第一部分单位概况

一、职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路管理局（四川省交通运输厅高速公路交通执法总队）更名为四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）。

主要职责是：参与起草交通运输综合执法的地方性法规、规章和政策措施并组织实施；负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，承担省级执法事项；负责全省高速公路交通运输综合执法和监督管理工作，承担全省高速公路运行管理、运营服务监管、安全监管、应急处置等工作；参与交通运输执法信息化建设、装备管理、业务培训等工作。

二、2020年重点工作完成情况

一是综合执法体系基本建立。省交通运输综合行政执法总队挂牌成立，攀枝花、泸州等15个市（州）和127个县（市、区）明确组建综合执法管理机构。与重庆市签署“双城经济圈”执法管理协同发展框架协议，印发第一批协同发展事项清单，在广安、泸州开展联合执法专项整治行动。协助完成乡镇机构编制资源配置及乡镇综合行政执法体系调研，研究乡镇（街道）行使权力事项清单，推动乡镇（街道）赋权扩能、减负增效。加强重点领域执法，组织打击非法营运、违法超限等专项行动，全省交通运输行政执法机构累计办理行政处罚案32316件。开展行政执法社会满意度调查和“路政宣传月”“执法服务大走访”“禁毒宣传月”等宣传活动，增强了法治宣传实效性、影响力和覆盖面。

二是执法规范化建设进一步推进。完成《四川省交通运输综合行政执法条例》立法调研并列入省人大、省政府2021年度立法计划，在全国率先探索以地方立法的形式保障中央综合执法改革精神的贯彻落实。纵深推进行政执法流程化、规范化、标准化管理，强化交通运输综合行政执法。组织开展督查暗访，对全省21个市（州）、56个基层执法站所和7个高速执法支队的执法情况开展暗访督察，抽考执法人员700人次，评查执法案卷140份，督查结果在全省交通系统通报，进一步强化执法监督。在部综合执法检查中获得考试第3、综合第9的较好成绩。加快推进全省交通运输综合行政执法管理信息系统建设，积极开展功能测试。依托信用信息平台进一步加大行政许可、行政处罚信息公开，累计公开许可及处罚信息307374条，位列全省“双公示”第一名。

三是疫情防控工作举措有力。印发《关于规范疫情防控期间行政执法工作的通知》，严格落实交通运输应对疫情的“八项措施”和保障公路畅通“七条措施”，在高速公路设置检疫点634个，投入一线人员100万人次，检疫车辆2200万辆次、司乘人员4800万人次。创新实施高速公路“一检通认”体温检测机制，通行效率提升近90%。严格落实防疫期间通行费减免政策，累计减免通行费近63亿元。坚持免费不免服务，99支党员服务队为司乘人员提供免费服务26万余人次，总队（局）先后荣获全国交通运输系统先进集体、四川省抗击新冠肺炎疫情先进党组织等荣誉。

四是高速公路治理能力稳步提升。完成ETC门架系统升级及实车测试，系统运行和ETC使用率等多项主要指标名列全国前茅。提前1年建成厅运行调度中心，汇集共享3万余路视频数据。“一路四方”机制纵深推进，实现省、市、县、乡四级覆盖。实施路面大中修700车道公里，全面消除三、四类桥隧，路况水平持续保持优等。废旧材料循环利用率达95%。全面完成桥梁质量安全风险隐患等十项重要排查工作，成功处置成南高速陈寿路高架桥下空间隐患历史“固疾”，高效组织“8.18”特大洪灾抢通保通，圆满完成雅西高速姚河坝山体崩塌应急抢通任务。

五是高速公路服务品牌亮点突出。完成18对36处服务区“厕所革命”任务。成功创建2处“司机之家”。圆满完成“十三五”迎国评工作。打造5个“中国最美路姐团队”、4名“中国最美路姐”，获奖数均为全国第一。“交通扶贫专柜”获评2020年全国消费扶贫优秀典型案例，为交通运输系统唯一。

三、机构设置情况

四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）本级内设10个机构，分别是：办公室、政策法规处、综合执法一处、综合执法二处、运行管理处、服务监管处、建设养护处、装备财务处、人事处、纪检审计处。

四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）下设7个高速公路交通执法支队，分别是：

四川省交通运输厅高速公路交通执法第一支队

四川省交通运输厅高速公路交通执法第二支队

四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队

四川省交通运输厅高速公路交通执法第四支队

四川省交通运输厅高速公路交通执法第五支队

四川省交通运输厅高速公路交通执法第六支队

四川省交通运输厅高速公路交通执法第七支队

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计36270.45万元。与2019年相比，收、支总计各减少948.68万元，下降2.55%。主要变动原因是我单位落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费，支出相应减少。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计36270.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35678.48万元，占98.37%；其他收入591.97万元，占1.63%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计36270.45万元，其中：基本支出28862.99万元，占79.58%；项目支出7407.46万元，占20.42%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计35678.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1060.45万元，下降2.89%。主要变动原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出35678.48万元，占本年支出合计的98.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1060.45万元，下降2.89%。主要变动原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出35678.48万元，主要用于以下方面:教育支出（类）69.07万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）2533.82万元，占7.1%；卫生健康支出（类）1492.53万元，占4.18%；交通运输支出（类）28199.28万元，占79.04%；住房保障支出（类）3383.78万元，占9.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为35678.48，完成预算98.13%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为69.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为39.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为839.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1462.63万元，完成预算98.09%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为88.96万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为102.14万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是申报数以元为单位，下达预算数以万元为单位，存在尾数差异。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1185.25万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为307.28万元，完成预算100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为16807.86万元，完成预算100%。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10616.26万元，完成预算94.25%，决算数小于预算数的主要原因是结转结余资金共计647.66万元。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为552.66万元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金结余。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为222.5万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1580.34万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1803.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出28524.39万元，其中：

人员经费21070.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7453.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1615.05万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1610.05万元，占99.69%；公务接待费支出决算5万元，占0.31%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1610.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少47.95万元，下降2.89%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车406辆，其中：轿车268辆、越野车9辆、载客汽车50辆、其他车型79辆。

公务用车运行维护费支出1610.05万元。主要用于执法巡逻、开会、培训、检查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降28.57%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待24批次，1502人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：接待贵州交通厅、广西交通厅、河南交通厅、陕西公路局所属路政支队、部公路科学研究院、部科研院安全研究中心等外省单位调研、交流发生的接待支出0.73万元。接待省内高速公路公司交流学习发生的接待支出0.45万元。总队及支队与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出3.82万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，全省高速公路交通执法系统机关运行经费支出7453.52万元，比2019年减少1065.92万元，下降12.51%。主要原因是按上级要求压减会议费培训费差旅费。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额1656.12万元，其中：政府采购货物支出403.69万元、政府采购服务支出1252.43万元。主要用于公务用车加油、维修、保险，全省高速公路路况抽检，全省高速公路交通执法机构网络租用费，高管局数据中心运维及小设备维修和耗材使用费，高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费，全省高速公路行政执法人员制式服装采购，全省高速公路交通执法系统办公设备及办公家具采购等。授予中小企业合同金额596.14万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额47.62万元，占中小企业合同金额的7.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，全省高速公路交通执法系统共有车辆406辆，其中：执法执勤用车399辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对设备购置经费、信息化建设及运行维护经费、全省高速公路协助执法人员及工勤人员专项经费、全省高速公路执法专项经费、高速公路管理专项经费、全省高速公路执法系统公招专项经费、全省高速公路执法系统审计监察专项经费项目、全省高速公路应急专项经费、全省高速公路执法系统党团工群及精神文明建设专项经费、全省高速公路行政执法形象建设“四统一”专项经费、燃油税改革专项经费、全省高速公路执法系统职业病防治专项经费开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位坚决贯彻中央和省委省政府、交通运输部、交通运输厅各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念。省交通运输综合行政执法总队揭牌成立，地方执法改革稳步推进，全省高速公路管理快速发展，服务能力稳步提升，为打赢疫情防控攻坚战，助推交通运输高质量发展，保障人民群众安全健康便捷出行提供了坚强保障，圆满完成各项目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度决算中反映全省高速公路行政执法形象建设“四统一”专项经费、设备购置经费、全省高速公路执法系统职业病防治专项经费、全省高速公路执法专项经费、信息化建设及运行维护经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全省高速公路行政执法形象建设“四统一”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数723.11万元，执行数为573.45万元，结转至次年支付146.45万元，注销政府采购结余3.21万元，当年完成预算的79.3%。通过项目实施，进一步提升高速公路交通执法队伍形象，改善执法工作环境，确保部、厅关于交通运输行政执法形象“四统一”建设和基层执法站所“四基四化”建设有关要求落地落实。发现的主要问题：一是受新冠疫情影响，个别点位的营房无法按期交付，因此调整部分建设点位；二是因财政部和司法部于2020年12月印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，为按照新的制服样式和标准进行配置，当年无法完成大批量制服交货验收等程序，因此结转制服采购合同款于次年支付。下一步改进措施：事前评估中充分考虑各方面因素，合理规划项目整体进度，主动加强监督管理并与施工单位有效沟通，确保项目如期完成。

（2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数899.57万元，执行数为409.41万元，结转至次年支付476.47万元，注销政府采购结余13.32万元，非财政拨款结余0.37万元，当年完成预算的45.51%。通过项目实施，保障了办公设备和办公家具的配置，更换部分老旧报废设备。发现的主要问题：部分办公设备和家具规定的使用年限较长，导致部分老旧设备无法及时更换，维修（护）成本较高。

（3）全省高速公路执法系统职业病防治专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数387万元，执行数为378.8万元，完成预算的97.88%。通过项目实施，保障全省高速公路执法系统职工身体健康，有效防范职业病。发现的主要问题：体检项目覆盖不够全面。下一步改进措施：按照年龄层划分，增加职工普遍关心的检查项目。

（4）全省高速公路执法专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1868.92万元，执行数为1840.43万元，完成预算的98.48%。通过项目实施，为全省高速公路交通执法及管理工作提供了更加坚实的基础保障，进一步提升了基层执法工作业务水平和执法队伍形象。发现的主要问题：项目内包含子项较多，开支内容范围较广。下一步改进措施：根据职能职责和重点工作进一步梳理项目内容，明确项目开支范围。

（5）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数541.8万元，执行数为538.56万元，完成预算的99.4%。通过项目实施，保障了网络安全、数据传输、平台使用、信息化系统建设维护。发现的主要问题：部分项目实施时间较晚。下一步改进措施：尽量提前规划，及时完成项目实施，避免集中在年底支付。

 

项目名称

信息化建设及运行维护经费

预算单位

四川省交通运输综合行政执法总队(厅高管局)

 

 

预算执行情况(万元)

预算数:

541.8

执行数:

538.56

其中-财政拨款:

541.8

其中-财政拨款:

538.56

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成高速执法系统网络安全、数据传输、平台使用、信息化系统建设维护相关工作。

完成了高速执法系统网络安全、数据传输、平台使用、信息化系统建设维护相关工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发送工作短信

约10万条

约10万条

项目完成指标

数量指标

无线数据传输流量

26400G

26400G

项目完成指标

数量指标

租赁网络带宽

8730M

8730M

项目完成指标

数量指标

维护系统

1个

1个

项目完成指标

数量指标

全系统执法巡查和行业监管等业务需要设备

总队34台，7个支队30台/支队，120个大队5台/大队

总队34台，7个支队30台/支队，120个大队5台/大队

项目完成指标

质量指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时效

2020年

2020年

项目完成指标

成本指标

全省高速公路交通执法机构网络租用费2020年1-3月（2019年已采购）

48.9万元

48.9万元

项目完成指标

成本指标

全省高速公路交通执法机构网络租用费2020年4-12月

171.1万元

169万元

项目完成指标

成本指标

高管局数据中心运维及小设备维修和耗材使用费

60万

59.2万元

项目完成指标

成本指标

高速公路交通执法业务数据无线传输使用费

42万

41.66万元

项目完成指标

成本指标

高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费2020年1-10月（2019年已采购）

179.7万元

179.7万元

项目完成指标

成本指标

高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费2020年11-12月

36万元

36万元

项目完成指标

成本指标

资产系统维护费

0.96万元

0.96万元

项目完成指标

成本指标

短信平台使用费等

3.14万元

3.14万元

效益指标

可持续影响指标

提高工作效率

有所提升

工作效率得到提升

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目开展绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指单位用于人员教育培训方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位遗属生活补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位公务员医疗补助经费支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障机构正常运转，完成特定工作任务等方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指单位信息化建设项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目外，单位为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年新冠肺炎疫情防控专项经费项目） 

一、基本情况

2019年12月以来，全国范围内发现多起病毒性肺炎病例，2020年1月20日，国务院联防联控机制召开电视电话会议，对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作进行全面部署。2020年1月24日下午，四川省应急委员会根据《四川省突发公共卫生事件应急预案》（川办函〔2006〕188号）结合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，经省委省政府同意，决定启动突发公共卫生事件Ι级应急响应。四川省交通运输综合行政执法总队为贯彻落实省疫情指挥部《关于印发保障四川省公路畅通的七条措施的通知》（川疫指发〔2020〕4号）等文件精神，统筹做好疫情防控与道路保通保畅工作，稳步有序推进复工复产，按照省防疫指挥部交通运输组工作安排和要求，组织人力物力开展体温检测“一检多认”工作。申报项目经费预算222.50万元，包含印制体温检测免复检标识经费181.20万元和购买疫情防控物资41.30万元。申报资金为根据实际发生数据汇总，项目预算与实施内容一致。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）和《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）的相关要求，结合本项目样本点仅涉及厅高管局的实际情况，评价组拟在进行问卷调查和访谈时，考虑参与高速公路体温检测“一检多认”标识项目参与支队作为选取样本点的主要因素，经与四川省交通运输厅和厅高管局沟通后，最终确定厅高管局（7个）作为本次绩效评价问卷调查样本点，执法总队为访谈样本点。问卷调查全覆盖参与冠疫情防控支队，覆盖率100%。

（二）特性指标设置

1.设置思路。

按照《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）、《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件对绩效评价工作的具体要求，结合该项目特点，在充分考虑了项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，与四川省交通运输厅和厅高管局反复沟通、讨论后，评价工作组在设计特性指标时主要从二个方面进行考虑，具体情况如下：

一是特性指标设置方面。评价组在设置特性指标时，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属应急项目，具有突发性和一次性的特征，其效益主要体现在社会效益上，故指标以产生效果和应急保障能力二方面为重点。

二是指标权重设定方面。在一级指标权重不变的前提下，一是对与总体目标关联度强的指标设定较高的权重；二是相对重要指标设定较高的权重；三是对能量化的指标设定较高的权重。

2.评价内容及方法。

评价组针对专项资金的实际情况，设置了5特性指标。其中应急保障能力4个指标、分值32分，占设置特性指标分值40分的80.00%；联动机制建设方面1个指标、分值8分，占设置特性指标分值40分的20.00%。具体情况如下：

特性指标名称

评分方法

设置思路、评价内容及方法

检疫站点覆盖率

比率分值法

反映项目实施效果，评价检疫站点设置情况，有无明显防疫漏洞

防疫物资充足率

比率分值法

反映项目实施效果，评价新冠肺炎疫情期间，储备防疫物资是否满足一线职工需求，确保一线职工安全

高速公路道路通行效率提升

分级评分法

反映项目实施效果，评价推行“一检多认”措施后，交通通行效率改善情况

一线职工感染新冠病毒情况

是否评分法

反映项目实施效果，对比一线职工感染新冠病毒与全国平均交通部门一线职工感染新冠病毒情况进行分析判定

联动机制建设

分级评分法

反映项目实施效果，评价部门内部各项防疫措施建设和落实情况，以及与其他部门之间联动机制建设及落实情况

 三、综合评价结论（附评分表）

总体上看，项目决策依据充分，组织实施有序，通过项目实施，提高了疫情期间全省高速公路高效通行能力，为疫情防控、便民出行、提供了有力保障，取得了较好的社会效益。项目自评得分92.70分。但通过评价也发现，项目在绩效目标编制、资金管理方面存在可优化环节。

评分表如下。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

（10分）

项目立项

（3分）

立项依据充分性

1.50

1.50

立项程序规范性

1.50

1.50

绩效目标

（4分）

合理性

2.00

0.00

明确性

2.00

0.00

资金投入

（3分）

预算编制科学性

1.50

1.50

资金分配合理性

1.50

1.50

项目实施

（20分）

资金管理

（10分）

预算执行率

3.00

3.00

资金使用合规性

7.00

7

组织实施

（10分）

管理制度健全性

5.00

5

制度执行有效性

5.00

4.00

项目产出（20分）

产出数量（5分）

实际完成率

5.00

4.9

产出质量（5分）

质量达标率

5.00

4.8

产出时效（5分）

完成及时性

5.00

5.00

产出成本（5分）

成本节约率

5.00

5

项目效果

（50分）

社会效益

（40分）

应急运力保障率

8.00

8.00

应急保障人员合格率

8.00

8.00

储备应急运力合理性

8.00

8.00

应急保障值班状态

8.00

8.00

疫情期间应急信息联动情况

8.00

8.00

满意度（10分）

满意度

7.00

5.60

管理人员满意度

3.00

2.40

合  计

100.00

92.7

 

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据《四川省财政厅关于转发〈财政部关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作要求〉的通知》（川财预〔2020〕2号）、省疫情应急指挥部《关于印发保障四川省公路畅通的七条措施的通知》（川疫指发〔2020〕4号）等要求，2020年2月1日，厅高管局以“川交高管签〔2020〕1号”向交通运输厅签报紧急制作高速公路疫情防控体温检测免复检标识，交通运输厅有关部门进行了会签。立项依据充分，立项程序符合规范。

（二）项目管理情况

该资金为根据实际发生数据汇总申报，下达的资金按照申报情况进行分配，预算申报与实际支出一致。印制体温检测免复检标识采取定向委托方式，经局（总队）2020年第2次党组会议集体研究决定。各单位购买防疫物资按照单位内部控制流程实施，并建立台账，对采购和发放情况如实登记。

（三）项目产出情况

1.实际完成率。

根据统计的数据，制定三家公司送货体温检测标识单和各个防疫站点签收数据有细微出入，具体数据如下。

体温检测免复检标识发放表（万张）

合计

送货单

日期

一支队

二支队

三支队

四支队

五支队

六支队

七支队

2月2日

 

3.6

13.5

11.3

 

 

22.5

50.9

50.94

2月3日

32.4

29.7

25.2

46.1

25.2

5.4

36

200

203.58

2月4日

21

22

17

15

14

3

8

100

100

2月5日

22

22

16

16

16

2

6

100

100

2月6日

27

22

21

16

16

4

14

120

120

2月7日

44

50

38

32

18

4

14

200

200

2月8日

44

50

38

32

18

4

14

200

200

2月9日

27

24

25

11

20

5

8

120

120

2月10日

27

24

25

11

20

5

8

120

120

2月11日

27

24

25

11

20

5

8

120

120

2月12日

17

15

15

8

15

3

7

80

80

2月13日

17

15

15

8

15

3

7

80

80

2月14日

17

15

15

8

15

3

7

80

80

2月15日

13

14

9

8

13

3

5

65

65

2月16日

13

14

9

8

13

3

5

65

65

2月17日

13

14

9

8

13

3

5

65

65

2月18日

14

10

7

9

13

3

4

60

60

2月19日

14

10

7

9

13

3

4

60

60

2月20日

14

10

7

9

13

3

4

60

60

2月21日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

2月22日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

2月23日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

2月24日

18

12

7

11

12

3

7

70

70

小计

475.4

392.3

332.7

320.4

338.2

76.4

206.5

2225.9

2229.22

2.29-3.19

17.6

3.6

3.8

 

 

1.6

13.4

40

40

3.20-4.3

0.75

0.3

0.45

 

 

0.3

1.2

3

3

合计

2268.9

2272.52

送货单数量为2272.52万张，签收数量为2268.9万张，差额3.62万张，误差率0.16%。

2.质量达标率。

根据指标解释公式及疫情防控“一检多认”体温检测标识贴的送货和签收情况，质量达标率为96.00%。“一检多认”标识图片样式如下所示：

3.完成及时性。

根据四川省交通运输综合行政执法总队体温检测“一检多认”项目工作安排，该项工作完成必须体现时效性，体温检测“一检多认”标识每天按日期新印制，按日期发放。

4.成本节约率。

厅高管局体温检测“一检多认”项目经费，按照指标公式预算数与实际支出数一致，成本节约率为0.00%。

（四）项目效益情况。

根据《关于紧急制作高速公路疫情防控体温检测免复检标识的签报》（川交高管签〔2020〕1号）文件要求，全省高速公路569个防疫站点实行免复检标识统一调配，确保免复检工作及时有效开展，实际覆盖防疫站点662个，覆盖率达100%。通过“一检多认”标志发放，建立了疫情信息动态互通共享、区域人员流动互认互通、车辆通行方面“一检多认”等疫情联防联控工作机制，进一步增强社会协同治理能力。

1.检疫站点覆盖率。

根据《关于紧急制作高速公路疫情防控体温检测免复检标识的签报》（川交高管签〔2020〕1号）文件要求全省高速公路569个防疫站点实行免复检标识统一调配，确保免复检工作及时有效开展，根据被评价单位提供资料，实际覆盖防疫站点662个，覆盖率达100%。

2.高速公路道路通行效率提升。

根据发放126份问卷获取数据分析社会大众版对实施效率满意度为95.88%，管理人员对通行实施效率满意度为91%，汇总合计满意度为93%。评价效果为好。 

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

提升效率汇总满意度

1

社会大众对通行实施效率满意度

96

96

96

95.88%

2

管理人员通行实施效率满意度

30

30

30

91.00%

合计

126

126

126

93%

3.联动机制建设。

据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室发布的通知，结合评价组网络查询信息来看，建立了疫情信息动态互通共享、区域人员流动互认互通、车辆通行方面“一检多认”等疫情联防联控工作机制，进一步增强社会协同治理能力。

4.满意度。

发放问卷126分，回收126分，有效问卷126分，其中社会大众版96分，管理员问卷30分，根据126份问卷回收数据统计结果显示，整体满意度为87%。 

序号

调查问卷名称

推送问卷数

收回问卷数

有效问卷数

提升效率汇总满意度

1

社会大众整体工作满意度

96

96

96

86%

2

管理人员对整体工作满意度

30

30

30

88%

合计

126

126

126

87%

五、存在主要问题

该项目为应急项目，实际申报预算时项目已经完成，在申报预算时未同时编制绩效目标。

六、相关措施建议

加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。对应急类的项目，不能在申报项目预算时编制绩效目标的，也应在项目实施过程中或实施后根据实际情况对绩效目标进行完善，并报送上级主管部门。 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2020年决算公开报表