定点加油、维修、保险,以及根据工作需要购买的印刷、维修维护、物业管理、质量抽检、信息化建设及运行等服务,房屋修缮维修工程

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,交通运输厅所属各预算单位共有车辆538辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车326辆。单位价值200万元以上大型设备11台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年交通运输厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我厅公路局医院经营收入等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

表1-5.部门预算公开报表

表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

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